| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 469.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 802.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 99.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 63.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DO SAMU, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 3444.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPW - 2146 E PLACA NPS - 3504, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 783 E N°784 EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 0.02 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 87.60 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 129.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 250.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO FIAT UNO DE PLACA NPW - 2146. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 2019.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA E CONTROLE ESPECIAL DISTIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 351.50 | 00001486580408 | CARLOS FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS CALÇAMENTOS REFERENTES A 11(ONZE) DIAS A 30 REAIS E 02(DOIS) DIAS A 20 REAIS CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 5869.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL N° 789 EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 370.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS CALÇAMENTOS REFERENTES A 11(ONZE) DIAS A 30 REAIS E 02 (DOIS) DIAS A 20 REAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 5151.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOK-2484 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA REALIZAR LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÕES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 0.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2013 | 118.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2013 | 6.99 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 340.00 | 00008379640403 | EUDES ANTONIO DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESTITUIÇÃO DE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONER PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL N°6067 EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2013 | 340.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2013 | 140.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2013 | 191.83 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS INICIAREM OS TRABALHOS NO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2013 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2013 | 50.00 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN O.F.EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANTERNAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2013 | 7779.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 50780.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, DESCONTADA NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 5.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 0.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 27.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 73.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 24610.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 1986.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2013 | 1150.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR N3 ARGUS WKS SERIES DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2013 | 206.06 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2013 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2013 | 1350.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CCE CORE 2GB, DESTINADO AO SETOR DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO NO RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2013 | 5490.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS VAIO SVE 14113PTO I3 4 GB 500 DESTINADOS A GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2013 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESPESAS RESARCIDA AO SR. EDSON VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2013 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2013 | 982.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2013 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2013 | 631.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2013 | 631.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2013 | 2419.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2013 | 5.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2013 | 184.80 | 08050237000199 | AGES INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, AQUISIÇÃO DE DOIS MOUSE SEM FIO OPTICO E DUAS MALETAS PARA NOTEBOOK PARA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2013 | 560.00 | 41218454000110 | Fir Comercio e Serv. de Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES, NOBREACK E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO NOBREACK. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2013 | 3741.00 | 14711879000194 | EXPRESSO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS PARA O TRECHO RECIFE BRASILIA RECIFE, DESTINADAS AO PREFEITO E O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2013 | 7500.00 | 10271561000189 | FLAUBER GOIS ROMEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETE ODONTOLOGICO COM REPÓSIÇÃO DE PEÇAS DE ASPIRADORES E SERVIÇO HIDRULICO E ESTOFADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2013 | 5117.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2013 | 800.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2013 | 6796.48 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2013 | 22.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2013 | 48.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2013 | 55.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, AQUISIÇÃO DE UM PLACA GUIA VARETA, BALANCIM P/MT E VARETA VALVULA PARA BOMBA DA AGUA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2013 | 0.01 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2013 | 971.16 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2013 | 955.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2013 | 845.77 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2013 | 6545.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2013 | 4783.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2013 | 4112.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ( ISS,TAXAS E DEVERSAS), PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 3121.08 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 800.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 80.00 | 00075236460425 | EDIELSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA PREFEITURA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 12482.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 832.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 165.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO SICOOB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 6190.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 734.00 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA, PROCURAÇÃO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 1476.34 | 07689436000189 | CAMPINA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO DOS SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO EM BRASILIA NOS DIAS 31/01 E 01/02. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 4156.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 840.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE VIAJAR À BRASÍLIA PARA ENCONTRO DE ACOLHIMENTO DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 1593.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 19808.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 940.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 09 VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E 1 VIAGEM DE UMBUZEIRO A OROBÓ EM CARRO PROPRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 14283.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 330.00 | 00085402290806 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 1600.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20 VIAGENS DE UMBUZEIRO A ALECRIM COM EQUIPE DO PSF NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 6333.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 275.50 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 840.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12 VIAGENS DE UMBUZEIRO A JUCA COM EQUIPE DO PSF NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 650.00 | 00008534593477 | EDIMILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 8229.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES DE REDE, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 200.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 800.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 8 VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE EM CARRO PROPRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 250.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO FIAT UNO DE PLACA NPW - 2146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20 VIAGENS DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM COM EQUIPE DO PSF NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 479.90 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DO SAMU QUANDO EM OCORENCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 330.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 280.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 14 VIAGENS DE UMBUZEIRO A MATINADAS COM EQUIPE DO PSF NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 11987.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SABU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 24072.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 218347.62 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 91874.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 700.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO NAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCA E ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NAS AREAS PUBLICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 700.00 | 00003240492423 | ROBEVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 3378.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2013 | 390.00 | 00004873154480 | SILVIO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 630.00 | 00002844582877 | MARIA DAS NEVES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 21 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 390.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 570.00 | 00005243495417 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 480.00 | 00007927588460 | JOSIVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS MEIO FIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS A 30,00 REAIS CADA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 510.00 | 00006430519457 | JOSE ARNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS MEIO FIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS A 30,00 REAIS CADA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 420.00 | 00007329053899 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 360.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS MEIO FIO REFERENTES A 12(DOZE) DIAS A 30 REAIS CADA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 630.00 | 00006300897443 | HELENO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 21 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTA EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 480.00 | 00011699802440 | JOSIMÁRIO MAXIMIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 160.00 | 00084045264434 | JOSE SILVESTRE DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE 4 DIAS ALTERNADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 460.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUNUTENÇÕES MECANICAS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPS - 3504, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK - 1464 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MOK - 2484. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 450.00 | 00005686622450 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTA EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 1530.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 17 VIAGENS NO ABASTECIMENTO AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 390.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 3312.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 660.00 | 00096098597472 | JOSE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS MEIO FIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS A 30,00 REAIS CADA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 160.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE 4 DIAS ALTERNADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 45949.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 360.00 | 00001486580408 | CARLOS FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS MEIO FIO REFERENTES A 12 (DOZE) TRABALHADOS A 30 REAIS CADA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 690.00 | 00030462207404 | IVANILDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS MEIO FIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS A 30,00 REAIS CADA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 160.00 | 00007188768498 | RODRIGO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE 4 DIAS ALTERNADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 6000.00 | 00036302376491 | JOSE JORGE CABRAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM 30 DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS) REFERENTE AO VEICULO PLACA-KHO1047 NOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 510.00 | 00010171716450 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 7468.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 2813.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 700.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES DE REDE, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 3506.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 174.43 | 04532938000103 | IFS DISTRIBUICAO E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE DIVISORIA EM LOCAL PARA FUNCONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE ALECRIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 718.72 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO - IVAN FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIBROS 3X5 PARA SERVIÇOS EM PSF DA LOCALIDADE ALECRIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 160.00 | 00011615401482 | JORGE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTOM DE AGUA POTAVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2013 | 3178.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPORDENTE A 5 (CINCO) DIARIAS MAIS DESPESA DAS SRAS. KATIA CRISTINA DE SOUZA E MARIA DO LIVRAMENTO M. CAVALCANTE, NO CONGRESSO UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE FOI REALIZADOS NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, EM CAMPINA GRANDE NO GARDEN HOTEL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0010519 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2013 | 195.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2013 | 350.00 | 05897627000100 | COMERCIAL URBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CRNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2013 | 1978.40 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2013 | 469.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2013 | 63.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/02/2013 | 68500.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA ( PALCO, SOM GERADOR, BANHEIRO, FECHAMENTOS E TENDAS ), PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE UMBUZEIRO NOS DIAS 08 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2013 | 120.00 | 00007251941465 | MARCONE JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2013 | 58500.00 | 15078292000152 | JA PROMOVE PROMOÇÕES & EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇÕES ARTISTICAS, OSQUESTRA DE FREVOS E BANDAS PARA OS DIAS DE CARNAVAL REALIZADOS NO MUNICIPIO NOS DIAS 08 A 12 DE FEVEREREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES DE REDE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORMR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2013 | 52780.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, DESCONTADA NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2013 | 0.75 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2013 | 267.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2013 | 206.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2013 | 145.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2013 | 240.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2013 | 24734.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2013 | 600.00 | 00006965007796 | JOSE GILDO LIMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTOM DE AGUA POTAVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2013 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2013 | 99.89 | 24336166000141 | POSTO MARACAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 PARA ONIBUS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2013 | 3390.00 | 11548695000167 | MOUA MOLAS - AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOH-3585 E NPR-8403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2013 | 310.00 | 00072683066449 | GERMANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LOCALIDADES DE MATA VIRGEM E BOA VISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2013 | 2096.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2013 | 999.96 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2013 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2013 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2013 | 618.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2013 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2013 | 1534.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2013 | 1000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PERTENCENTE AO SEOTR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2013 | 3891.80 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2013 | 190.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2013 | 6600.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R17,5 SAILUN PARA O MICRO ONIBUS ECOLAR PLACA MOK-9272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2013 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2013 | 6789.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO CAÇAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2013 | 295.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2013 | 778.50 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2013 | 931.50 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2013 | 2684.00 | 11420305000179 | MULTITRATORES COM D MAQ E EQUIP AGRICOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2013 | 3131.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO CAÇAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-2484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2013 | 6032.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2013 | 3312.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2013 | 2761.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARRO PIPA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-1464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 48128.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2013 | 1450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2013 | 3084.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PAGMAENTO DOS FUNCIONARIOS DA AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 0.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 9961.37 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2013 | 5746.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAAS RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2013 | 15249.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2013 | 20904.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 28681.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 5040.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2013 | 19580.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2013 | 3150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2013 | 1281.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2013 | 1120.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2013 | 4878.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 1274.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 1456.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 6392.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 980.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 10162.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 1282.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2013 | 3322.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 3478.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 1247.68 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG REFERNTE A TARIFAS POR PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2013 | 1593.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 4336.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA D E PREDIO PÚBLICO - DESCONTPO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 7288.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 99.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 11322.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2013 | 2606.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2013 | 84959.37 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2013 | 1129.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2013 | 1445.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 3378.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 2649.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 169867.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2013 | 5872.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/03/2013 | 530.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. OBS - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO MES DE FEVEREIRO NAO EMPENHADA NA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2013 | 1041.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES DESTINHAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2013 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2013 | 2960.26 | 40863417000100 | M.V ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PVA LATÃO, LIXA MADEIRA E PINCEL ROLO PARA MANUNTENÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ( ISS,TAXAS E DEVERSAS), PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2013 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2013 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2013 | 270.00 | 00005756407405 | CÍCERO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ABERTURA DO CARRO E CONFECÇAO DA CHAVE DO MESMO. (VEICULO UNO DE PLACA NPW - 2126, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2013 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2013 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2013 | 390.00 | 00006300897443 | HELENO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2013 | 480.00 | 00011699802440 | JOSIMÁRIO MAXIMIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2013 | 1280.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PARALELEPIPEDOS DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2013 | 1120.00 | 00032960476468 | MANOEL LUIZ GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PARALELEPÍPEDOS DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2013 | 630.00 | 00002844582877 | MARIA DAS NEVES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2013 | 450.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2013 | 600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTE AO SEOTR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2013 | 720.00 | 00005243495417 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS NA SECRETARIA DE SEVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2013 | 660.00 | 00069218820478 | HELENA BARBOSA DA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2013 | 480.00 | 00007927588460 | JOSIVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2013 | 600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS BOMBAS PERTENCENTES AO SETOR DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2013 | 540.00 | 00006430519457 | JOSE ARNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/03/2013 | 1272.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2013 | 2300.00 | 00002892241448 | IVALDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2013 | 390.00 | 00030462207404 | IVANILDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2013 | 630.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE BOM SUBMERSA MODELO GR PERTENCENTE AO SEOTR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/03/2013 | 560.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM DESEVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/03/2013 | 390.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/03/2013 | 899.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O DETASCAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/03/2013 | 988.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O DETASCAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00007590458449 | GERCINO VICENTE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DIVERSOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ALECRIM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/03/2013 | 40.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PALHETA 31 FOZ SUPER/MILLEN PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/03/2013 | 1750.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2013 | 1850.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, AROEIRAS E JOAO PESSOA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2013 | 280.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2013 | 385.90 | 02162747000171 | PRIMOS S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E UMA TENTA 3X3 PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/03/2013 | 540.00 | 00007784030410 | JOSÉ LUCENA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/03/2013 | 600.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE FOSSAS E DIVERSAS TAREFAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/03/2013 | 540.00 | 00010171716450 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS DURANTE 18 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/03/2013 | 510.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/03/2013 | 480.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/03/2013 | 655.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/03/2013 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO DADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/03/2013 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/03/2013 | 80.00 | 00006080636492 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/03/2013 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/03/2013 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/03/2013 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2013 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/03/2013 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/03/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/03/2013 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE BALANCETES PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES (TCE) NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2013 | 470.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2013 | 530.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATA VIRGEM, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/03/2013 | 413.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2013 | 372.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2013 | 190.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS E OUTRAS MATERIAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2013 | 190.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS E OUTRAS MATERIAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2013 | 190.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/03/2013 | 190.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2013 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/03/2013 | 980.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO DA PREFEITURA EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/03/2013 | 980.00 | 00008534593477 | EDIMILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2013 | 980.00 | 00008534593477 | EDIMILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2013 | 877.80 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2013 | 1376.90 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃÕ DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/03/2013 | 354.30 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE DO MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2013 | 2064.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/03/2013 | 430.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2013 | 1520.00 | 00093034180420 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NA ESTRUTURA DO PREDIO DO PETI NO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO PERIODO DE 19 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/03/2013 | 3000.00 | 00036302376491 | JOSE JORGE CABRAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM 30 DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS) REFERENTE AO VEICULO PLACA-KHO1047 NOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2013 | 480.00 | 00006330836400 | GILLYARD GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/03/2013 | 420.00 | 00007595011493 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/03/2013 | 2230.00 | 00016772598415 | JOÃO MENDES PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA RETRO-ESCAVADEIRA E NO CAMINHÃO FORD 14000 DE PLACA MOK 1464, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2013 | 320.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SIPAUBA PARA HOSPITAIS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2013 | 1100.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/03/2013 | 530.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E AROEIRAS BEM COMO PARA O SITIO ALECRIM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/03/2013 | 1060.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/03/2013 | 430.00 | 00085402290806 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/03/2013 | 1520.00 | 00002619187451 | SILVANO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA SOARES DE LEMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2013 | 1520.00 | 00027945653898 | RONALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA ONDE FUNCIONARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA SOARES DE LEMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/03/2013 | 44290.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2013 | 320.00 | 00075236460425 | EDIELSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE AUTOMOVEIS DA PRAFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/03/2013 | 400.00 | 00000388104848 | JOSÉ VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/03/2013 | 480.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO AO AÇOUGUE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRNTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/03/2013 | 5507.54 | 40863417000100 | M.V ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PVA LATÃO, LIXA MADEIRA E PINCEL ROLO, PREGOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/03/2013 | 0.43 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/03/2013 | 350.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2013 | 71.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2013 | 920.60 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS DESSA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2013 | 248.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR DE TETO, CABOS E PICARETAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2013 | 423.90 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2013 | 3268.60 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2013 | 1.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO FPM EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2013 | 1350.83 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM COLETA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/03/2013 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2013 | 1140.00 | 00001608587479 | ANTÔNIO JOÃO DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA SOARES DE LEMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2013 | 1160.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2013 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2013 | 35.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/03/2013 | 559.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/03/2013 | 250.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD 1400O DE PLACA MOK- 1464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/03/2013 | 787.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2013 | 390.00 | 00096098597472 | JOSE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2013 | 1920.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/03/2013 | 2200.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS TRANSMISSAO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SIAB, SIA E CNES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2013 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2013 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/03/2013 | 740.00 | 00008434365812 | JOSÉ EMÍLIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA SDESTINOS DIVERSOS, NO MES FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2013 | 510.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/03/2013 | 2277.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/03/2013 | 3795.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2013 | 4301.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2013 | 1400.00 | 00009882158455 | EDIVANIO GONZAGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REPAROS, SUBSTITUIÇAO DE MADEIRAMENTO EM PONTOS ISOLADOS NO COLEGIO CORONEL ANTONIO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2013 | 1400.00 | 00007602315405 | CLODOALDO GONÇALO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM PONTOS ISOLADOS NO COLEGIO ANTONIO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/03/2013 | 275.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/03/2013 | 1218.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2013 | 1372.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/03/2013 | 880.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DO SITIO PIAUBA A UMBUZEIRO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/03/2013 | 3645.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM UMA UNIDADE MISTA DE SAUDE - MARIA SOARES DE LEMOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/03/2013 | 2200.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS TRANSMISSAO ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DOS SIAB, SIA E CNES , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2013 | 530.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO NOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPS - 3504 E FIAT UNO PLACA NPW - 2146 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2013 | 1400.00 | 00001766798470 | FABIO JUNIOR AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E OUTROS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA SOARES DE LEMOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/03/2013 | 1330.00 | 00009029300442 | RHUAN GABRIEL DE ALBUQUERQUE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, EM FESTITIVIDADES CULTURAIS, FOTOS DE PREDIOS PUBLICOS, RUAS E ARQUIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2013 | 600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.4 COMPLETO NO PERIODO DE 15 A 10 DE MARÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2013 | 660.00 | 00007048144475 | JOSÉ AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/03/2013 | 190.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/03/2013 | 190.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/03/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/03/2013 | 206.06 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A BLOQUEIRO DE COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2013 | 220.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DESTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DO SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2013 | 425.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/03/2013 | 3876.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2013 | 1190.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, A LOCALIDADE JUCA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2013 | 1380.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2013 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2013 | 1520.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2013 | 35.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2013 | 204.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2013 | 284.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE O SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2013 | 184.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO NUMERO 3395-1050. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2013 | 78.62 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/03/2013 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/03/2013 | 78.62 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/03/2013 | 200.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2013 | 966.00 | 13241440000182 | DALLAS VIEIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2013 | 162.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2013 | 2881.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2013 | 5200.00 | 00064764869187 | CICERO MARIANO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS DISTRITOS DE CHA DE CATIRINA, MATA VIRGEM E AÇUDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/03/2013 | 20211.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/03/2013 | 1848.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2013 | 1570.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINDAS A CONSERTO DE POÇOS E CATAVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Hospitalar | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2013 | 300.00 | 00006641742482 | REJANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA SIM SINASC E SINAN NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2013 | 320.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PORTAS NAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/03/2013 | 1187.50 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO JUCA, DOIS RIACHOS A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2013 | 712.50 | 00003806971498 | JOAO LUIZ ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE SITIO PE DE SERRAO AO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2013 | 760.00 | 00003806971498 | JOAO LUIZ ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE SITIO PE DE SERRAO AO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/03/2013 | 712.50 | 00005320737467 | DORGIVAL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE SITIO SIPAUBA DE BAIXO (POSTO) A ALECRIM, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2013 | 1187.50 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO AÇUDINHO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/03/2013 | 712.50 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO PE DO SERRAO A ALECRIM , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2013 | 617.50 | 00003531915401 | DORGIVAL ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES CHA DE LADEIRA A ALECRIM, NO TURNO DA MANHA , DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2013 | 712.50 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO PE DO SERRAO A ALECRIM , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/03/2013 | 1092.50 | 00003673379402 | VALDENICE CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO LADEIRA GRANDE A ALECRIM, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/03/2013 | 712.50 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SITIO SIPAUBA DE CIMA A ALECRIM, NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/03/2013 | 760.00 | 00005320737467 | DORGIVAL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SITIO SIPAUBA DE BAIXO (POSTO) A ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, DUANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2013 | 950.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DAS LOCALIDADES DE CHÃO DE CATRIRINA A LADEIRA GRANDE, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2013 | 570.00 | 00005320737467 | DORGIVAL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES CHA DE ALDEIRA A ALECRIM, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2013 | 1330.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO JUCA, SERRA DE LAGOA DE DENTRO A SEDE DO MUNCIPIO DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2013 | 950.00 | 00007227988490 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA A ALECRIM, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2013 | 997.50 | 00007227988490 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA A ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2013 | 1330.00 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIMOSO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/03/2013 | 1900.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PEIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/03/2013 | 2470.00 | 00008937196417 | CLAUDEMIR CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO CHA DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/03/2013 | 1235.00 | 00005796399403 | ROSEMAR JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO PANELA DO BODE A ALECRIM, NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/03/2013 | 1187.50 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPION O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/03/2013 | 760.00 | 00025594057846 | ERIVALDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO CHA DE CATIRINA A ALECRIM NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2013 | 1187.50 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO JUCA, DOIS RIACHOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/03/2013 | 1805.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOSITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/03/2013 | 1187.50 | 00005796399403 | ROSEMAR JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO COQUEIRO A ALECRIM, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/03/2013 | 2137.50 | 00008656444468 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO SIPAUBA DE CAIXO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/03/2013 | 2100.00 | 00036467634420 | LUSIA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/03/2013 | 712.50 | 00025594057846 | ERIVALDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PE DO SERRAO A ALECRIM, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2013 | 665.00 | 00002341726496 | IRINEU ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PED DO SERRAO A ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PRIODO DE 18/02 A 14/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/03/2013 | 1995.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/03/2013 | 1235.00 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BALANÇA A ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/03/2013 | 1045.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUMBUCA CURRAL DO SACO A UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/03/2013 | 617.50 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO CHA DE LADEIRA A ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/03/2013 | 1235.00 | 00002892241448 | IVALDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO PANELAS DE BODE A ALECRIM, NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/03/2013 | 950.00 | 00002892241448 | IVALDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO SIPAUBA DE CIMA A ALECRIM, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2013 | 950.00 | 00086288164453 | Marcos Antonio de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUDO, BOA VISTA A MATA VIRGEM, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2013 | 950.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DAS LOCALIDADES DE CHÃO DE CATRIRINA A LADEIRA GRANDE, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2013 | 712.50 | 00005497247458 | JOSE SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO A ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2013 | 500.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO OLHO DAGUA DOCE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2013 | 1187.50 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO PANELA DE BODE A ALECRIM, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2013 | 1045.00 | 00071413111491 | JOSE LAILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUMBUCA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2013 | 1520.00 | 00009776226493 | ERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO E ALECRIM A AROTORIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2013 | 997.50 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO PANELA DE BODE A ALECRIM, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2013 | 950.00 | 00028967623453 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO BOA VISTA, CACIMBA CERCADA A AMATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2013 | 1187.50 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO PANELA DE BODE A ALECRIM, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2013 | 712.50 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO CHA DE LADEIRA A ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/03/2013 | 130.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2013 | 130.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/03/2013 | 220.00 | 00001102310409 | AMILSON MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR PAGAMENTO EM FORMA DE TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2013 | 780.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GADO BRAVO, BOM JARDIM, CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2013 | 420.00 | 00026488255843 | AGILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2013 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS TRANSMISSAO ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DOS SIAB, SIA E CNES , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2013 | 1300.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS TRANSMISSAO ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DOS SIAB, SIA E CNES , REFERENTE AO MES DE JANEIRO (SEGUNDA PARCELA) DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2013 | 475.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/03/2013 | 600.00 | 00010489271480 | LAUDICEIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2013 | 630.00 | 00005243495417 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS NA SECRETARIA DE SEVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE AN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2013 | 240.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2013 | 630.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2013 | 720.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2013 | 720.00 | 00011699802440 | JOSIMÁRIO MAXIMIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2013 | 480.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2013 | 660.00 | 00005573819402 | NATALÍCIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE FOSSAS E DIVERSAS TAREFAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2013 | 660.00 | 00002844582877 | MARIA DAS NEVES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS NO MES DE MARÇO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2013 | 630.00 | 00069218820478 | HELENA BARBOSA DA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2013 | 630.00 | 00006300897443 | HELENO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2013 | 630.00 | 00006430519457 | JOSE ARNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2013 | 690.00 | 00030462207404 | IVANILDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2013 | 720.00 | 00007927588460 | JOSIVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2013 | 600.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE FOSSAS E DIVERSAS TAREFAS, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2013 | 655.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2013 | 660.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/03/2013 | 4400.00 | 00051780208472 | JOSINALDO BARBOSA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DE JUCA, LADEIRA GRANDE, CACIMBA CERCADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2013 | 4700.00 | 00096102144449 | JOSELIS MODESTO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS DISTRITIOS DE ALECRIM SERRA LAGOA DE DENTRO E AGUDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2013 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2013 | 1350.83 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM COLETA NO MUNICIPIO A PREÇO DO SUS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2013 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2013 | 2216.42 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2013 | 752.94 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2013 | 135.91 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2013 | 958.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NPW - 2146 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2013 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2013 | 5746.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2013 | 5580.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2013 | 13249.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2013 | 2227.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SABU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2013 | 6992.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2013 | 18792.65 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2013 | 3450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2013 | 12416.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2013 | 678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2013 | 11750.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2013 | 2227.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2013 | 19162.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2013 | 2825.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2013 | 3478.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2013 | 1753.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2013 | 5014.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2013 | 3060.05 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2013 | 400.92 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2013 | 13731.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2013 | 8224.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2013 | 181327.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2013 | 12978.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2013 | 10848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2013 | 82023.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2013 | 3390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2013 | 5424.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2013 | 10331.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2013 | 1450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2013 | 3390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2013 | 3390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2013 | 3390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2013 | 5336.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2013 | 7447.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2013 | 46727.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2013 | 5872.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2013 | 550.00 | 00000388104848 | JOSÉ VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2013 | 26.69 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA - CASA DA COSTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2013 | 100.55 | 40946501000180 | DINAIRABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANECAS TIPO AMERICANAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2013 | 205.15 | 09494229000102 | MAKRO ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2013 | 1380.00 | 00007722536840 | ANTÔNIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A FUNÇAO DE PEDREIRO NO DISTRITO DE MATINADAS NOS CALÇAMENTOS DA MESMA E NO FOSSÃO DA RUA DO MATADOURO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2013 | 1840.00 | 00002922903494 | NEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FUNÇÃO DE PEDREIRO NOS CALÇAMENTOS DO DISTRITO DE MATINADAS E NO FOSSAO DA RAU DO MATADOURO (23 DIAS TRABALHADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2013 | 650.00 | 00016772598415 | JOÃO MENDES PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA RETRO-ESCAVADEIRA E NO CAMINHÃO FORD 14000 DE PLACA MOK 1464, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2013 | 270.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2013 | 457.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2013 | 42.31 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEREM DOADAS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2013 | 181.00 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIARIOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADIMINISTRATIVOS PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO COMO APOIO AOS SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2013 | 2830.00 | 00058844023415 | AIRTON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ATE O DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2013 | 1199.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2013 | 400.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2013 | 408.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2013 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2013 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2013 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2013 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ( ISS,TAXAS E DEVERSAS), PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2013 | 1314.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2013 | 1316.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2013 | 616.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2013 | 1380.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2013 | 1134.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2013 | 1190.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 02/04/2013 | 588.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2013 | 532.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2013 | 1288.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2013 | 490.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2013 | 712.50 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO CHA DE CATERINA A ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2013 | 1858.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2013 | 1035.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2013 | 1187.50 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO SIPAUBA A ALECRIM NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/02 A 14/03 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2013 | 1817.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2013 | 2875.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2013 | 1380.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2013 | 1426.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2013 | 1495.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2013 | 570.00 | 00093034180420 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS DURANTE 19 DIAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2013 | 470.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS AO DISTRITO DE MATINADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA REFERENTE A TARIFAS DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA REFERENTE A TARIFAS DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2013 | 530.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATA VIRGEM, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2013 | 17.40 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA REFERENTE A TARIFAS DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2013 | 430.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2013 | 2300.00 | 00096102144449 | JOSELIS MODESTO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS DISTRITIOS DE ALECRIM SERRA LAGOA DE DENTRO E AGUDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2013 | 1800.00 | 00064764869187 | CICERO MARIANO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS DISTRITOS DE CHA DE CATIRINA, MATA VIRGEM E AÇUDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2013 | 2600.00 | 00051780208472 | JOSINALDO BARBOSA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS DISTRITOS DE JUCA LADEIRA GRANDE CACIMBA CERCADA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2013 | 540.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM 02 VIAGENS DE UMBUZEIRO A SURUBIM E UMA DE ALECRIM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/04/2013 | 640.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SIPAUBA PARA HOSPITAIS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/04/2013 | 550.00 | 00085402290806 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2013 | 460.00 | 00003989205404 | JÚLIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, NUM TOTAL DE 04 VIAGENS DE UMBUZEIRO A ALECRIM E 02 VIAGEM DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO NO MES DE AMRÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/04/2013 | 620.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, AROEIRAS, SURUBIM E OROBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/04/2013 | 410.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA LIMOEIRO, CAMPINA GRANDE E AROEIRAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/04/2013 | 1750.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, AROEIRAS E JOAO PESSOA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/04/2013 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/04/2013 | 550.00 | 00085402290806 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2013 | 200.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/04/2013 | 438.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/04/2013 | 155.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 04/04/2013 | 438.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/04/2013 | 725.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NA BOMBA DAGUA DO DISTRITO CHA DE LADEIRA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/04/2013 | 1350.83 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/04/2013 | 768.66 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/04/2013 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/04/2013 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/04/2013 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2013 | 80.00 | 00006080636492 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2013 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2013 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO DADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO DETRAN PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2013 | 19254.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2013 | 3433.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2013 | 6678.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/04/2013 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2013 | 7.09 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2013 | 0.43 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2013 | 712.50 | 00009776226493 | ERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PE DO SERRAO AO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 14/03 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2013 | 1150.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2013 | 46902.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2013 | 1822.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O DETASCAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2013 | 175.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2013 | 175.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/04/2013 | 1210.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA COM MANGOTE PARA A SERCRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/04/2013 | 1599.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/04/2013 | 1824.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/04/2013 | 656.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/04/2013 | 206.06 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/04/2013 | 1900.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/04/2013 | 17106.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/04/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/04/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/04/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/04/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA, COPIADORA E SCANER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/04/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/04/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/04/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/04/2013 | 35.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/04/2013 | 245.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHC ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/04/2013 | 105.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANTEUNÇAO DE CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE INSUMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/04/2013 | 175.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/04/2013 | 219.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES, PAS E LUVAS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/04/2013 | 460.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCALIDADE AGUA MATINADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/04/2013 | 1800.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/04/2013 | 1900.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/04/2013 | 260.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/04/2013 | 517.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/04/2013 | 1500.00 | 00002034361482 | MARIA JOSE RODRIGUES FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/04/2013 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/04/2013 | 918.00 | 13241440000182 | DALLAS VIEIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/04/2013 | 309.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/04/2013 | 5200.00 | 00064764869187 | CICERO MARIANO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS DISTRITOS DE CHA DE CATIRINA, MATA VIRGEM E AÇUDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/04/2013 | 4400.00 | 00096102144449 | JOSELIS MODESTO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS DISTRITIOS DE ALECRIM SERRA LAGOA DE DENTRO E AGUDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/04/2013 | 556.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/04/2013 | 5400.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR VALTRA 785, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/04/2013 | 1305.90 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM COLETA NO MUNICIPIO A PREÇO DO SUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/04/2013 | 680.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2013 | 1850.00 | 00043077234491 | ALUISIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE UMBUZEIRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/04/2013 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20 VIAGENS DE UMBUZEIRO A ALECRIM COM EQUIPE DO PSF NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/04/2013 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 14 VIAGENS DE UMBUZEIRO A MATINADAS COM EQUIPE DO PSF NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2013 | 1520.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20 VIAGENS DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM COM EQUIPE DO PSF NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2013 | 1190.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12 VIAGENS DE UMBUZEIRO A JUCA COM EQUIPE DO PSF NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/04/2013 | 373.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO DETRAN PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/04/2013 | 377.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO DETRAN PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2013 | 731.38 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/04/2013 | 360.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E VEICULO CAMINHAO DE PLACAS, NPR - 8403 E MOK - 1464 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/04/2013 | 140.00 | 00076071413400 | ROSEANE MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/04/2013 | 140.00 | 00006290727443 | ELIDIANE VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/04/2013 | 1050.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS COM A UNDIME, CENTRO DE ESTUDOS E LINGUAGENS, TERCEIRA REGIAO DE ENSINO EM CAMPINA GRANDE, MINISTERIO PUBLICO CAMPINA GRANDE, ATENDENDO A SOLICITAÇÕES POR SUA FUNÇAO DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/04/2013 | 4234.20 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/04/2013 | 730.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/04/2013 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS TRANSMISSAO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SIAB, SIA E CNES REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/04/2013 | 2671.00 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/04/2013 | 1491.50 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/04/2013 | 435.60 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/04/2013 | 1795.30 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/04/2013 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS BOMBAS PERTENCENTES AO SETOR DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/04/2013 | 720.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/04/2013 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PERTENCENTE AO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/04/2013 | 1060.00 | 00011615401482 | JORGE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTOM DE AGUA POTAVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2013 | 184.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2013 | 350.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2013 | 2947.43 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A ATENÇAO BASICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2013 | 1224.28 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2013 | 1675.53 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2013 | 553.00 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2013 | 1200.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2013 | 2016.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2013 | 13249.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2013 | 1904.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2013 | 2227.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SABU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2013 | 6542.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2013 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2013 | 15508.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2013 | 4800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2013 | 8166.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2013 | 678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2013 | 10123.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2013 | 800.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DO SITIO PIAUBA A UMBUZEIRO NO MES MARÇO DO CORRENTE ANO, COM PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2013 | 5269.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2013 | 7093.96 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2013 | 19800.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2013 | 1909.76 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2013 | 9669.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2013 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2013 | 5740.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2013 | 550.00 | 00085402290806 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2013 | 2813.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2013 | 7432.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2013 | 1753.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2013 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2013 | 3051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2013 | 3478.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2013 | 17.40 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2013 | 82398.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2013 | 4294.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2013 | 7500.00 | 15078292000152 | JA PROMOVE PROMOÇÕES & EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, GRUPO GERADOR 10 TENDAS E 10 BANHEIRO QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2013 | 7164.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2013 | 1937.50 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPION O PERIODO DE 15/03 A 27/03 E 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2013 | 34000.00 | 10864094000109 | J.B. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2013 REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2013 | 3100.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PEIODO DE 15/03 A 27/03 E 01/04 A 30/042013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2013 | 1766.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2013 | 64600.00 | 10864094000109 | J.B. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2013 | 3100.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 115/03 A 27/03 E 01/04 A /30/04 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2013 | 3726.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2013 | 3100.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 27/03 DO E 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2013 | 194834.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2013 | 4922.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2013 | 13898.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2013 | 4485.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2013 | 17017.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2013 | 20935.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2013 | 3487.50 | 00036467634420 | LUSIA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 27/03 E 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2013 | 42542.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:(FOLHA COMPLEMENTAR).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2013 | 12780.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2013 | 8224.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2013 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2013 | 470.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2013 | 4.43 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2013 | 530.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATA VIRGEM, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2013 | 50.50 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2013 | 8.80 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2013 | 375.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO DETRAN PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2013 | 6414.45 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2013 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2013 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS TRANSMISSAO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SIAB, SIA E CNES REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2013 | 2940.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2013 | 250.00 | 00075236460425 | EDIELSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADIMINISTRATIVOS PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO COMO APOIO AOS SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2013 | 750.00 | 00096098597472 | JOSE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E BOCA DE LOBOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2013 | 570.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DURANTE 19 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2013 | 457.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2013 | 780.00 | 00002844582877 | MARIA DAS NEVES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DAS BOCAS DE DURANTE 26 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2013 | 480.00 | 00093034180420 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS TUBULAÇÕES DURANTE 16 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2013 | 1260.00 | 00007722536840 | ANTÔNIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A FUNÇAO DE PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2013 | 270.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO DURANTE NOVE DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2013 | 3795.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2013 | 570.00 | 00006300897443 | HELENO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBOS DURANTE 19 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2013 | 1210.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA COM MANGOTE PARA A SERCRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2013 | 655.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2013 | 3910.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2013 | 630.00 | 00007927588460 | JOSIVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2013 | 4255.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2013 | 630.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DURANTE 21 NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2013 | 1696.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2013 | 510.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DURANTE 17 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2013 | 2499.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2013 | 46091.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2013 | 630.00 | 00008921696482 | MARCOS ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2013 | 570.00 | 00030462207404 | IVANILDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO, DURANTE 19 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2013 | 8125.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2013 | 150.00 | 00005243495417 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DURANTE 05 CINCO DIAS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2013 | 250.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD 1400O DE PLACA MOK- 1464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2013 | 270.00 | 00069218820478 | HELENA BARBOSA DA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DAS BOCAS DE LOBO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2013 | 3758.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2013 | 10331.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2013 | 1450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2013 | 4746.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2013 | 7000.00 | 00051780208472 | JOSINALDO BARBOSA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS DISTRITOS DE JUCA LADEIRA GRANDE CACIMBA CERCADA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2013 | 420.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DAS CARNES DO MATADOURO PUBLICO AO AÇOUGUE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2013 | 1100.00 | 00008434365812 | JOSÉ EMÍLIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PALMA DE CAMPINA GRANDE PARA O MUNICIPIO DE UMBUZEIRO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA AJUDAR AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2013 | 5872.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2013 | 650.00 | 00000388104848 | JOSÉ VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2013 | 2200.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2013 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2013 | 33000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA EMANCIPAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2013 | 5700.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2013 | 12000.00 | 05794384000185 | RR ESTÚDIO ÁUDIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO BAKANA EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2013 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ( ISS,TAXAS E DEVERSAS), PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2013 | 2500.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2013 | 1896.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O DETASCAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/05/2013 | 23452.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/05/2013 | 23452.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/05/2013 | 85.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/05/2013 | 2000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTAOS NA EMISSAO DE PARECERES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2013 | 500.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CAMPINA GRANDE (TOTAL DE CINCO) COM A SECRETARIA DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2013 | 800.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA SEDE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2013 | 19951.75 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2013 | 1300.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2013 | 480.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO CIPAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTAOS NA EMISSAO DE PARECERES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPNA GRANDE COM PACIENTES DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00003989205404 | JÚLIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO ALECRIM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SURUBIM E UMBUZEIRO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2013 | 480.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO CIPAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2013 | 540.00 | 00059445424468 | JOSE JOAO DEMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2013 | 660.00 | 00005573819402 | NATALÍCIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2013 | 480.00 | 00072683066449 | GERMANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM: MERCADO, PETI E BANHEIRO PUBLICO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2013 | 10580.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATAERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2013 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2013 | 700.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2013 | 14467.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2013 | 60808.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2013 | 9579.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2013 | 700.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2013 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSRIA E PARECERES TECNICO NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSRIA E PARECERES TECNICO NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2013 | 13473.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2013 | 280.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2013 | 10177.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA NO MUNICPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2013 | 14938.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/05/2013 | 1020.00 | 00011033940453 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, OROBO COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/05/2013 | 28.70 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMINAS PARA EXAMES DE CITOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/05/2013 | 900.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA SEDE QUANDO SE DESLOCANDO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/05/2013 | 430.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/05/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHC ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS NO PERIODO DE 28/03 A 26/04 CONFORMECONTRATO.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/05/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHC ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS NO PERIODO DE 28/03 A 26/04 CONFORMECONTRATO.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/05/2013 | 450.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA CONTRA A DOENÇA DE CHAGAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2013 | 800.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO QUANDO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/05/2013 | 1140.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO MES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/05/2013 | 1350.00 | 00002922903494 | NEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS, NO PERIODO DE 01/03 A 10/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/05/2013 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/05/2013 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/05/2013 | 80.00 | 00002144453489 | RIVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/05/2013 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/05/2013 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/05/2013 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A CREDORA ACIMA CITADA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/05/2013 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/05/2013 | 80.00 | 00003667563469 | LUZIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/05/2013 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO DADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/05/2013 | 80.00 | 00003157154486 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/05/2013 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/05/2013 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/05/2013 | 80.00 | 00006080636492 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2013 | 8099.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/05/2013 | 58.34 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/05/2013 | 1750.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/05/2013 | 1750.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/05/2013 | 565.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/05/2013 | 12220.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATAERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, DIDATICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (ESCOLAS, CRECHES E SETOR ADMINSITRATIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/05/2013 | 400.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/05/2013 | 980.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/05/2013 | 500.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/05/2013 | 620.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO E ORBANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/05/2013 | 320.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/05/2013 | 650.00 | 00004795443440 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/05/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/05/2013 | 440.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO PERIODO DE 04/04 A 06/05 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/05/2013 | 1600.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA EM GRID ALUMINIO COM SUPORTE PARA DATA SHOW PARA EXIBIÇÃO DE VIDEO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES POR ESSA MUNICIPALIDADE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/05/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/05/2013 | 2000.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PROFISSIONAIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/05/2013 | 600.92 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER 8080DN INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO PERIODO DE 04/04 A 06/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/05/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE INSUMOS REALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/05/2013 | 3210.94 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA BRASILIA IDA E VOLTA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSOR, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/05/2013 | 175.00 | 00004606174439 | JANAILMA TOMAZ RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/05/2013 | 700.00 | 00083301925472 | MARCIA REGINA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PETI REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/05/2013 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/05/2013 | 700.00 | 00083301925472 | MARCIA REGINA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PETI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/05/2013 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/05/2013 | 300.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS DE REVISÃO E CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DO FORUM DA COMARCA DE UMBUZEIRO COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADOS NO GABINETE DO JUIZ NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/05/2013 | 315.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHC ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/05/2013 | 1600.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/05/2013 | 510.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2013 | 1232.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NPW-2126, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/05/2013 | 1176.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO FIAT UNO PLACA - 3504, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/05/2013 | 1428.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OEV-5557, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/05/2013 | 1104.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/05/2013 | 258.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DESTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/05/2013 | 1955.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/05/2013 | 3036.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/05/2013 | 700.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/05/2013 | 1104.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/05/2013 | 1863.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/05/2013 | 1656.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/05/2013 | 1137.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2013 | 3160.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/05/2013 | 2116.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS PIPAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/05/2013 | 3103.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/05/2013 | 77.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/05/2013 | 77.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/05/2013 | 1000.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA FIAT/DUCATO DE PLACA MNN-6937/PB E AMBULANCIA VW/SAVEIRO DE PLACA OEV-5557/PB NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/05/2013 | 210.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, SIMPLES E ESPECIAIS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/05/2013 | 320.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COMBATE A GRIPE REALIZADA NA SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/05/2013 | 1120.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOLDERS FICHAS DE VISITAS ACS E BLOCOS FORMULARIOS CARTAO SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2013 | 465.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2013 | 882.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINDAS A CONSERTO DE POÇOS TUBULARES E CATAVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS NA REPOSIÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR PAGAMENTO EM FORMA DE TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2013 | 14122.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DOS PRESTADORES DOS 40% FUNDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/05/2013 | 864.27 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/05/2013 | 865.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/05/2013 | 1363.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/05/2013 | 2012.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/05/2013 | 656.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/05/2013 | 858.00 | 13241440000182 | DALLAS VIEIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/05/2013 | 360.00 | 13241440000182 | DALLAS VIEIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/05/2013 | 700.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/05/2013 | 700.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/05/2013 | 4700.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E PEÇAS DESTINADAS A UNIDADE MOVEL DO SAMU PARA QUE ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/05/2013 | 187.32 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/05/2013 | 270.00 | 09137877000101 | GUSTAVO HENRIQUE CARNEIRO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVISORIAS EM MADEIRA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO ALECRIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/05/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/05/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/05/2013 | 900.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA B. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E CAJU POLPA DE FRUTA DE GOIABA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/05/2013 | 835.00 | 00008869089738 | MARIA L. OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E BANANAS IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/05/2013 | 835.00 | 00008869089738 | MARIA L. OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E BANANAS IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/05/2013 | 900.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA B. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E CAJU POLPA DE FRUTA DE GOIABA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/05/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/05/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/05/2013 | 760.00 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO ESTIVAS, PAGOA DE PEDRA A MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 18/02 A 14/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2013 | 760.00 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO ESTIVAS, LAGOA DE PEDRA A MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 18/02 A 14/03/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/05/2013 | 1050.00 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO ESTIVAS, LAGOA DE PEDRA A MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 18/02 A 14/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2013 | 2709.24 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/05/2013 | 600.00 | 00006468767407 | VERONICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE E ANEXO, PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/05/2013 | 400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO AGUDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/05/2013 | 500.00 | 00005543246447 | DANIELLY VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/05/2013 | 550.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MIMOSO PARA O ALECRIM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2013 | 80466.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/05/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2013 | 5246.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/05/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/05/2013 | 9085.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2013 | 189665.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2013 | 14298.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/05/2013 | 13560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/05/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA TRABALHO NO PROGRAMA EUCAÇÃO JOVENS E ADULTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/05/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/05/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/05/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/05/2013 | 13872.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/05/2013 | 8364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/05/2013 | 947.47 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/05/2013 | 3051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/05/2013 | 3658.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/05/2013 | 1753.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2013 | 8329.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/05/2013 | 2867.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2013 | 7632.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/05/2013 | 10123.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/05/2013 | 6556.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO SAMU NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/05/2013 | 3450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/05/2013 | 18518.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEA O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2013 | 5301.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA COMPOREM AS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/05/2013 | 5470.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2013 | 13249.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/05/2013 | 4947.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2013 | 19829.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/05/2013 | 678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Hospitalar | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/05/2013 | 9895.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/05/2013 | 46344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2013 | 8798.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/05/2013 | 1423.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/05/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/05/2013 | 2185.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2013 | 4664.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/05/2013 | 8146.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2013 | 3747.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2013 | 5872.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/05/2013 | 2900.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2013 | 3890.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/05/2013 | 6780.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manutenção do Cras - Centro de Referencia de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/05/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/05/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEA O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2013 | 100.00 | 08778250000169 | EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2013 | 1050.00 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO ESTIVAS, LAGOA DE PEDRA A MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 18/02 A 14/03/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2013 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2013 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS TRANSMISSAO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SIAB, SIA E CNES REFERENTE AO MES DE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/05/2013 | 600.00 | 00059443391449 | JANDURE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FISICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO JUCA, REALIZADO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADIMINISTRATIVOS PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO COMO APOIO AOS SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/05/2013 | 2000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTAOS NA EMISSAO DE PARECERES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/05/2013 | 23.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/05/2013 | 106.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/05/2013 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/05/2013 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2013 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A GESTÃO PUBLICA COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/05/2013 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/05/2013 | 1700.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2013 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ( ISS,TAXAS E DEVERSAS), PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/05/2013 | 3500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSRIA E PARECERES TECNICO NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2013 | 128.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2013 | 214.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA UNIAO JORNAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2013 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2013 | 3011.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DO DSENVOLVIMENTO AGRARIRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2013 | 208.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS E OUTRAS MATERIAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2013 | 2500.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2013 | 1468.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2013 | 1.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2013 | 693.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG REFERENTE AO TARIFA POR PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2013 | 29200.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA SA | AQUISIÇÃO DE 16 COMPUTADORES, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (PROINFO), DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA INTERATIVA DE COMPUTADOR E PROJEÇÃO, DENOMINADA "COMPUTADOR INTERATIVO E SOLUÇÃO DE LOUSA DIGITAL", PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2013 | 1620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2013 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2013 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2013 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, A LOCALIDADE JUCA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2013 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2013 | 11096.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/06/2013 | 3433.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/06/2013 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANTEUNÇAO DE CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE INSUMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/06/2013 | 1973.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00077136632404 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMIMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00067539319453 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE HIDRAULICA DO GRUPO ESCOLAR E DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA AMBOS DO DISTRITO DE MATINADAS, REALIZADO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/06/2013 | 720.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TELHADO DOS GRUPOS ESCOLARES NOS DISTRITOS DE ALECRIM E MATA VIRGEM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/06/2013 | 1017.00 | 00010475852435 | FABIAN DE ALMEIDA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/06/2013 | 550.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MIMOSO PARA O ALECRIM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/06/2013 | 21.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS POR DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/06/2013 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/06/2013 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/06/2013 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/06/2013 | 80.00 | 00006080636492 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/06/2013 | 601.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/06/2013 | 601.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/06/2013 | 720.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/06/2013 | 1900.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAPINA GRANDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/06/2013 | 2510.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/06/2013 | 650.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2013 | 381.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/06/2013 | 517.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UMA BALANÇAO ANTROPOMETRICA ADULTO COM CALIBRAÇÃO, EM UM APARELHO DE PRESSAO ADULTO COM TROCA DA PERA CALIBRAÇÃO E DO MANGUITO, EM 01 FOCO CLINICO COM TROCA DO SISTEMA DE LED EM 01 OTOSCOPIO COM TROCA DAS PILHAS, EM UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM REFISÇÃO GERAL E TROCA DAS MANGUEIRAAS DO EQUIPO EM UM NEBULIZADOR COM REPARO NO MOTOR TESTES E LIMPEZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/06/2013 | 940.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CCORRETIVA E PREVENTIVA EM UM FOCO CLINICO COM TROCA DO SISTEMA DE LDED TESTES E LIMPEZA, EM UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DAS MANGUEIRAS DAS CANETAS, REPARO NAS LIGAÇÕES DO EQUIPO COM REPARO NA CUSPIDEIRA E NO SUGADOR, EM UM FOCO CLINICO COM TROCA DO SISTEM DE LED, EM UM AUTOCLAVE MED CLAVE COM TROCA DO MANOMETRO E DA PLACA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/06/2013 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/06/2013 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/06/2013 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/06/2013 | 80.00 | 00003157154486 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/06/2013 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINACEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/06/2013 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A CREDORA ACIMA CITADA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/06/2013 | 80.00 | 00003667563469 | LUZIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/06/2013 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ONDE MORA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/06/2013 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/06/2013 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE INSCRITA NO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/06/2013 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/06/2013 | 950.00 | 02656804000179 | GLOBO VERDE PERICIAS E ASSESSORIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE PERICIA JUDICIAL AMBIENTAL A SE REALIZAR EM RECIFE/PE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/06/2013 | 1850.00 | 00043077234491 | ALUISIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE UMBUZEIRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/06/2013 | 1900.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03/05 A 31/05 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/06/2013 | 1900.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PEIODO DE 03/05 A 31/05 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/06/2013 | 1187.50 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPION O PERIODO DE 03/05 A 31/05 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/06/2013 | 1900.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 31/05 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001118 | 05/06/2013 | 39900.00 | 14426194000104 | R. CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTRULHOS E RETIRADA DE LAMA DOS AÇUDES QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 007/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/06/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/06/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/06/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/06/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANTEUNÇAO DE CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE INSUMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/06/2013 | 105.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OUTSIRCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO; MULTFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/06/2013 | 629.48 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO PERIODO DE 06/05 A 04/06 DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/06/2013 | 1674.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/06/2013 | 1909.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/06/2013 | 1150.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/06/2013 | 1122.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/06/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS NO PERIODO DE 07/05 A 04/06 DE 2013, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/06/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHC ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE INSUMOS EM IMPRESSOA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/06/2013 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORERNTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/06/2013 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/06/2013 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/06/2013 | 3162.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/06/2013 | 2150.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/06/2013 | 2116.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/06/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/06/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2013 | 458.42 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHC ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS NO PERIODO DE 28/04 A 28/05, CONFORME CONTRATO.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/06/2013 | 1470.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/06/2013 | 245.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHC ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE INSUMOS EM IMPRESSOA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/06/2013 | 1433.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/06/2013 | 1380.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DO SAMU PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/06/2013 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/06/2013 | 1736.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSE LUCIANO MENEZES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/06/2013 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHC ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS DELOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL , CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/06/2013 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHC ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS DELOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL , CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/06/2013 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHC ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS DELOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL , CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001155 | 07/06/2013 | 62900.00 | 10864094000109 | J.B. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICPIO DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/06/2013 | 1588.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O DETASCAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2013 | 550.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2013 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATA VIRGEM, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2013 | 0.44 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO REALIZADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL TELEVISIVO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2013 | 3700.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSRIA E PARECERES TECNICO NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2013 | 13552.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2013 | 840.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO ALECRIM NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2013 | 840.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2013 | 3450.00 | 00002299761403 | MAVIAEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARIAS REFERENTES A RETIRADA DE POLDAS DE ARVORES REALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2013 | 750.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2013 | 420.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DESTE MUNICPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2013 | 460.00 | 00002929441445 | EDIVAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ORBANIZAÇÃO DA FEIRA DESTE MUNICPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2013 | 460.00 | 00009892137493 | ERIVALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2013 | 330.00 | 00059445424468 | JOSE JOAO DEMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2013 | 360.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2013 | 90.00 | 00061801976449 | ADEIL IVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APIO E ORGANIZAÇAO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/06/2013 | 3011.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DO DSENVOLVIMENTO AGRARIRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/06/2013 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/06/2013 | 903.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 BALANÇA ANTOPROMETRICA ADULTO COM SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM 01 BALANÇA MECANICA INFANTIL COM SERVIÇO COM DE CALIBRAÇÃO EM 01 APARELHO DE PRESSAO COM TROCA DO MANGUITO, PERA E BRAÇADEIRA EM 01 APARELHO DE PRESSAO DE MESA COM TROCA DO MANGUITO E PERA, EM 01 GABINETE ODONTOLOGICO COM REPARO NAS LIGAÇÕES DO EQUIPO, REVISAO GERAL COM TROCA DAS CANETAS E DAS MANGUEIRAS EM 01 DETECT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/06/2013 | 800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICOS E DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS DA RADIO FAROL FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/06/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/06/2013 | 970.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/06/2013 | 1900.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/06/2013 | 275.00 | 00005770883430 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA POR ESTÁ DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/06/2013 | 600.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO SITIO ALECRIM NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/06/2013 | 360.00 | 00071414452420 | GENIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAMPINAGEM NO ESTADIO DE FUDEBOL O RODRIGAO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/06/2013 | 550.00 | 00002926320450 | JOSE JOSUEL ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA COORDENAÇÃO DO CATARINA AO ALECRIM REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/06/2013 | 2500.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS PROJETOS, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS FINANCEIRO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/06/2013 | 900.00 | 00010673491463 | JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JARDIM DE BOA VISTA A UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/06/2013 | 900.00 | 00010673491463 | JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JARDIM DE BOA VISTA A UMBUZEIRO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/06/2013 | 80.00 | 00002144453489 | RIVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOC ORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/06/2013 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/06/2013 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/06/2013 | 600.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGAME NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/06/2013 | 600.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGAME NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/06/2013 | 450.00 | 00004795443440 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/06/2013 | 2500.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOX PARA VENDA DE CEREIRAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA EXTERNA E MUDANÇA DO PISO INTERNO COM ORÇAMENTO NO MES DE MAIO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/06/2013 | 216.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E CAPACHO EMBORRACHADOS PARA SERVIÇOS NA CASA DA FAMILIA NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/06/2013 | 167.45 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CASA DA FAMILIA NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/06/2013 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/06/2013 | 6697.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/06/2013 | 14273.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/06/2013 | 830.00 | 00059445424468 | JOSE JOAO DEMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/06/2013 | 1800.00 | 00025334964487 | SUELI BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/06/2013 | 630.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA E DIVERSAS TAREFAS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/06/2013 | 600.00 | 00093034180420 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS DURANTE 19 DIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/06/2013 | 630.00 | 00007927588460 | JOSIVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E DIVERSAS TAREFAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/06/2013 | 630.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/06/2013 | 630.00 | 00030462207404 | IVANILDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICPIIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/06/2013 | 660.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/06/2013 | 1320.00 | 00007722536840 | ANTÔNIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A FUNÇAO DE PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/06/2013 | 630.00 | 00006300897443 | HELENO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E TAREFAS DIVERSAS REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/06/2013 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/06/2013 | 600.00 | 00006468767407 | VERONICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DIVERSAS TAREFAS, REALIZADAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/06/2013 | 300.00 | 00069218820478 | HELENA BARBOSA DA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E OUTRAS TAREFAS DIVERSAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/06/2013 | 800.00 | 00002524816400 | GILMAR DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/06/2013 | 2188.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/06/2013 | 900.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/06/2013 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/06/2013 | 1700.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CIDADES VIZINHAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/06/2013 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/06/2013 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/06/2013 | 900.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CAMPINA GRAND TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAQUELE CENTRO MEDICO DE REFERENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/06/2013 | 200.00 | 00002844016413 | WILLIAM SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA RECIFE NO MES DE AMIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/06/2013 | 1300.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/06/2013 | 1900.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPNA GRANDE COM PACIENTES DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/06/2013 | 1300.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/06/2013 | 780.00 | 00011033940453 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DE PACIENTES DO SITIO ALECRIM A UMBUZEIRO E CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/06/2013 | 510.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/06/2013 | 720.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO SIPAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/06/2013 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, A LOCALIDADE JUCA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/06/2013 | 320.00 | 00008289032471 | PEDRO LUAN OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MATA VIRGEM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/06/2013 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/06/2013 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/06/2013 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE BALANCETES PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES REFERENTEA O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/06/2013 | 821.22 | 00000778437469 | MARGIANE DO REGO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO TRABALHISTA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/06/2013 | 2000.00 | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES TECNICOS E GESTORES COM OBJETIVO DE PREPARA-LO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2013 NO PERIODO DE 04 A 05 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001221 | 13/06/2013 | 27174.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.] | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/06/2013 | 600.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO DISTRITO DE ALICRIM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAQUELA LOCALIDADE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/06/2013 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/06/2013 | 300.00 | 00020450125491 | JOSE PALIMERCIO TRAVASSOS DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/06/2013 | 1400.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/06/2013 | 700.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/06/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA FUSEP POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/06/2013 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/06/2013 | 283.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, REFERNTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO LOCADO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/06/2013 | 500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DAS CARNES DO MATADOURO PUBLICO AO AÇOUGUE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/06/2013 | 350.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/06/2013 | 200.00 | 00084044047472 | PEDRO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOLDAGEM NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/06/2013 | 600.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E TARESFAS DIVERSAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/06/2013 | 420.00 | 00096098597472 | JOSE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA DE FOSSAS E BOCA DE LOBOS NOS MESES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/06/2013 | 480.00 | 00003989205404 | JÚLIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO ALECRIM PARA UMBUZEIRO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/06/2013 | 1096.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRAGUNHA, FOLDER DOENÇA DE CHAGAS E FICHA DE VISITA PARA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AMARELA E DENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/06/2013 | 1000.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/06/2013 | 500.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DA SEDE DO SENAR PARA UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/06/2013 | 384.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/06/2013 | 2250.00 | 00036467634420 | LUSIA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/06/2013 | 1150.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO AGUDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/06/2013 | 7340.75 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/06/2013 | 2187.90 | 07981914000120 | CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO EVERTON ALVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 90 (NOVENTA) ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/06/2013 | 1302.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/06/2013 | 2174.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/06/2013 | 635.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/06/2013 | 700.00 | 00083301925472 | MARCIA REGINA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Hospitalar | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/06/2013 | 357.00 | 13241440000182 | DALLAS VIEIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/06/2013 | 1246.00 | 13241440000182 | DALLAS VIEIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/06/2013 | 12000.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA METINHO LINS E FORRO DA CNXA EM PRAÇA PUBLICA ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 2 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR PAGAMENTO EM FORMA DE TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/06/2013 | 1.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2013 | 167.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2013 | 5000.00 | 10864094000109 | J.B. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER ANO 2012, MODELO 2013 COR PRATA PARA O GABINETE DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/06/2013 | 46585.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2013 | 1312.50 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2013 | 600.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2013 | 140.00 | 00002874346489 | MARIA ESTER DE AGUIAR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE FUNCIONARIA DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2013 | 18658.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS DOS 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2013 | 2047.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2013 | 280.00 | 00054907918453 | RILDA MARIA ALVES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE FUNCIONARIA DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2013 | 1702.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062013 | 0001300 | 20/06/2013 | 31500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2013 | 1265.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152013 | 0001303 | 20/06/2013 | 27000.00 | 08602555000115 | JOSE EVALDO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2013 | 1234.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2013 | 280.00 | 00002924146410 | ADRIANA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE FUNCIONARIA DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/06/2013 | 2264.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2013 | 2384.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2013 | 3839.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERNTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2013 | 3877.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2013 | 1369.11 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2013 | 1470.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2013 | 342.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2013 | 1500.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2013 | 1736.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2013 | 1320.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DO SAMU PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2013 | 1100.00 | 00003755362481 | JAIR AIRES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ALECRIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SALA PARA RESONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2013 | 1680.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ATAUDE DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/06/2013 | 3105.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2013 | 2576.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2013 | 750.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2013 | 300.00 | 00007320944456 | RUBIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO ORATORIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2013 | 4312.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001293 | 20/06/2013 | 31800.00 | 00003976298425 | FELIPE AUGUSTO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM BASCULHANTE TIPO CAÇAMBA PARA RETIRADAS DE LAMA E ENTRULHOS NOS AÇUDES E BARREIROS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/06/2013 | 3011.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DO DSENVOLVIMENTO AGRARIRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/06/2013 | 224.70 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/06/2013 | 1861.55 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/06/2013 | 1492.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/06/2013 | 550.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MIMOSO PARA O ALECRIM NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/06/2013 | 35.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DIVERSOS POR PAGAMENTO BENEFICIARIO DE REMESSA DE CRÉDITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/06/2013 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/06/2013 | 140.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/06/2013 | 1900.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JUCA A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/06/2013 | 77.00 | 00015734137472 | JOANA DARC DA SILVA MOURA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/06/2013 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2013 | 1.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2013 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINSITRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2013 | 13922.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/06/2013 | 8694.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/06/2013 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/06/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/06/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXO:O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2013 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA TRABALHO NO PROGRAMA EUCAÇÃO JOVENS E ADULTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/06/2013 | 13763.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/06/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/06/2013 | 2134.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/06/2013 | 196548.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/06/2013 | 14298.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/06/2013 | 82173.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2013 | 5924.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2013 | 8814.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/06/2013 | 3700.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSRIA E PARECERES TECNICO NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/06/2013 | 3322.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/06/2013 | 3658.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS POR EMISSAO DE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/06/2013 | 495.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA FOPAG POR TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/06/2013 | 1753.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2013 | 8329.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/06/2013 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2013 | 6542.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO SAMU NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2013 | 19251.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEA O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2013 | 4650.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/06/2013 | 10659.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/06/2013 | 10801.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/06/2013 | 1695.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADIMINISTRATIVOS PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO COMO APOIO AOS SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/06/2013 | 4968.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/06/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/06/2013 | 20294.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/06/2013 | 9646.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/06/2013 | 8740.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/06/2013 | 12435.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/06/2013 | 5040.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTAOS NA EMISSAO DE PARECERES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2013 | 1000.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/06/2013 | 46185.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/06/2013 | 888.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/06/2013 | 10937.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/06/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2013 | 4746.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/06/2013 | 4664.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/06/2013 | 10331.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/06/2013 | 3615.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/06/2013 | 2806.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/06/2013 | 6102.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/06/2013 | 5424.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/06/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEA O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/06/2013 | 5872.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2013 | 350.00 | 00002832225497 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO, EM BUSCA DE TRAB ALHO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2013 | 513.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2013 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2013 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2013 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS TRANSMISSAO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SIAB, SIA E CNES REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE A SE REALIZAR DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013 - CENTRO - BRASILIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2013 | 1150.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL PARA A COMUNIDADE DE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2013 | 105.00 | 00072685123415 | ROSILANE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIQ QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2013 | 360.00 | 00006321351407 | PAULA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORARIO EXTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2013 | 60.00 | 00001767301413 | FRANCISCA HELENA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GRATIFICAÇÃO PELA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE TRES DIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/07/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/07/2013 | 197628.29 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/07/2013 | 13620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/07/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/07/2013 | 82051.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/07/2013 | 2134.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/07/2013 | 9314.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/07/2013 | 14712.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/07/2013 | 9559.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/07/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA TRABALHO NO PROGRAMA EUCAÇÃO JOVENS E ADULTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/07/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/07/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/07/2013 | 12572.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/07/2013 | 9022.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/07/2013 | 19161.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEA O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 02/07/2013 | 3750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/07/2013 | 2867.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/07/2013 | 7792.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/07/2013 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2013 | 6542.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO SAMU NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/07/2013 | 14629.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/07/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/07/2013 | 1753.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/07/2013 | 6634.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/07/2013 | 3051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/07/2013 | 4834.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/07/2013 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/07/2013 | 20903.93 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Hospitalar | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/07/2013 | 9943.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/07/2013 | 13373.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/07/2013 | 4583.23 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2013 | 280.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSF/ALECRIM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/07/2013 | 4968.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA COMPOREM AS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/07/2013 | 6647.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSE LUCIANO MENEZES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/07/2013 | 45846.37 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/07/2013 | 12314.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/07/2013 | 1423.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/07/2013 | 2712.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/07/2013 | 4912.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/07/2013 | 9202.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2013 | 3615.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/07/2013 | 3787.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/07/2013 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/07/2013 | 4746.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/07/2013 | 5872.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/07/2013 | 430.00 | 00030236850881 | JOSE CARLOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/07/2013 | 480.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/07/2013 | 430.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO E ORBANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/07/2013 | 430.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO E ORBANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/07/2013 | 2806.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/07/2013 | 6102.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/07/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/07/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEA O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/07/2013 | 700.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA EM CABEÇOTE NO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/07/2013 | 450.00 | 00096098597472 | JOSE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE ORATORIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/07/2013 | 450.00 | 00096098597472 | JOSE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE ORATORIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/07/2013 | 750.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/07/2013 | 260.00 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | IMPORTANCIA QEUS E EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGISTRO, 03 CERTIDOES, 03 BUSCA, 01 AVERBAÇAO E RECONHECIMENTO E ABERTURAS DE FIRMA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/07/2013 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATA VIRGEM, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/07/2013 | 550.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/07/2013 | 4680.00 | 00061189510472 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001471 | 03/07/2013 | 61370.00 | 10864094000109 | J.B. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICPIO DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001475 | 04/07/2013 | 180000.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES MIL KITS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/07/2013 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00009029300442 | RHUAN GABRIEL DE ALBUQUERQUE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E COBERTURA DA VISITA DO GOVERNADOR A CIDADES. (SERVIÇOS FOTOGRAFICOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPION O PERIODO DE VINTE DIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/07/2013 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/07/2013 | 389.42 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO PERIODO DE 05/06 A 02/07 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/07/2013 | 10.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR PAGAMENTO DE BENEFICIOS CADASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/07/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHC ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMAATICA, COPIADORA E SCARNNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/06 A 02/07 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/07/2013 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DO DISTRITO DE MATINADAS A CAMPINA GRANDE ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/07/2013 | 450.00 | 00004795443440 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/07/2013 | 6511.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/07/2013 | 2090.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DO SAMU PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/07/2013 | 1439.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DO SAMU PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/07/2013 | 1096.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/07/2013 | 110.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EXECUTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2013 | 2926.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/07/2013 | 3197.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/07/2013 | 4342.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/07/2013 | 2624.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/07/2013 | 110.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EXECUTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/07/2013 | 385.00 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/07/2013 | 4515.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2013 | 3571.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/07/2013 | 230.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS E OUTRAS MATERIAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/07/2013 | 230.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS E OUTRAS MATERIAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/07/2013 | 786.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/07/2013 | 529.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/07/2013 | 1620.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESADIA DE FUNCIONARIOS E MUSICOS DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO RELATIVO A 36 DIARIAS NO VALOR DE 45,00 INCLUSO CAFE DA MANHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/07/2013 | 588.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/07/2013 | 1127.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/07/2013 | 1761.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/07/2013 | 1486.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2013 | 1514.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/07/2013 | 2912.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/07/2013 | 697.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO MICROONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/07/2013 | 1042.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/07/2013 | 10.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/07/2013 | 110.00 | 00003665355443 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRATORDINARIOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/07/2013 | 110.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/07/2013 | 500.00 | 00002153539439 | RITATIANA MARIA ALVES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/07/2013 | 1120.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS SERCRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NA CAPITAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/07/2013 | 430.00 | 00030236850881 | JOSE CARLOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/07/2013 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/07/2013 | 956.08 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MESD E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/07/2013 | 990.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/07/2013 | 0.44 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/07/2013 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2013 | 2750.00 | 00036467634420 | LUSIA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2013 | 1700.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2013 | 1165.80 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2013 | 1616.36 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2013 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/07/2013 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2013 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ONDE MORA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2013 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2013 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/07/2013 | 80.00 | 00006080636492 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/07/2013 | 80.00 | 00002144453489 | RIVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOC ORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/07/2013 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/07/2013 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/07/2013 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/07/2013 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2013 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE INSCRITA NO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2013 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2013 | 80.00 | 00003157154486 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2013 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINACEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2013 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2013 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A CREDORA ACIMA CITADA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2013 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2013 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOM DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2013 | 400.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO E CMAPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2013 | 500.00 | 00002844016413 | WILLIAM SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA RECIFE E CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2013 | 500.00 | 00002844016413 | WILLIAM SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA RECIFE E CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2013 | 550.00 | 00061189510472 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, PARA BOQUEIRAO E QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO SIPAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2013 | 1450.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CASINHAS, OROBO E AROEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2013 | 1300.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2013 | 1750.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOM MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2013 | 1550.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CIDADES VIZINHAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2013 | 1850.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPNA GRANDE COM PACIENTES DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2013 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2013 | 210.00 | 00008876381473 | JOSE VITAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2013 | 800.00 | 00002524816400 | GILMAR DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2013 | 210.00 | 00001766918476 | JACIARA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APIO AO SETOR DE TRIBUTOS RELATIVO AO CADASTRO IMOBILIARIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2013 | 100.00 | 00070228920400 | DANIEL JOSE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO SETOR DE TRIBUTOS REFERENTE AO CADASTRO IMOBILIARIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/07/2013 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ( ISS,TAXAS E DEVERSAS), PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2013 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/07/2013 | 1800.00 | 00002322884456 | DORIAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/07/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2013 | 750.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS NO PERIODO DE 18/02 A 08/03 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2013 | 750.00 | 00002757232401 | REGINALDO ERONILDO AGUIAR | IMPORTANCIMA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MATINADAS DURANTE 15 DIAS NO PERIODO DE 18/02 A 08/03 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2013 | 550.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MIMOSO PARA O ALECRIM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/07/2013 | 3480.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSETADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLASA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/07/2013 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/07/2013 | 888.90 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/07/2013 | 198.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/07/2013 | 600.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/07/2013 | 850.00 | 00004795443440 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/07/2013 | 550.00 | 00002926320450 | JOSE JOSUEL ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENAÇÃO DO CATARINA AO ALECRIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2013 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/07/2013 | 1025.00 | 00010673491463 | JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JARDIM DE BOA VISTA A UMBUZEIRO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFAS DE TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/07/2013 | 600.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLAUTAS DOCE E FLAUTA CONTRALTO YAMAHA DESTINADAS A PROJETOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/07/2013 | 600.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLAUTAS DOCE E FLAUTA CONTRALTO YAMAHA DESTINADAS A PROJETOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/07/2013 | 175.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/07/2013 | 120.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/07/2013 | 350.00 | 00008534593477 | EDIMILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/07/2013 | 320.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/07/2013 | 500.00 | 00077136632404 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/07/2013 | 950.00 | 00002844016413 | WILLIAM SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL NA ZONA RURAL DO MUNIPIO EM VISITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/07/2013 | 270.00 | 00005453202408 | IGOR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NO SETOR DE TRIBUTOS RELATIVO AO CADASTRO IMOBILIARIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/07/2013 | 570.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/07/2013 | 1140.00 | 00007722536840 | ANTÔNIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/07/2013 | 120.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AUXILIARES DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/07/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0001607 | 16/07/2013 | 31316.79 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CHÃ DE TOURO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA MEDIÇÃO) | 00082013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/07/2013 | 60.00 | 00048430650482 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CURZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇAO QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/07/2013 | 60.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA QUE ENCONTRAVA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/07/2013 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/07/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/07/2013 | 700.00 | 00083301925472 | MARCIA REGINA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/07/2013 | 300.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PETI DA LOCALIDADE SITIO SIPAUBA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/07/2013 | 300.00 | 00030462207404 | IVANILDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM NO INTERIOR E AO REDOR DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/07/2013 | 600.00 | 00010385309465 | DAMIAO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO INTERIOR DE MUROS E AO REDOR DOS MESMOS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/07/2013 | 260.00 | 00006300897443 | HELENO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADA EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/07/2013 | 500.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENOM PARA GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/07/2013 | 506.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/07/2013 | 300.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS EM ESGOTO DA RUA DO MATADOURO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE AN O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/07/2013 | 1170.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/07/2013 | 678.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM REALIZADAS AOS REDORES E DENTRO DE MUROS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/07/2013 | 1995.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/07/2013 | 650.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM AO REDOR E NO INTERIOR DE MUROS DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NMO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/07/2013 | 650.00 | 00001486580408 | CARLOS FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINAGEM NO INTERIOR E AO REDOR DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/07/2013 | 500.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/07/2013 | 400.00 | 00059445424468 | JOSE JOAO DEMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE ESTACAS E ARAMES CERCANDO O LIXAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFAS DE TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/07/2013 | 200.00 | 00016024630425 | SONIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/07/2013 | 140.00 | 00003321591405 | MARCOS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/07/2013 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/07/2013 | 120.00 | 00005573819402 | NATALÍCIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/07/2013 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/07/2013 | 120.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/07/2013 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/07/2013 | 120.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/07/2013 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, A LOCALIDADE JUCA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/07/2013 | 200.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/07/2013 | 120.00 | 00019367554400 | EDNALDO DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/07/2013 | 120.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/07/2013 | 130.00 | 00004668031410 | MARCIO DE ABREU ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/07/2013 | 120.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/07/2013 | 130.00 | 00002981806424 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/07/2013 | 1200.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/07/2013 | 400.00 | 00007320944456 | RUBIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO ORATORIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/07/2013 | 590.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRSETADOS REFERENTE A CAPINAGEM NO INTERIOR E AO REDOR DE MUROS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/07/2013 | 7200.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 275//8022 DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES DOA SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/07/2013 | 7200.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 275//8022 DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES ao SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/07/2013 | 3820.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADASO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/07/2013 | 384.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A PAGMAENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/07/2013 | 1750.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/07/2013 | 52.88 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/07/2013 | 52.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/07/2013 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/07/2013 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/07/2013 | 7420.81 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AMBULATORIAL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/07/2013 | 1781.00 | 06166141000165 | GLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, BONECOS ESPANTALHOS, ESTEIRAAS DE CINZAL, FITILHOS CORES E BALOES DE SAO JOAO, QUE FORAM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOM MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/07/2013 | 1781.00 | 06166141000165 | GLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, BONECOS ESPANTALHOS ESTEIRAS DE CINZAL, FITILHOS CORES E BALOES DE SAO JOAO, QUE FORAM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/07/2013 | 1800.00 | 00025334964487 | SUELI BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/07/2013 | 1800.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA E DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/07/2013 | 1400.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAPINA GRANDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/07/2013 | 1198.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DO SAMU PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/07/2013 | 1654.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DO SAMU PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/07/2013 | 2541.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/07/2013 | 155.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/07/2013 | 2783.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/07/2013 | 3061.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/07/2013 | 2783.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/07/2013 | 1430.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/07/2013 | 1394.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/07/2013 | 432.08 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/07/2013 | 0.90 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/07/2013 | 350.00 | 00003088525409 | VANUSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDO, MONTAGEM E PINTURA DE 05 FAIXAS PARA A I CONFERNCIA MUNICIPAL DE EDUCÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/07/2013 | 47168.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/07/2013 | 992.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/07/2013 | 18472.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/07/2013 | 874.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/07/2013 | 1131.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/07/2013 | 1173.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/07/2013 | 380.00 | 00002085983405 | NOELIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EXTRAORDINARIAMENTE QUANDO FORA DE HORARIO DE SUA FUNÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000142013 | 0001672 | 22/07/2013 | 65250.00 | 05135734000100 | CONSULTORA E DIST. DINÂMICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES COLEÇÕES DE LIVROS " CORTINAS DO SABER VOL 1, 2 E 3, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/07/2013 | 350.00 | 00003943252493 | EDIVANIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE UM PARECER SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/07/2013 | 650.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA QUEIMADAS, E AROEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/07/2013 | 2502.98 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/07/2013 | 1200.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TELHADO DE GRUPOS ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/07/2013 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/07/2013 | 744.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO JORNAL A UNIAO POR PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/07/2013 | 270.00 | 00069218820478 | HELENA BARBOSA DA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE ORATORIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/07/2013 | 270.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGAME NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2013 | 1665.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2013 | 210.00 | 00008876381473 | JOSE VITAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2013 | 270.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. (COMPLEMENTO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2013 | 2457.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (QUARTA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2013 | 1750.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2013 | 1085.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG REFERENTE A TARIFAS PAGA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2013 | 1.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2013 | 385.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/08/2013 | 2791.48 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AS PESSOSAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DO SITIO JUCA PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/08/2013 | 270.00 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2013 | 1920.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2013 | 1400.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2013 | 1938.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A REFEIÇOES AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2013 | 60.00 | 00009519210458 | FELIPE RAMOS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2013 | 70.00 | 00007326137447 | AMANDA MIRELLY SANTANA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2013 | 75.00 | 00009281926440 | ILDEMAR BARRETO VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/08/2013 | 300.00 | 00004433334405 | ELEONORA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDECI DE MOURA SOUZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/08/2013 | 90.00 | 00009829365409 | MARIA MAYARA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/08/2013 | 226.00 | 00009087366493 | JOZELIA VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MARIA DE FATIMA BARBOSA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SEVERINO DA ROCHA QUANDO EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/08/2013 | 90.00 | 00009544385401 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MOURA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/08/2013 | 105.00 | 00009408170474 | JOSE NIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2013 | 90.00 | 00009020801481 | ANADEJE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/08/2013 | 90.00 | 00010729951405 | GLEICE DE AQUINO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR VOLUNTARIO DO UMBUPRE-VSET REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2013 | 75.00 | 00008845513424 | THAYZE JULIA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2013 | 120.00 | 00009243952498 | ALANE DE PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIAAS TRABALHADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2013 | 60.00 | 00010177853417 | TALITA CAVALCANTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIAS DE AULA MINISTRADO COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2013 | 5664.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2013 | 3600.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2013 | 2026.35 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMERCIO LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2013 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ( ISS,TAXAS E DEVERSAS), PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2013 | 3700.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA EMISSAO DE PARECERES NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2013 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO A GETAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2013 | 1568.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2013 | 1764.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/08/2013 | 550.00 | 03936074000203 | VOLARE ANTOBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/08/2013 | 7749.25 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DO SEETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/08/2013 | 1720.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DO SEETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2013 | 943.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2013 | 997.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/08/2013 | 1472.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/08/2013 | 1173.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/08/2013 | 1526.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/08/2013 | 1559.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/08/2013 | 600.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/08/2013 | 850.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO A PRIMEIRO QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/08/2013 | 3726.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2013 | 3611.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2013 | 3542.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/08/2013 | 3266.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS PIPAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/08/2013 | 650.00 | 00004795443440 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/08/2013 | 480.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001745 | 03/08/2013 | 58105.70 | 10864094000109 | J.B. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICPIO DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/08/2013 | 380.00 | 00004433334405 | ELEONORA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDECI DE MOURA SOUZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/08/2013 | 300.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/08/2013 | 460.00 | 00008534593477 | EDIMILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS DE REVISÃO E CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/08/2013 | 1124.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/08/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/08/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/08/2013 | 700.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTN COM O BALANÇO ANUAL REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/08/2013 | 498.92 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO PERIODO DE 03/07 A 06/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/08/2013 | 220.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DEEDITAIS E OUTRAS MATERIAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/08/2013 | 700.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPE REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001755 | 07/08/2013 | 22506.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/08/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/08/2013 | 700.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SIOPS DO MUNICIIO DE UMBUZEIRO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/08/2013 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/08/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/08/2013 | 578.84 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO PERIODO DE 05/06 A 02/07 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/08/2013 | 710.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/08/2013 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/08/2013 | 45.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/08/2013 | 431.06 | 07169482000157 | EXPERAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TARIFAS ELETRONICA TRANSFERENCIA DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/08/2013 | 0.44 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/08/2013 | 5082.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS PARCELADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (QUINTA PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/08/2013 | 59792.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PFM EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/08/2013 | 110.00 | 00003665355443 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRATORDINARIOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/08/2013 | 110.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/08/2013 | 110.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EXECUTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/08/2013 | 110.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EXECUTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/08/2013 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/08/2013 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS TRANSMISSAO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SIAB, SIA E CNES REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/08/2013 | 140.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO COORDENADORA DO SAMU NO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00078116074415 | ANDRE PINTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS COM ELETROCARDIOGRAMAS QUANDO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/08/2013 | 1300.00 | 00002085983405 | NOELIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/08/2013 | 420.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100402013 | 0001789 | 12/08/2013 | 21323.75 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMERCIO LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE TODA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, URBANA E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/08/2013 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A CREDORA ACIMA CITADA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MORADIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/08/2013 | 80.00 | 00002144453489 | RIVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/08/2013 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/08/2013 | 600.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/08/2013 | 1200.00 | 11548695000167 | MOUA MOLAS - AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/08/2013 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO MES DE JULNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/08/2013 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/08/2013 | 12480.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATAERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPION O PERIODO DE VINTE DIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TARIFAS ELETRONICA TRANSFERENCIA DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/08/2013 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/08/2013 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATA VIRGEM, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/08/2013 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/08/2013 | 570.00 | 00007863130484 | ALCIMAR GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO NOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM ALECRIM E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/08/2013 | 480.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/08/2013 | 570.00 | 00010211937479 | LUANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/08/2013 | 570.00 | 00007252906418 | SERGIO AMARO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO NOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM ALECRIM E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/08/2013 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/08/2013 | 2750.00 | 00036467634420 | LUSIA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/08/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/08/2013 | 550.00 | 00005453202408 | IGOR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NO SETOR DE TRIBUTOS RELATIVO AO CADASTRO IMOBILIARIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/08/2013 | 470.00 | 00070228920400 | DANIEL JOSE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO SETOR DE TRIBUTOS REFERENTE AO CADASTRO IMOBILIARIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/08/2013 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/08/2013 | 600.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM REALIZADAS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/08/2013 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/08/2013 | 80.00 | 00003157154486 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/08/2013 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINACEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 14/08/2013 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/08/2013 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/08/2013 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/08/2013 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ONDE MORA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/08/2013 | 80.00 | 00009063957475 | FABIANA PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/08/2013 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/08/2013 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOM DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/08/2013 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 14/08/2013 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/08/2013 | 80.00 | 00006080636492 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/08/2013 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/08/2013 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/08/2013 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/08/2013 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/08/2013 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE INSCRITA NO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/08/2013 | 600.00 | 00001486580408 | CARLOS FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINAGEM NO INTERIOR E AO REDOR DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JULNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/08/2013 | 750.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 14/08/2013 | 420.00 | 00007320944456 | RUBIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO ORATORIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/08/2013 | 450.00 | 00096098597472 | JOSE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE ORATORIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/08/2013 | 385.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/08/2013 | 366.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/08/2013 | 220.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/08/2013 | 500.00 | 00006363262844 | RIVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/08/2013 | 1700.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPNA GRANDE COM PACIENTES DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/08/2013 | 750.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/08/2013 | 900.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO E CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E UMARI, RELATIRO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/08/2013 | 700.00 | 00002844016413 | WILLIAM SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA RECIFE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/08/2013 | 750.00 | 00002524816400 | GILMAR DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JULNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/08/2013 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/08/2013 | 800.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/08/2013 | 850.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUDO PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/08/2013 | 6878.00 | 00007227988490 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/08/2013 | 550.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MIMOSO PARA O ALECRIM NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/08/2013 | 5.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/08/2013 | 550.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/08/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/08/2013 | 21.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG REFERENTE AO TARIFAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/08/2013 | 1560.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO FUBA E DO LEITE PARA O DISTRITO DO AGUDO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO TOTALIZANDO 13 VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/08/2013 | 3703.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS PIPAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/08/2013 | 1493.84 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PVMC NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/08/2013 | 1300.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/08/2013 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/08/2013 | 720.00 | 00005358643451 | BRENO JOSE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM E ALECRIM, E NA FESTA DA PARDOEIRA DE OLHO DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/08/2013 | 550.00 | 00002926320450 | JOSE JOSUEL ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA COORDENAÇÃO DO CATARINA AO ALECRIM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/08/2013 | 125.00 | 00072685123415 | ROSILANE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIQ QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/08/2013 | 697.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/08/2013 | 1148.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/08/2013 | 1386.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/08/2013 | 1334.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/08/2013 | 2028.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/08/2013 | 2265.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/08/2013 | 1042.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/08/2013 | 180.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADO PELA PREFEITURA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/08/2013 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE BALANCETES PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES REFERENTEA O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/08/2013 | 600.00 | 00010385309465 | DAMIAO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAPINAGEM NOS MUROS E ENTORNOS DE PREDIO SPUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/08/2013 | 770.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/08/2013 | 2016.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/08/2013 | 1540.00 | 00007722536840 | ANTÔNIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A FUNÇAO DE PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/08/2013 | 770.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/08/2013 | 380.00 | 00011736914480 | JOAO BATISTA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA NA RETIRADA DE PEDRAS E CAPINAGEM RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/08/2013 | 600.00 | 00008876381473 | JOSE VITAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/08/2013 | 4167.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/08/2013 | 1890.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/08/2013 | 3657.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/08/2013 | 4508.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/08/2013 | 380.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/08/2013 | 77.00 | 00046732586491 | ROSANE REIS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO DO MESMO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/08/2013 | 1596.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DO SAMU PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO SETOR DE SAUDE DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/08/2013 | 280.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/08/2013 | 77.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE FUNCIONARIA DO MESMO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/08/2013 | 650.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA QUEIMADAS, E AROEIRAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/08/2013 | 1430.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DO SAMU PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO SETOR DE SAUDE DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/08/2013 | 77.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE FUNCONARIA DO MESMO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/08/2013 | 77.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/08/2013 | 77.00 | 00061324108487 | VALERIA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/08/2013 | 650.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPIN AGRNDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/08/2013 | 530.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR JACTO 20 LTS MOD. PJH, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/08/2013 | 1500.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAPINA GRANDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/08/2013 | 2016.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/08/2013 | 1430.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/08/2013 | 1596.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/08/2013 | 1713.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/08/2013 | 1764.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/08/2013 | 1086.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FANFARRA DO MUNICIPIO. (PELES PARA SURDOS, CORREIA PRATO BAQUETAS, MAÇUNETAS, TALABARTE ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/08/2013 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/08/2013 | 132.70 | 07169482000157 | EXPERAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/08/2013 | 384.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DIVERSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/08/2013 | 280.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSF/ALECRIM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/08/2013 | 478.20 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTOES, CORDOES TRANCADOS PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/08/2013 | 360.00 | 00061801976449 | ADEIL IVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS MUROS E ENTORNOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/08/2013 | 510.00 | 00030462207404 | IVANILDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM NO INTERIOR E AO REDOR DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/08/2013 | 510.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS MUROS E ENTORNOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/08/2013 | 4725.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A NOVE DIARIAS DE CAMINHA CAÇAMBA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM VARIOS TRECHOS DE ESTRADAS QUE LIGA UMBUZEIRO A COMUNIDADE JUCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/08/2013 | 180.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/08/2013 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENOM PARA GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/08/2013 | 1616.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/08/2013 | 499.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/08/2013 | 500.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/08/2013 | 500.00 | 00077136632404 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2013 | 250.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/08/2013 | 95.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT VELLUDO FLOCADO PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/08/2013 | 1713.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/08/2013 | 1596.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/08/2013 | 1764.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/08/2013 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/08/2013 | 2152.00 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, MATERIAIS PARA SANDUICHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NA REALIZAÇAO DE EVENTOS DA MESMA COM MOBILIZAÇÃO DE TODOS OS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/08/2013 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/08/2013 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/08/2013 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, A LOCALIDADE JUCA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2013 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/08/2013 | 400.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/08/2013 | 200.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCARAM AO MUNICIPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/08/2013 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO A ESTE PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2013 | 800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS JORNALISTICOS E DE INTERESSE DO MUNICIPIO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIO NA RADIO FAROL FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/08/2013 | 20375.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2013 | 49594.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/08/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/08/2013 | 5000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/08/2013 | 240.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO A ESTE PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 21/08/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO A ESTE PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/08/2013 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO A ESTE PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/08/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/08/2013 | 1500.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DO SITIO JUCA A CAMPINA GRANE COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/08/2013 | 760.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO A PRIMEIRO QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/08/2013 | 550.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/08/2013 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DO DSENVOLVIMENTO AGRARIRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/08/2013 | 550.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/08/2013 | 310.00 | 00007595011493 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/08/2013 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO A ESTE PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/08/2013 | 242.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2013 | 1000.20 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/08/2013 | 925.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/08/2013 | 214.97 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/08/2013 | 91.97 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por outros motivos | 100412013 | 0001947 | 23/08/2013 | 149000.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DO 2º ANO AO 9º ANO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA PROFESSORES DA MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/08/2013 | 7070.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ONIBUS DA FROTA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001949 | 23/08/2013 | 18102.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/08/2013 | 300.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PETI DA LOCALIDADE SITIO SIPAUBA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/08/2013 | 4265.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/08/2013 | 100.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/08/2013 | 960.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/08/2013 | 48.00 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA - FILIAL VII | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TEXTURIZADO TINTO, TEC PLANO E SOUTACHE 50 DIVERSOS 50 MT PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/08/2013 | 323.90 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANTEJOULAS, BOTOES E KEP MARINHO PRETO PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/08/2013 | 1200.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO GERAL DA PARTE ELETRICA DE TRES ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/08/2013 | 2369.32 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/08/2013 | 1850.00 | 00043077234491 | ALUISIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE UMBUZEIRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/08/2013 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS TRANSMISSAO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SIAB, SIA E CNES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/08/2013 | 250.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXFORD LISO E ALGODAOZINHO NOSTISTA PARA O PROJOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/08/2013 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/08/2013 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/08/2013 | 477.50 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 6 DIAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/08/2013 | 184.50 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DURANTE TRES DIAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/08/2013 | 583.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/08/2013 | 1800.00 | 00002322884456 | DORIAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/08/2013 | 440.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/08/2013 | 275.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA QUE ENCONTRAVA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/08/2013 | 3439.00 | 12794852000187 | ASSOCIAÇÃO DE AVICULTORES ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E FRANCOS CAIPIRAS DESTINADOS A MANUTENÇAO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/08/2013 | 127.35 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERISIA DESTINADOS AO PROJOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/08/2013 | 550.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MIMOSO PARA O ALECRIM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2013 | 11170.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2013 | 12543.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2013 | 2373.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2013 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSETADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLASA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2013 | 2134.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2013 | 9733.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2013 | 238840.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2013 | 13620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2013 | 16913.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO 60% CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2013 | 270.00 | 00048430650482 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CURZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇAO QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2013 | 275.00 | 00048430650482 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CURZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇAO QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2013 | 88112.69 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2013 | 7816.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2013 | 9022.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2013 | 1.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2013 | 712.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/08/2013 | 7742.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO SAMU NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2013 | 4800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2013 | 23346.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEA O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2013 | 13257.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2013 | 490.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2013 | 1650.00 | 00010673491463 | JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JARDIM DE BOA VISTA A UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2013 | 11337.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/08/2013 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2013 | 3084.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2013 | 4834.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2013 | 6634.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2013 | 1753.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2013 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2013 | 4947.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2013 | 13185.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS ATRAVES DO MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. (CARDIOLOGISTA, PROTETICO, ULTRASSONOGRAFISTA E MEDICO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2013 | 4968.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA COMPOREM AS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2013 | 22065.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Hospitalar | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2013 | 9920.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2013 | 6740.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2013 | 12435.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA COMPOREM AS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2013 | 154.00 | 00006428861488 | VICTOR MAURICIO DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2013 | 6824.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2013 | 13271.77 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2013 | 3615.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2013 | 140.00 | 00004606174439 | JANAILMA TOMAZ RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2013 | 40522.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2013 | 13737.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2013 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O IGD SUAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2013 | 5162.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2013 | 6102.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROJOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2013 | 5872.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2013 | 1700.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2013 | 349.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2013 | 385.00 | 00072685123415 | ROSILANE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIQ QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2013 | 400.00 | 00008242905428 | ANTONIO ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO SERVIDOR JOAO EUGENIO DE LIMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/09/2013 | 69.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS VESNCIMENTOS DE 30/06/2013, 30/07/2013 E 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/09/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00003212445408 | ROSIMERE FEEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TECNCIOS E GESTORES, COM O OBJETIVO DE PREPARÁ-LOS PARA O ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/09/2013 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/09/2013 | 600.00 | 00002926320450 | JOSE JOSUEL ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA COORDENAÇÃO DO CATARINA AO ALECRIM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100422013 | 0002062 | 02/09/2013 | 30000.00 | 08958625000172 | FORRO DA PEGAÇÃO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA PEGAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE UMBUZEIRO REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/09/2013 | 7144.25 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/09/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVILIMP - SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/09/2013 | 107.52 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/09/2013 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENOM PARA GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/09/2013 | 89.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/09/2013 | 500.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/09/2013 | 300.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PETI DA LOCALIDADE SITIO SIPAUBA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/09/2013 | 80.00 | 00075937166434 | MARIA AMERICO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/09/2013 | 500.00 | 00077136632404 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/09/2013 | 700.00 | 00083301925472 | MARCIA REGINA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/09/2013 | 1719.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/09/2013 | 2000.00 | 09340950000130 | R.G.R. CONSULTORI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO MASF II PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/09/2013 | 1702.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/09/2013 | 700.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COM A DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA MARIA ALVES DE LEMOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/09/2013 | 900.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR , CALIBRAÇÃO DO EUIPP, E REVSISAO GERAL REINSTALAÇÃO DO CABO DE FORÇA REPARO NA PARTE ELETRICA ISOLAMENTO DO TRANSFORMADOR TESTES E LIMPEZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/09/2013 | 280.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSF/ALECRIM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/09/2013 | 692.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLA, GRAXA, SILICONE E OLEO PARA MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/09/2013 | 200.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/09/2013 | 9733.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/09/2013 | 175.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/09/2013 | 154.00 | 00009598174417 | JOSE FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/09/2013 | 1800.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MAQUINARIO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002066 | 03/09/2013 | 71102.30 | 10864094000109 | J.B. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICPIO DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/09/2013 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/09/2013 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/09/2013 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/09/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRO MATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO INSUMOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/09/2013 | 1086.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/09/2013 | 1200.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DOIS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: MOH-3585 E NPR-8403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/09/2013 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/09/2013 | 445.88 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS NA IMPRESSÃO MONOGRAFICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO INSUMOS, MAIS UM EXCEDENTE DE COPIAS DE 1.598, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 07/08 A04/09/2013 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/09/2013 | 150.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/09/2013 | 150.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/09/2013 | 150.00 | 00003665355443 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/09/2013 | 150.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/09/2013 | 154.00 | 00039584283472 | EUDES ULISSES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/09/2013 | 77.00 | 00005396519401 | MARILIA CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/09/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/09/2013 | 140.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/09/2013 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/09/2013 | 489.80 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/09/2013 | 589.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇOS D CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PETI), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/09/2013 | 1800.00 | 07556146000167 | CLINICA MEDICA ROBERTO MATEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 50 ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/09/2013 | 850.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE AN O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/09/2013 | 1855.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2013 | 1198.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO - PLACA: NQJ-7085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2013 | 1722.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2013 | 1198.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/09/2013 | 231.00 | 00008212562468 | SANDI ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO GARANTIA SAFRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2013 | 4135.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO - VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/09/2013 | 3728.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO - VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/09/2013 | 3622.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO - PLACA: MOK-2484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/09/2013 | 3691.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO - PLACA: MOK-1464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/09/2013 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2013 | 154.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/09/2013 | 1825.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - VEICULO: PICKP STRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2013 | 2168.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - PLACA: MOH-3585. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/09/2013 | 1304.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - PLACA: MOK-9272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/09/2013 | 5000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2013 | 1352.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - VEICULO MICRO ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2013 | 1209.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - VEICULO: FIAT UNO LOCADO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2013 | 850.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/09/2013 | 2258.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - PLACA: NPR:8403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2013 | 4799.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/09/2013 | 2499.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/09/2013 | 231.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDO NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EXTRAS NO LEVANTAMENTO REALIZADO PARA O GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/09/2013 | 3700.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA EMISSAO DE PARECERES NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2013 | 1990.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - PLACA: OEV-5557. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/09/2013 | 1694.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - PLACA: NPW-2126 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2013 | 1990.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2013 | 1576.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - VICULO: FIAT UNO LOCADO SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/09/2013 | 3108.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - PLACA: OFY-6184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2013 | 140.00 | 00004606174439 | JANAILMA TOMAZ RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 11/09 E 12/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/09/2013 | 460.00 | 00009892137493 | ERIVALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/09/2013 | 420.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DESTE MUNICPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/09/2013 | 600.00 | 00001486580408 | CARLOS FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/09/2013 | 184.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/09/2013 | 2750.00 | 00036467634420 | LUSIA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/09/2013 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPION O PERIODO DE VINTE DIAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/09/2013 | 212.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/09/2013 | 600.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE, DO SITIO MIMOSO AO GRUPO ESCOLAR DO ALECRIM, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/09/2013 | 86.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/09/2013 | 302.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/09/2013 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATA VIRGEM, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/09/2013 | 550.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/09/2013 | 270.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGAME NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/09/2013 | 270.00 | 00069218820478 | HELENA BARBOSA DA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE ORATORIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/09/2013 | 154.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DESTINADO AO MANUSEIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/09/2013 | 750.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/09/2013 | 420.00 | 00007320944456 | RUBIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO ORATORIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/09/2013 | 10.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/09/2013 | 1230.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CIDADES VIZINHAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/09/2013 | 200.00 | 00002661642420 | JAILTON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/09/2013 | 1450.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/09/2013 | 200.00 | 00011624223435 | JEFFERSON CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/09/2013 | 1030.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO E CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E UMARI, RELATIRO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/09/2013 | 400.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO SIPAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/09/2013 | 1750.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOM MEDICO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/09/2013 | 300.00 | 00002844016413 | WILLIAM SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA RECIFE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/09/2013 | 2373.06 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADIMINISTRATIVOS PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO COMO APOIO AOS SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/09/2013 | 1160.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/09/2013 | 1586.14 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/09/2013 | 800.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTAOS NA EMISSAO DE PARECERES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/09/2013 | 1950.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPNA GRANDE COM PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/09/2013 | 850.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPIN AGRNDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/09/2013 | 800.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/09/2013 | 675.00 | 00002844016413 | WILLIAM SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA RECIFE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFAS DE TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/09/2013 | 280.00 | 00004668031410 | MARCIO DE ABREU ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/09/2013 | 550.00 | 00004795443440 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/09/2013 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/09/2013 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/09/2013 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/09/2013 | 80.00 | 00057077460487 | FABIANA PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/09/2013 | 80.00 | 00003157154486 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/09/2013 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/09/2013 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/09/2013 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/09/2013 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/09/2013 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/09/2013 | 1400.00 | 00083301925472 | MARCIA REGINA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/09/2013 | 80.00 | 00006907982455 | EDNA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 21013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/09/2013 | 80.00 | 00006080636492 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 21013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/09/2013 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE INSCRITA NO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/09/2013 | 80.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 21013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/09/2013 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 21013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/09/2013 | 80.00 | 00075937166434 | MARIA AMERICO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/09/2013 | 80.00 | 00002144453489 | RIVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/09/2013 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/09/2013 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/09/2013 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/09/2013 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/09/2013 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/09/2013 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/09/2013 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/09/2013 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/09/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/09/2013 | 780.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM, ALECRIM, JUCÁ, MATINADAS E CURRAL DO SACO, EM VEICULO PRÓPRIOMOTOCICLETA PLACA: KKZ-9884, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/09/2013 | 134.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/09/2013 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/09/2013 | 200.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADO PELA PREFEITURA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/09/2013 | 120.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/09/2013 | 120.00 | 00002981806424 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/09/2013 | 120.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/09/2013 | 600.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/09/2013 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/09/2013 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002216 | 13/09/2013 | 36000.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL DE APOIO PARA EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/09/2013 | 650.00 | 00008434365812 | JOSÉ EMÍLIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE PASSARAM A RESIDIR NAS CIDADES DE RECIFE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/09/2013 | 500.00 | 00077136632404 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/09/2013 | 750.00 | 00002524816400 | GILMAR DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/09/2013 | 1540.00 | 00067539319453 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 22(VINTE E DUAS) DIARIA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO D 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/09/2013 | 660.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, SENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/09/2013 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/09/2013 | 240.00 | 00019367554400 | EDNALDO DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/09/2013 | 240.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/09/2013 | 460.00 | 00008534593477 | EDIMILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/09/2013 | 280.00 | 00004668031410 | MARCIO DE ABREU ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/09/2013 | 360.00 | 00003321591405 | MARCOS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/09/2013 | 400.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/09/2013 | 1400.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAPINA GRANDE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/09/2013 | 300.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/09/2013 | 340.00 | 00005573819402 | NATALÍCIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/09/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/09/2013 | 840.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DE RUAS E ORIENTAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS EM QUE SE REALIZA A FEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/09/2013 | 600.00 | 00022949765840 | MESSIAS CORREIA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DE RUAS E ORIENTAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS EM QUE SE REALIZA A FEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/09/2013 | 600.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/09/2013 | 560.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DE RUAS E ORIENTAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS EM QUE SE REALIZA A FEIRA PÚBLICA DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/09/2013 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/09/2013 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DO PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/09/2013 | 120.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/09/2013 | 176.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/09/2013 | 1924.38 | 04451626000175 | PHOSPONDONTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AS PESSOSAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/09/2013 | 120.00 | 00002981806424 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/09/2013 | 1050.00 | 00010673491463 | JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JARDIM DE BOA VISTA A UMBUZEIRO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/09/2013 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/09/2013 | 700.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE FRANCISCO DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/09/2013 | 56.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/09/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/09/2013 | 60.00 | 00003816979408 | JOSICLEA RODRIGUES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE DURANTE O DESFILE CIVICO DA CIDADE DE IMBUZEIRO, DESTINADO A SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/09/2013 | 678.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/09/2013 | 678.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/09/2013 | 45.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/09/2013 | 1650.00 | 00043077234491 | ALUISIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE UMBUZEIRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/09/2013 | 1494.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/09/2013 | 459.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/09/2013 | 1638.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/09/2013 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/09/2013 | 734.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/09/2013 | 1021.11 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/09/2013 | 402.60 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/09/2013 | 1050.00 | 00010673491463 | JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JARDIM DE BOA VISTA A UMBUZEIRO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/09/2013 | 492.15 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/09/2013 | 651.14 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/09/2013 | 9034.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DO DSENVOLVIMENTO AGRARIRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/09/2013 | 1520.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM DO SITIO SIPAUBA A UMBUZEIRO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/09/2013 | 1015.30 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 18/09/2013 | 730.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/09/2013 | 4117.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/09/2013 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/09/2013 | 384.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DIVERSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/09/2013 | 584.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/09/2013 | 244.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/09/2013 | 244.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/09/2013 | 1327.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/09/2013 | 2237.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/09/2013 | 2035.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/09/2013 | 1374.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/09/2013 | 1127.52 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/09/2013 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/09/2013 | 1274.66 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00006363262844 | RIVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/09/2013 | 1500.00 | 09340950000130 | R.G.R. CONSULTORI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO ANUAL DE GESTÃO NO SARGSUS/2012 E PLANO ANULA DE SAUDE/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/09/2013 | 800.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JARDIM DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/09/2013 | 840.00 | 00006690880486 | JHOM DHIEGO DUARTE LUNE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DE RUAS E ORIENTAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS EM QUE SE REALIZA A FEIRA PUBLICA MUNICIPAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/09/2013 | 750.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR VALTRA 785 PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2013 | 24675.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/09/2013 | 59287.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/09/2013 | 1354.14 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/09/2013 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSETADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLASA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00005543255438 | JUCYEUX VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS ORIUNDOS DO PNATE E PNAE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE A TARIFA POR TED REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/09/2013 | 1080.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FUBA E DO LEITE PARA O DISTRITO DO AGUDO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/09/2013 | 0.68 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2013 | 125.20 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2013 | 800.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE PARA VISITAS NAS UNIDADES DO SITIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/09/2013 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/09/2013 | 600.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/09/2013 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/09/2013 | 2035.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/09/2013 | 2512.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO D REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/09/2013 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/09/2013 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/09/2013 | 720.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO D REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/09/2013 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, A LOCALIDADE JUCA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/09/2013 | 2000.00 | 17975577000111 | CASTRO & LIMA ARQUITETURA E ENG. CONSULTIVA LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/09/2013 | 1932.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00003212445408 | ROSIMERE FEEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRA PARA DISCUTIR A TEMATICA DE DIREITOS HUMANOS COM OS TECNICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/09/2013 | 9733.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002294 | 24/09/2013 | 18102.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002298 | 24/09/2013 | 22506.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002299 | 24/09/2013 | 17015.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/09/2013 | 336.05 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA - LOJA 32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATEIRAL HOSPITAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/09/2013 | 1953.76 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/09/2013 | 980.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DO SETOR DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/09/2013 | 900.00 | 00005358643451 | BRENO JOSE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA DE CULTURA E ARTES E NO DESFILE CIVICO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/09/2013 | 980.25 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE AO PASEP DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/09/2013 | 711.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades de Assessoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/09/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/09/2013 | 270.00 | 00003673454471 | VALMIR CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO E ANTENA PARABOLICA DA UNIDADE MISTA E INSTALÇAO DA ANTENA NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/09/2013 | 400.00 | 00001352816440 | EDILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONVOCAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA O ORÇAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/09/2013 | 700.00 | 00070229530400 | RONALDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOSE CICERO DA SILVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/09/2013 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS TRANSMISSAO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SIAB, SIA E CNES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/09/2013 | 150.00 | 05842952000176 | CLIPSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE ELETROCEFALOGRAMA E CONSULTA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. (MARIANA ARAUJO ALVES - PACIENTE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/09/2013 | 1500.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DO SITIO JUCA PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/09/2013 | 3000.00 | 00049348370430 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PARA SERVIÇOS NO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/09/2013 | 360.00 | 00072683066449 | GERMANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM: MERCADO, PETI E BANHEIRO PUBLICO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/09/2013 | 300.00 | 00050739158449 | JOAO ZITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NO AUXILIO NA RETIRADA DE ENTRULHOS NA AVENIDA CARLOS PESSOA QUANDO EM SERVIÇOS REALIZADOS NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/09/2013 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/09/2013 | 300.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PETI DA LOCALIDADE SITIO SIPAUBA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/09/2013 | 855.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA B. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS COMUN PARA FAZER PARTE DO CARDAPIO DA MEREANDA ESCOLAR ATRAVES DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/09/2013 | 1800.00 | 00008869089738 | MARIA L. OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS PARA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/09/2013 | 1920.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/09/2013 | 1500.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO JUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA: KLJ-7388, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POR TED REALIZADO NA CONTA DO FUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/09/2013 | 850.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DAS CARNES DO MATADOURO PUBLICO AO AÇOUGUE MUNICIPAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2013 | 5872.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2013 | 6561.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2013 | 13967.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2013 | 6225.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2013 | 475.00 | 12794852000187 | ASSOCIAÇÃO DE AVICULTORES ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E FRANCOS CAIPIRAS DESTINADOS A MANUTENÇAO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2013 | 6102.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEA O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O IGD SUAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2013 | 11337.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2013 | 13257.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2013 | 1050.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO POR VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2013 | 7234.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO SAMU NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2013 | 4950.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2013 | 24854.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEA O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2013 | 1753.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2013 | 6634.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2013 | 4834.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2013 | 3087.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2013 | 202.23 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE TELEFONIA MOVEL DA VIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2013 | 224.70 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE TELEFONIA MOVEL DA VIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2013 | 224.70 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE TELEFONIA MOVEL DA VIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2013 | 239748.49 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2013 | 2134.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2013 | 13620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2013 | 16574.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2013 | 87475.12 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2013 | 10492.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2013 | 10000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2013 | 13221.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS POR TARIFA DE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2013 | 266.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG REFERENTE A TARIFAS PARA PAGAMENTO SO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2013 | 7816.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2013 | 1.22 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2013 | 9022.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2013 | 1.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2013 | 1308.64 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2013 | 1700.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO A PRIMEIRO QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2013 | 1536.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2013 | 44105.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2013 | 14835.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2013 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2013 | 300.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA RETIRADA DE PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100432013 | 0002360 | 30/09/2013 | 25200.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM VARIOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE ORATORIO A MATA VIRGEM NUM TOTAL DE 32 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA, E TAMBEM NAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE DE MATA VIRGEM A BOA VISTA NO TOTAL DE 16 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2013 | 1700.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2013 | 678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2013 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2013 | 13321.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2013 | 5646.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA COMPOREM AS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2013 | 20613.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Hospitalar | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2013 | 10927.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2013 | 7147.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2013 | 14096.77 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2013 | 5357.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/10/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2013 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/10/2013 | 2490.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS POR PAGAMENTO DE TITULO AO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2013 | 2150.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCARAM AO MUNICIPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2013 | 950.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS EM PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/10/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURUGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REAALIZADOS NA SRA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/10/2013 | 200.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00025334964487 | SUELI BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/10/2013 | 1520.00 | 00003673379402 | VALDENICE CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/10/2013 | 651.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇOS D CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PETI), DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/10/2013 | 1632.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/10/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/10/2013 | 1080.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/10/2013 | 650.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/10/2013 | 1537.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/10/2013 | 1881.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/10/2013 | 1514.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/10/2013 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ( ISS,TAXAS E DEVERSAS), PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/10/2013 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/10/2013 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE BALANCETES PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES REFERENTEA O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS POR TED REALIZADO NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/10/2013 | 1700.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2013 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINSITRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/10/2013 | 60.00 | 00009986769426 | DANILO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS DIAS TRABALHADOS COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST, CONFOMRE DOCMENTAÇÃO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/10/2013 | 65.00 | 00009243949438 | AMANNDA DE PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE SEIS DIAS COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/10/2013 | 90.00 | 00009408170474 | JOSE NIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/10/2013 | 45.00 | 00010811137406 | VIVIANE DE FATIMA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TRES DIAS DE AULA COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2013 | 2750.00 | 00036467634420 | LUSIA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE STEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/10/2013 | 120.00 | 00008876383417 | JOAO PAULO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST DURANTE OITO DIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/10/2013 | 1520.00 | 00003673379402 | VALDENICE CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO LADEIRA GRANDE A ALECRIM, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/10/2013 | 780.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM, ALECRIM, JUCÁ, MATINADAS E CURRAL DO SACO, EM VEICULO PRÓPRIOMOTOCICLETA PLACA: KKZ-9884, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002445 | 02/10/2013 | 68359.00 | 10864094000109 | J.B. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICPIO DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/10/2013 | 678.00 | 00007430174477 | IONE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE UMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PROFESSOR CLAUDINEILDO DUARTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/10/2013 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/10/2013 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/10/2013 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, A LOCALIDADE JUCA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADIMINISTRATIVOS PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO COMO APOIO AOS SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/10/2013 | 2000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTAOS NA EMISSAO DE PARECERES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/10/2013 | 320.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/10/2013 | 450.00 | 00010559952422 | ALISSON CARDOSO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ALUAS DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI NO PERIODO DE 20/08 A 30/09 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/10/2013 | 3746.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/10/2013 | 182.52 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/10/2013 | 3594.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/10/2013 | 191.88 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/10/2013 | 2346.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/10/2013 | 3578.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/10/2013 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/10/2013 | 3783.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/10/2013 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/10/2013 | 715.00 | 00001102310409 | AMILSON MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN TO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA NA RETIRADA DE PEDRAS E CAPINAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/10/2013 | 600.00 | 00011736914480 | JOAO BATISTA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA NA RETIRADA DE PEDRAS E CAPINAGEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/10/2013 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/10/2013 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/10/2013 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSETADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLASA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/10/2013 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPION O PERIODO DE VINTE DIAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/10/2013 | 1980.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPION O PERIODO DE VINTE DIAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/10/2013 | 2165.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/10/2013 | 2194.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/10/2013 | 2214.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/10/2013 | 1321.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/10/2013 | 1317.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/10/2013 | 2100.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/10/2013 | 956.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/10/2013 | 700.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO SOB RE TFD NA QUALIDADE DE SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/10/2013 | 1657.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/10/2013 | 3100.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/10/2013 | 2600.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/10/2013 | 580.00 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA - LOJA 32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/10/2013 | 1250.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM POR TARIFAS PELA EMISSAO DE TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/10/2013 | 1700.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/10/2013 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/10/2013 | 2350.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/10/2013 | 935.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/10/2013 | 150.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/10/2013 | 150.00 | 00003665355443 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/10/2013 | 150.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/10/2013 | 210.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/10/2013 | 270.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGAME NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/10/2013 | 420.00 | 00007320944456 | RUBIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO ORATORIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/10/2013 | 270.00 | 00069218820478 | HELENA BARBOSA DA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE ORATORIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/10/2013 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/10/2013 | 360.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULAGEM DOS FREIOS E NA PARTE MECANICA DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/10/2013 | 600.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/10/2013 | 130.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/10/2013 | 450.00 | 00004795443440 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/10/2013 | 450.00 | 00096098597472 | JOSE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE ORATORIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2013 | 500.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/10/2013 | 570.00 | 00022949765840 | MESSIAS CORREIA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DE RUAS E ORIENTAÇAO DO TRANSITO NOS DIAS EM QUE SE REALIZA A FEIRA PUBLICA MUNICIPAL NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/10/2013 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENOM PARA GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/10/2013 | 200.00 | 00050739158449 | JOAO ZITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NO AUXILIO NA RETIRADA DE ENTRULHOS NA AVENIDA CARLOS PESSOA QUANDO EM SERVIÇOS REALIZADOS NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2013 | 300.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA RETIRADA DE PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2013 | 3485.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2013 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/10/2013 | 1625.00 | 00009494812468 | FLAVIO FERNANDO VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2013 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2013 | 500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VINTE COLCHONETES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2013 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/10/2013 | 300.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/10/2013 | 504.08 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL NO PERIODO DE 05/09 A 07/10 DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2013 | 460.00 | 00008534593477 | EDIMILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/10/2013 | 1274.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - VEICULO: PICKP STRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2013 | 3500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2013 | 1750.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2013 | 75.00 | 00009519210458 | FELIPE RAMOS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2013 | 900.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/10/2013 | 105.00 | 00008845513424 | THAYZE JULIA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/10/2013 | 90.00 | 00009243952498 | ALANE DE PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIAAS TRABALHADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2013 | 60.00 | 00009020801481 | ANADEJE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/10/2013 | 60.00 | 00010177853417 | TALITA CAVALCANTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIAS DE AULA MINISTRADO COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/10/2013 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/10/2013 | 100.00 | 00001767301413 | FRANCISCA HELENA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GRATIFICAÇÃO PELA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE CINCO DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/10/2013 | 75.00 | 00009281926440 | ILDEMAR BARRETO VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2013 | 90.00 | 00009829365409 | MARIA MAYARA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2013 | 105.00 | 00010729951405 | GLEICE DE AQUINO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR VOLUNTARIO DO UMBUPRE-VSET REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2013 | 678.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2013 | 45.00 | 00009544385401 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MOURA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2013 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2013 | 550.00 | 00002926320450 | JOSE JOSUEL ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA COORDENAÇÃO DO CATARINA AO ALECRIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2013 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/10/2013 | 396.64 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO SOB RE TFD NA QUALIDADE DE SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/10/2013 | 360.00 | 00028277051840 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM NO VEICULO FIAT/UNO PLACA NPW-2126 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POR TED REALIZADO NA CONTA DO FUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/10/2013 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/10/2013 | 4844.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/10/2013 | 2516.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS POR TED REALIZADO NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/10/2013 | 3742.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2013 | 109.97 | 07169482000157 | EXPERAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2013 | 1428.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS PIPAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/10/2013 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/10/2013 | 8724.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ARCONDICIONADO, UM FRAGMENTADOR DE PAPEL, DOIS VENTILADORES, UM PROJETOR, UM NOTEBOOK E UMA TELA PARA RETROPROJETOR DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/10/2013 | 2700.00 | 11548695000167 | MOUA MOLAS - AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/10/2013 | 4199.40 | 11548695000167 | MOUA MOLAS - AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/10/2013 | 600.00 | 00001766723462 | HERBERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/10/2013 | 360.00 | 00006186255425 | SILVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA OPERAÇAO DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/10/2013 | 570.00 | 00011736914480 | JOAO BATISTA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA NA RETIRADA DE PEDRAS E CAPINAGEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/10/2013 | 850.00 | 00002524816400 | GILMAR DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/10/2013 | 200.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/10/2013 | 2440.51 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/10/2013 | 9114.49 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/10/2013 | 880.00 | 00061189510472 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS KITS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/10/2013 | 720.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/10/2013 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATA VIRGEM, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/10/2013 | 5094.60 | 04778784000134 | ELIZALDO DE S. SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO PASSAT PLACA PEM - 3333, O QUAL FOI ATINGIDO POR UM VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ONDE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS PARA CONSERTO DO VEICULO DE TERCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/10/2013 | 720.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO E TODO O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/10/2013 | 400.00 | 04778784000134 | ELIZALDO DE S. SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DE TERCEIRO O QUAL FOI ATINGIDO PELO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/10/2013 | 360.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/10/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/10/2013 | 550.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR SERVIÇOS PRESTADOS NE EMISSÃO DE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR SERVIÇOS PRESTADOS NE EMISSÃO DE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/10/2013 | 570.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, SENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/10/2013 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/10/2013 | 560.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DE RUAS E ORIENTAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS EM QUE SE REALIZA A FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/10/2013 | 850.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/10/2013 | 803.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/10/2013 | 1464.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/10/2013 | 510.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS MUROS E ENTORNOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/10/2013 | 439.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/10/2013 | 560.00 | 00005358643451 | BRENO JOSE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS E ORIENTAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS EM QUE SE REALIZA A FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/10/2013 | 570.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DE RUAS E ORIENTAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS EM QUE SE REALIZA A FEIRA PUBLICA MUNICIPAL NOS MESES DE MAIO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/10/2013 | 570.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/10/2013 | 1330.00 | 00067539319453 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 19(DEZENOVE) DIARIA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/10/2013 | 2550.00 | 02052455000186 | MARLUCE MÓVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS CONSUL E UMA GELADEIRA SMALTEC PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/10/2013 | 80.00 | 00075937166434 | MARIA AMERICO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO AUXILIO MORADIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENT E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/10/2013 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/10/2013 | 80.00 | 00006907982455 | EDNA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/10/2013 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/10/2013 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/10/2013 | 80.00 | 00002144453489 | RIVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/10/2013 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/10/2013 | 80.00 | 00003429187451 | MARILY MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/10/2013 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/10/2013 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 16/10/2013 | 80.00 | 00009063957475 | FABIANA PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/10/2013 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/10/2013 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/10/2013 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/10/2013 | 80.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/10/2013 | 80.00 | 00057077460487 | FABIANA PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/10/2013 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/10/2013 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE INSCRITA NO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/10/2013 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/10/2013 | 80.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/10/2013 | 80.00 | 00003157154486 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/10/2013 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/10/2013 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/10/2013 | 80.00 | 00005933833460 | DIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/10/2013 | 80.00 | 00006907982455 | EDNA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/10/2013 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/10/2013 | 80.00 | 00006080636492 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/10/2013 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/10/2013 | 80.00 | 00005933833460 | DIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/10/2013 | 145.41 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/10/2013 | 215.26 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/10/2013 | 272.97 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/10/2013 | 311.99 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/10/2013 | 456.25 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/10/2013 | 250.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/10/2013 | 600.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO E ORGANIZAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA DE CULTURA E ARTE E NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/10/2013 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ( ISS,TAXAS E DEVERSAS), PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/10/2013 | 745.80 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CAMPINA GRANDE - SALVADOR - CAMPINA GRANDE PARA RECEBIMENTO DO TROFEU GESTOR NOTA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/10/2013 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/10/2013 | 480.00 | 00001486580408 | CARLOS FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/10/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/10/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/10/2013 | 2000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO TECNICO NA ASSESSORIA E PARECERES EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/10/2013 | 480.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM REALIZADAS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/10/2013 | 1531.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/10/2013 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/10/2013 | 666.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/10/2013 | 1712.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DO SAMU NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/10/2013 | 1640.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/10/2013 | 1198.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/10/2013 | 1607.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/10/2013 | 1898.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/10/2013 | 1556.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/10/2013 | 836.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/10/2013 | 1328.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/10/2013 | 2237.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/10/2013 | 2224.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/10/2013 | 1338.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/10/2013 | 10200.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002633 | 17/10/2013 | 23239.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/10/2013 | 1290.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/10/2013 | 3866.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/10/2013 | 3824.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/10/2013 | 1545.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/10/2013 | 300.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO D REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/10/2013 | 4103.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/10/2013 | 8083.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/10/2013 | 366.90 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/10/2013 | 640.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BALANÇA BANHEIRO ELETRONICA SLIM CASITA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/10/2013 | 1731.00 | 07019811000183 | INFOTEC | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/10/2013 | 59387.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/10/2013 | 24461.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/10/2013 | 2820.00 | 03936074000203 | VOLARE ANTOBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/10/2013 | 1861.60 | 03936074000203 | VOLARE ANTOBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/10/2013 | 1550.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00010423172409 | JEMERSON MATHEUS BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/10/2013 | 384.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DIVERSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/10/2013 | 156.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSAO, TRACIONADOR DA FITA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORA EPSON FX-880 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POR TED REALIZADO NA CONTA DO FUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/10/2013 | 231.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/10/2013 | 231.00 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/10/2013 | 154.00 | 00007819058420 | MARCIA MARIA DE ANDRADE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO FUNCIONARIA DO MESMO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/10/2013 | 77.00 | 00009042536438 | ANA PAULA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/10/2013 | 120.00 | 00019367554400 | EDNALDO DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/10/2013 | 200.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/10/2013 | 120.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/10/2013 | 120.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/10/2013 | 120.00 | 00002981806424 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/10/2013 | 180.00 | 00003321591405 | MARCOS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/10/2013 | 160.00 | 00004668031410 | MARCIO DE ABREU ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/10/2013 | 120.00 | 00005573819402 | NATALÍCIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/10/2013 | 160.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/10/2013 | 120.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/10/2013 | 200.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NOS MESES DE STEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/10/2013 | 407.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/10/2013 | 1250.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A SERVIÇOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/10/2013 | 1800.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/10/2013 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/10/2013 | 1650.00 | 00043077234491 | ALUISIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE UMBUZEIRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/10/2013 | 2000.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA CASINHAS, SURUBIM E CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/10/2013 | 1500.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/10/2013 | 1300.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBO-PE, E AROEIRAS E VICE VERSA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTES MUNICIPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/10/2013 | 600.00 | 00002844016413 | WILLIAM SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 23/10/2013 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURUGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REAALIZADOS NA SRA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/10/2013 | 3758.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/10/2013 | 1900.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/10/2013 | 1900.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/10/2013 | 1300.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/10/2013 | 1550.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/10/2013 | 624.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO JORNAL A UNIAO POR PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/10/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/10/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/10/2013 | 280.00 | 00002924146410 | ADRIANA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE FUNCIONARIA DA MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/10/2013 | 840.00 | 00054907918453 | RILDA MARIA ALVES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE FUNCIONARIA DA MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/10/2013 | 140.00 | 00009523220489 | DANIEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/10/2013 | 154.00 | 00092046886453 | MARINALVA ALEXANDRINA DA SILA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/10/2013 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/10/2013 | 3686.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS PIPAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/10/2013 | 800.00 | 00009131843492 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO DESSALINIZADOR DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO ALECRIM , NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/10/2013 | 180.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DAS FERIRAS-LIVRES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/10/2013 | 400.00 | 00072683066449 | GERMANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM: MERCADO, PETI E BANHEIRO PUBLICO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/10/2013 | 450.00 | 00096098597472 | JOSE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE ORATORIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/10/2013 | 4167.69 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/10/2013 | 773.33 | 10543434000191 | ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/10/2013 | 283.80 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 APARELHO DE TENS COM REPARO NOS CABOS REPARO NA PLACA DE TESTES E LIMPEZA EM 01 APARELHO DE ULTRA SOM COM REPARO NA PLACA REPARO NOS CABOS TESTES E LIMPEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/10/2013 | 1250.00 | 00002619187451 | SILVANO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE MATINADA RETELHAMENTO, E INSTAÇÃO DE FORRO DE PVC DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/10/2013 | 1335.60 | 00001411662407 | FABIOLA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA C ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/10/2013 | 550.00 | 00001974316408 | ISAIAS SERGIO APRIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ROÇO DE MATO DE MATINADAS A LADEIRA DO VIADO, E DE SAPUCAIA A DOIS RIACHOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2013 | 1402.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2013 | 1468.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2013 | 750.00 | 00006341204418 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE POS FEITA LIVRE NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2013 | 42812.68 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2013 | 13379.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2013 | 5424.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2013 | 6053.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2013 | 14267.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2013 | 5846.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2013 | 678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2013 | 13185.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2013 | 4968.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA COMPOREM AS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/10/2013 | 22065.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Hospitalar | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2013 | 9933.37 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2013 | 6740.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2013 | 12435.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2013 | 4801.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2013 | 23046.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEA O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2013 | 4950.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2013 | 6644.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2013 | 11217.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2013 | 1250.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO JUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA: KLJ-7388, DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2013 | 1050.00 | 00010673491463 | JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JARDIM DE BOA VISTA A UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2013 | 6542.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO SAMU NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2013 | 3084.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2013 | 4834.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2013 | 1753.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2013 | 6634.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2013 | 9330.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2013 | 8444.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA TRABALHO NO PROGRAMA EUCAÇÃO JOVENS E ADULTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2013 | 238483.16 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2013 | 2134.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2013 | 14955.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2013 | 620.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA COMEMORATIVA DO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2013 | 18638.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2013 | 88029.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2013 | 10492.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2013 | 13560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2013 | 8006.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/10/2013 | 4256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2013 | 6102.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2013 | 6424.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2013 | 2864.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O IGD SUAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2013 | 2.36 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/10/2013 | 148.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/10/2013 | 1.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2013 | 1169.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG POR TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/10/2013 | 1900.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/10/2013 | 400.00 | 35714880000142 | TIAGO ERIVALDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BONE EM BRIM COM ATACA DE FERRO DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/10/2013 | 93.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/11/2013 | 950.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS DE REVISÃO E CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADIMINISTRATIVOS PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO COMO APOIO AOS SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTAOS NA EMISSAO DE PARECERES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2013 | 850.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003112 | 01/11/2013 | 71777.00 | 10864094000109 | J.B. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICPIO DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100442013 | 0002961 | 01/11/2013 | 31500.00 | 08602555000115 | JOSE EVALDO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM COM GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS NOS DIAS 15/16 E 20 DE JUNHO DE 2013 PARA EVENTOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/11/2013 | 855.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA B. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS COMUN PARA FAZER PARTE DO CARDAPIO DA MEREANDA ESCOLAR ATRAVES DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00008869089738 | MARIA L. OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS PARA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/11/2013 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXMAES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. IVANILDO FRAUSINO COSTA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO - URETROCISTOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS POR TED REALIZADO NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2013 | 2575.00 | 00005819715403 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, COENTRO E CENOURA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/11/2013 | 5500.00 | 00071408347415 | TENILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA DE CONSTRUÇÕES FINANCIADAS PELO FNDE, RELATIVO A 5 (CINCO) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/11/2013 | 8000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/11/2013 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2013 | 500.00 | 00331465000125 | INCOMPLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRASCOS PET DESTINADOS A SERVIÇOS NA AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2013 | 475.00 | 12794852000187 | ASSOCIAÇÃO DE AVICULTORES ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E FRANCOS CAIPIRAS DESTINADOS A MANUTENÇAO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/11/2013 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/11/2013 | 700.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE 02 (DUAS) LOGOMARCAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ARTES PARA A PLACA (4MX1,20) E PLACA COMEMORATIVA (50CMX70CM) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002943 | 04/11/2013 | 53360.00 | 05520075000206 | INTERATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/11/2013 | 600.00 | 00002926320450 | JOSE JOSUEL ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA COORDENAÇÃO DO CATARINA AO ALECRIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/11/2013 | 3700.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSRIA E PARECERES TECNICO NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/11/2013 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/11/2013 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ( ISS,TAXAS E DEVERSAS), PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/11/2013 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/11/2013 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINSITRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/11/2013 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE BALANCETES PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES REFERENTEA O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/11/2013 | 1700.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/11/2013 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/11/2013 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/11/2013 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/11/2013 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO DAQUELA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/11/2013 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20 VIAGENS DE UMBUZEIRO A ALECRIM COM EQUIPE DO PSF NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/11/2013 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE MATINADA PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULAÇAO LOCAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/11/2013 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO JUCA PARA ATENDIMENTO MEDICO DAQUELA POPULAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/11/2013 | 250.00 | 00010560415443 | BEATRIZ FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE RELATIVO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/11/2013 | 2069.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - VEICULO: KOMBI OFY-6184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/11/2013 | 1758.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - UNO LOCADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/11/2013 | 1766.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - UNO: NPW-2126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/11/2013 | 1744.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - UNO: NPS-3504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/11/2013 | 1430.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/11/2013 | 1792.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/11/2013 | 3962.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CAÇAMBA: MOK-2484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/11/2013 | 3981.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PIPA: MOK-1464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/11/2013 | 4172.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/11/2013 | 4146.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - RETROESCAVADEIRA 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/11/2013 | 4717.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/11/2013 | 1657.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - VEICULO: PICKP STRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/11/2013 | 2691.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - ONIBUS: NPR-8403. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/11/2013 | 2507.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - ONIBUS: MOH-3585. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/11/2013 | 1564.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - ONIBUS: MOK-9272. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/11/2013 | 1514.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MICRO ONIBUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/11/2013 | 2750.00 | 00036467634420 | LUSIA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/11/2013 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPION O PERIODO DE VINTE E DUAS VIAGENS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/11/2013 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/11/2013 | 256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO JORNAL A UNIAO POR PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/11/2013 | 0.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/11/2013 | 51.90 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/11/2013 | 746.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/11/2013 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/11/2013 | 3048.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/11/2013 | 2536.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/11/2013 | 420.00 | 00002302328418 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS serviços prestados substituindo a servidora josefa liliana da silva, na escola municipal maria pessoa cavalcanti, SENDO UM TOTAL DE 18 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/11/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E LICITAÇÃO, PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO0 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/11/2013 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E LICITAÇÃO, PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/11/2013 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/11/2013 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERNETE AO MES DE ABRIL. DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/11/2013 | 3490.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CREDOR A CIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/11/2013 | 80.02 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SETOR DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/11/2013 | 65.34 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SETOR DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/11/2013 | 64.17 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SETOR DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/11/2013 | 45.37 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SETOR DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/11/2013 | 56.76 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SETOR DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/11/2013 | 59.17 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SETOR DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/11/2013 | 60.12 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SETOR DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/11/2013 | 52.78 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SETOR DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/11/2013 | 180.48 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SETOR DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/11/2013 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/11/2013 | 210.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUICÍPIO, REALIZADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/11/2013 | 210.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUICÍPIO, REALIZADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/11/2013 | 210.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUICÍPIO, REALIZADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/11/2013 | 210.00 | 00003665355443 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUICÍPIO, REALIZADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/11/2013 | 422.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 18/11/2013 | 580.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COPA, COZINHA E ALIMENTAÇAO DE 150 PESSOAS PARA A REUNIAO PEDAGOGICA SOBRE A PROVA BRASIL E IDEB, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/11/2013 | 400.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EFETUADOS PARA ESTA SECRETARIA CONDUZINDO MEMBROS DOS CONSELHOS DE EDUCAÇAO E ALIMENTAÇAO ESCOLAR PARA VISITAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/11/2013 | 100.08 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/11/2013 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/11/2013 | 1430.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA CASINHAS, SURUBIM E CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/11/2013 | 1110.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/11/2013 | 340.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO MPRÓPRIO DE PLACA: BGH-2849/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/11/2013 | 1150.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM VEICULO PRÓPRIO PLACA: KJR-8795, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/11/2013 | 2000.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO PLACA: KJU-0147, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/11/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXMAES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA ISAURA BARBOSA DE LIMA - COMPLEMENTO DE RM DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/11/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/11/2013 | 785.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/11/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/11/2013 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/11/2013 | 773.33 | 10543434000191 | ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/11/2013 | 95.76 | 07169482000157 | EXPERAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/11/2013 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/11/2013 | 803.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇOS D CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/11/2013 | 80.00 | 00009063957475 | FABIANA PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D EOUTUBRO DO CORRNTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/11/2013 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/11/2013 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/11/2013 | 80.00 | 00003429187451 | MARILY MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBREO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/11/2013 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/11/2013 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/11/2013 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/11/2013 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/11/2013 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/11/2013 | 730.00 | 00022949765840 | MESSIAS CORREIA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGNIZAÇÃO DAS FEIRAS-LIVRES DO MUNICÍPIO, DURANTE O ME SDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/11/2013 | 1080.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO FUBÁ E DO LEITE PARA O DISTRITO DO AGUDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/11/2013 | 730.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO E ORBANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/11/2013 | 1017.96 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/11/2013 | 55897.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/11/2013 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/11/2013 | 220.00 | 00005358643451 | BRENO JOSE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/11/2013 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATA VIRGEM, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/11/2013 | 550.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/11/2013 | 1476.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/11/2013 | 441.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/11/2013 | 850.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/11/2013 | 600.00 | 00070228920400 | DANIEL JOSE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COZINEIRO PRESATADOS NA OPERAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/11/2013 | 450.00 | 00004795443440 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/11/2013 | 300.00 | 00006186255425 | SILVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA OPERAÇAO DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/11/2013 | 570.00 | 00011736914480 | JOAO BATISTA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLDAGEM DE ARVORES NO DOCORRER DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/11/2013 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE outuBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/11/2013 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE QUEIMADAS E AROEIRAS, EM VEICULO PROPRIO PLACA: KGR-6664, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/11/2013 | 900.00 | 00006363262844 | RIVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO MPRÓPRIO DE PLACA: MOP-7300/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/11/2013 | 12499.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/11/2013 | 12501.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/11/2013 | 850.00 | 00002524816400 | GILMAR DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/11/2013 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/11/2013 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/11/2013 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/11/2013 | 3500.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Construir e Equipar Postos de Saude na Sede - Unid. Mista | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/11/2013 | 3815.18 | 16690176000152 | DAN CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO, RECUPERAÇÃO E PINTURA PARCIAL DO PREDIO DA FARMACIA E FISIOTERAPIA. | 00152013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/11/2013 | 2200.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/11/2013 | 610.98 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/11/2013 | 160.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/11/2013 | 900.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/11/2013 | 2840.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/11/2013 | 1792.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/11/2013 | 720.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/11/2013 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS TRANSMISSAO ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DOS SIAB, SIA E CNES , ALOCAÇÃO DE SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/11/2013 | 2000.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/11/2013 | 554.67 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/11/2013 | 839.87 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/11/2013 | 178.30 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/11/2013 | 1500.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO D REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Hospitalar | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/11/2013 | 70.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFAS DE TED ELETRONICO EM FAVOR DA SIBRALAB NORDESTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/11/2013 | 140.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO COORDENADORA DO SAMU NO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/11/2013 | 1760.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO D REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/11/2013 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/11/2013 | 540.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS MUROS E ENTORNOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/11/2013 | 1470.00 | 00067539319453 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 21(VINTE E UMA) DIARIA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBROBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/11/2013 | 630.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, SENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/11/2013 | 730.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DE RUAS E ORIENTAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS EM QUE SE REALIZA A FEIRA PÚBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/11/2013 | 950.00 | 00001486580408 | CARLOS FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DO TRANSITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/11/2013 | 300.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PETI DA LOCALIDADE SITIO SIPAUBA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/11/2013 | 120.00 | 00002913093485 | MANOEL MESSIAS GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE FINS DE SEMANA NA LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/11/2013 | 120.00 | 00003667436432 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE FINS DE SEMANA NA LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/11/2013 | 120.00 | 00084043172400 | JOSEFA OLIVIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE FINS DE SEMANA NA LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/11/2013 | 60.00 | 00004724478403 | PALIMERCIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE FINS DE SEMANA NA LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/11/2013 | 280.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/11/2013 | 3700.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSRIA E PARECERES TECNICO NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/11/2013 | 780.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM, ALECRIM, JUCÁ, MATINADAS E CURRAL DO SACO, EM VEICULO PRÓPRIOMOTOCICLETA PLACA: KKZ-9884, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/11/2013 | 315.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E REFEIÇÕES AO CREDOR QUANDO EM VIAGEM A PARA TRATAR DE ASSUENTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TED REALIZADO NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/11/2013 | 315.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/11/2013 | 315.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/11/2013 | 700.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/11/2013 | 700.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/11/2013 | 700.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/11/2013 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPION O PERIODO DE VINTE E DUAS VIAGENS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/11/2013 | 7600.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/11/2013 | 600.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO POR VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/11/2013 | 175.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DO CIR CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/11/2013 | 678.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/11/2013 | 2500.00 | 11548695000167 | MOUA MOLAS - AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/11/2013 | 700.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE 02 (DUAS) LOGOMARCAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ARTES PARA A PLACA (4MX1,20) E PLACA COMEMORATIVA (50CMX70CM) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/11/2013 | 175.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DO CIR RENASCER DO BREJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/11/2013 | 175.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DO CIR CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/11/2013 | 224.40 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INSDUSTRIAL DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO D EINSPERÇÃO EM BALANÇAS DE PESSAGEM DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/11/2013 | 1620.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO NA ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/11/2013 | 80.00 | 00002144453489 | RIVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/11/2013 | 500.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/11/2013 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENOM PARA GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/11/2013 | 500.00 | 00072684950482 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/11/2013 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE outuBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/11/2013 | 80.00 | 00057077460487 | FABIANA PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/11/2013 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/11/2013 | 2200.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SEDE DO MUNICIPIO A SCIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA: PGI-4433, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2013 | 148.70 | 02627806000130 | PHORMULART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/11/2013 | 4800.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/11/2013 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS TRANSMISSAO ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DOS SIAB, SIA E CNES , ALOCAÇÃO DE SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/11/2013 | 586.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/11/2013 | 622.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/11/2013 | 442.64 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DA PROPRIA EMPRESA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/11/2013 | 1145.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR , CALIBRAÇÃO DO EUIPP, E REVSISAO GERAL REINSTALAÇÃO DO CABO DE FORÇA REPARO NA PARTE ELETRICA ISOLAMENTO DO TRANSFORMADOR TESTES E LIMPEZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/11/2013 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/11/2013 | 77.00 | 00006428861488 | VICTOR MAURICIO DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/11/2013 | 77.00 | 00006428861488 | VICTOR MAURICIO DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/11/2013 | 140.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/11/2013 | 1920.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/11/2013 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/11/2013 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/11/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/11/2013 | 1654.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/11/2013 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/11/2013 | 498.92 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS NA IMPRESSÃO MONOGRAFICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO INSUMOS, MAIS UM EXCEDENTE DE COPIAS DE 1.598, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 09/09 A 09/10 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/11/2013 | 445.88 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS NA IMPRESSÃO MONOGRAFICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO INSUMOS, MAIS UM EXCEDENTE DE COPIAS DE 1.598, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 09/10 A 09/11 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/11/2013 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/11/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/11/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TARIFAS DE TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/11/2013 | 148.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR EMISSAO DE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/11/2013 | 433.64 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO PERIODO DE 07/09 A 07/10 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/11/2013 | 105.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO PERIODO DE 07/09 A 07/10 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2013 | 200.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2013 | 140.00 | 00042496462468 | ALBA LUCIA LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CREDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDAD DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2013 | 70.00 | 00042496462468 | ALBA LUCIA LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CREDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDAD DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/11/2013 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/11/2013 | 500.00 | 00077136632404 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/11/2013 | 700.00 | 00083301925472 | MARCIA REGINA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/11/2013 | 8146.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/11/2013 | 5968.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/11/2013 | 6702.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/11/2013 | 15323.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/11/2013 | 3615.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/11/2013 | 5846.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/11/2013 | 6085.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/11/2013 | 11810.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/11/2013 | 3107.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/11/2013 | 3043.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/11/2013 | 4256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/11/2013 | 6102.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/11/2013 | 6424.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROJOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/11/2013 | 2864.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEA O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/11/2013 | 2459.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTRATADOS PARA O PAIF REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/11/2013 | 4237.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/11/2013 | 4032.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROJOVEM REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/11/2013 | 2185.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/11/2013 | 135.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/11/2013 | 3310.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/11/2013 | 4834.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/11/2013 | 3084.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/11/2013 | 4104.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/11/2013 | 3840.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/11/2013 | 600.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/11/2013 | 1753.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/11/2013 | 6634.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/11/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/11/2013 | 1724.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/11/2013 | 6223.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/11/2013 | 980.25 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/11/2013 | 384.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE SEGURO DE VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/11/2013 | 83.98 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/11/2013 | 1.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/11/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/11/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/11/2013 | 8769.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/11/2013 | 9022.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/11/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/11/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/11/2013 | 7879.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/11/2013 | 8374.49 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/11/2013 | 22967.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEA O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/11/2013 | 11217.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/11/2013 | 7322.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/11/2013 | 7092.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO SAMU NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/11/2013 | 5850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/11/2013 | 22241.23 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/11/2013 | 9007.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/11/2013 | 4682.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/11/2013 | 6568.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO SAMU NO MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/11/2013 | 4909.09 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTAS DO SAMU REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/11/2013 | 5208.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA COMPOREM AS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/11/2013 | 21252.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/11/2013 | 6740.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/11/2013 | 13396.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/11/2013 | 4307.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/11/2013 | 678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/11/2013 | 13185.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/11/2013 | 6600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/11/2013 | 4047.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA COMPOREM AS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/11/2013 | 20904.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Hospitalar | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/11/2013 | 9460.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/11/2013 | 5710.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/11/2013 | 12435.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/11/2013 | 4307.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/11/2013 | 226.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/11/2013 | 2391.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/11/2013 | 1099.99 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/11/2013 | 74.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA POR TED REALIZADO NA CONTA DO FUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002884 | 29/11/2013 | 18500.06 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002885 | 29/11/2013 | 20000.04 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINAOS A DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/11/2013 | 500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A GAE - 8.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/11/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/11/2013 | 554.42 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA COPIADORA E SCANNER, NO PERIODO DE 07/10 A 07/11 DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/11/2013 | 194060.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/11/2013 | 14970.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/11/2013 | 19323.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/11/2013 | 87293.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/11/2013 | 10792.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/11/2013 | 13560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/11/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA TRABALHO NO PROGRAMA EUCAÇÃO JOVENS E ADULTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/11/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/11/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/11/2013 | 2134.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/11/2013 | 191147.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/11/2013 | 11113.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/11/2013 | 13000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/11/2013 | 85179.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/11/2013 | 6754.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/11/2013 | 8563.79 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/11/2013 | 1412.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/11/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/11/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/11/2013 | 2088.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/11/2013 | 340.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE O SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/11/2013 | 332.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE O SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/11/2013 | 296.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DA TELEMAR, DEVIDO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINA QUE SERVE O SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002850 | 29/11/2013 | 12000.02 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002851 | 29/11/2013 | 10000.02 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002852 | 29/11/2013 | 5375.64 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002853 | 29/11/2013 | 8000.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/11/2013 | 1598.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/11/2013 | 1657.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PICKP STRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/11/2013 | 300.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/11/2013 | 410.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 29/11/2013 | 1407.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/11/2013 | 44309.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/11/2013 | 13379.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/11/2013 | 5424.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/11/2013 | 42665.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/11/2013 | 9705.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/11/2013 | 2655.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/11/2013 | 500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A GAE - 8.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Hospitalar | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/11/2013 | 10290.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/12/2013 | 1621.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/12/2013 | 1626.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/12/2013 | 1948.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/12/2013 | 1635.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/12/2013 | 9540.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/12/2013 | 300.00 | 00050739158449 | JOAO ZITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NO AUXILIO NA RETIRADA DE ENTRULHOS NA AVENIDA CARLOS PESSOA QUANDO EM SERVIÇOS REALIZADOS NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/12/2013 | 4073.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARRO PIPA MOK - 1464 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/12/2013 | 731.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/12/2013 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/12/2013 | 3958.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/12/2013 | 15000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RETIRADA E JUNTADA DE PIÇARROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/12/2013 | 4353.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO ESCAVADEIRA I PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/12/2013 | 500.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/12/2013 | 4100.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO ESCAVADEIRA I PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/12/2013 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/12/2013 | 80.00 | 00006080636492 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/12/2013 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/12/2013 | 80.00 | 00003157154486 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/12/2013 | 80.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/12/2013 | 270.00 | 00010560415443 | BEATRIZ FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE RELATIVO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/12/2013 | 60.00 | 00009020801481 | ANADEJE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003116 | 02/12/2013 | 17192.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/12/2013 | 600.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE, DO SITIO MIMOSO AO GRUPO ESCOLAR DO ALECRIM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/12/2013 | 150.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM ALUNOS DO MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/12/2013 | 500.00 | 00032547910888 | DEISE ANALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA BARBOSA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/12/2013 | 746.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/12/2013 | 60.00 | 00010177853417 | TALITA CAVALCANTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIAS DE AULA MINISTRADO COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/12/2013 | 2283.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - ONIBUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/12/2013 | 175.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/12/2013 | 75.00 | 00009281926440 | ILDEMAR BARRETO VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/12/2013 | 2212.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - ONIBUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/12/2013 | 90.00 | 00009829365409 | MARIA MAYARA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/12/2013 | 1352.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MICRO ONIBUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/12/2013 | 2032.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/12/2013 | 600.00 | 00002926320450 | JOSE JOSUEL ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA COORDENAÇÃO DO CATARINA AO ALECRIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002844016413 | WILLIAM SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOIS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO SOBRE O PALNO DE AÇÕES DE ARTICULADORES DO MEC, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/12/2013 | 2327.50 | 00000077953436 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA PARA MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/12/2013 | 90.00 | 00009408170474 | JOSE NIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/12/2013 | 1432.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MICRO ONIBUS I. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/12/2013 | 2575.00 | 00005819715403 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, COENTRO E CENOURA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/12/2013 | 105.00 | 00008876383417 | JOAO PAULO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST DURANTE OITO DIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/12/2013 | 600.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE, DO SITIO MIMOSO AO GRUPO ESCOLAR DO ALECRIM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/12/2013 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSETADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLASA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/12/2013 | 4579.00 | 00025188100487 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/12/2013 | 105.00 | 00010729951405 | GLEICE DE AQUINO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR VOLUNTARIO DO UMBUPRE-VSET REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/12/2013 | 500.00 | 00061189510472 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRAJETO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013, PARA EFETUAR A ENTREGA DO MATERIAL DE LIMPEZA COM A COORDENADORIA DE LIMPEZA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/12/2013 | 60.00 | 00009986769426 | DANILO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS DIAS TRABALHADOS COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST, CONFOMRE DOCMENTAÇÃO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/12/2013 | 60.00 | 00010177853417 | TALITA CAVALCANTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIAS DE AULA MINISTRADO COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/12/2013 | 1341.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/12/2013 | 105.00 | 00008845513424 | THAYZE JULIA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/12/2013 | 60.00 | 00009020801481 | ANADEJE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/12/2013 | 90.00 | 00009243952498 | ALANE DE PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIAAS TRABALHADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003184 | 02/12/2013 | 17867.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/12/2013 | 90.00 | 00009544385401 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MOURA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/12/2013 | 175.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/12/2013 | 3843.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/12/2013 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSETADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLASA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/12/2013 | 600.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE, DO SITIO MIMOSO AO GRUPO ESCOLAR DO ALECRIM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/12/2013 | 500.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADO NO TRANSPORTE DE AMBULANCIA PLACA MNN-6937 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/12/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVILIMP - SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00002844016413 | WILLIAM SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/12/2013 | 1350.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINSITRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/12/2013 | 349.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/12/2013 | 3700.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSRIA E PARECERES TECNICO NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/12/2013 | 3841.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O PVMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE CENICAS/CINEMA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO A TRES FAIXAS ETARIAS DO PRGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE CENICAS/CINEMA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO A TRES FAIXAS ETARIAS DO PRGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/12/2013 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/12/2013 | 500.00 | 00005243495417 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E NA ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/12/2013 | 840.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DE RUAS E ORIENTAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS EM QUE SE REALIZA A FEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003193 | 02/12/2013 | 39900.00 | 14426194000104 | R. CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTRULHOS E RETIRADA DE LAMA DOS AÇUDES QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 007/2013 EM ANEXO. (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/12/2013 | 720.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/12/2013 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE BALANCETES PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES REFERENTEA O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/12/2013 | 900.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE QUEIMADAS, SURUBIM E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA: KHP-3218/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/12/2013 | 1050.00 | 00010673491463 | JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JARDIM DE BOA VISTA A UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/12/2013 | 530.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SIPAUBA PARA HOSPITAIS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/12/2013 | 400.00 | 00002661642420 | JAILTON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE QUEIMADAS E AROEIRAS, EM VEICULO PROPRIO PLACA: KGR-6664, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/12/2013 | 1700.00 | 00007567664437 | JUNIOR MARCONE GOMES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/12/2013 | 1450.00 | 00016818245404 | PAULO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/12/2013 | 250.00 | 00005971526405 | ADAILZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/12/2013 | 1800.00 | 00058844023415 | AIRTON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003200 | 03/12/2013 | 68340.00 | 10864094000109 | J.B. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICPIO DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/12/2013 | 600.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE, DO SITIO MIMOSO AO GRUPO ESCOLAR DO ALECRIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/12/2013 | 154.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/12/2013 | 600.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS EM ESGOTO DA RUA DO MATADOURO NO MES DE OUTOBRO DO CORRENTE AN O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/12/2013 | 800.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JARDIM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/12/2013 | 950.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA CAPINAGEM DE MATOS EM ORGÃO PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/12/2013 | 200.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/12/2013 | 630.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/12/2013 | 215.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/12/2013 | 800.00 | 00001766723462 | HERBERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E NA REVITALIZAÇÃO NAS ESTRAVAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NA ZONA RURAL, RELATIVO A POLDAGEM DE ARVORES PARA PASSAGEM DA PATROL MOTONIVELADOR, NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO E NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/12/2013 | 2337.00 | 00025188100487 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/12/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/12/2013 | 215.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/12/2013 | 520.82 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, SCANNER COM INSUMOS INCLUSOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/12/2013 | 183.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/12/2013 | 1250.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO JUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA: KLJ-7388, DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/12/2013 | 785.78 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER , PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/12/2013 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/12/2013 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/12/2013 | 1800.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/12/2013 | 1250.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A SERVIÇOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBOR DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/12/2013 | 1250.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A SERVIÇOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/12/2013 | 7632.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/12/2013 | 1629.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/12/2013 | 837.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/12/2013 | 120.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/12/2013 | 120.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/12/2013 | 200.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NOS MESES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/12/2013 | 120.00 | 00002981806424 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/12/2013 | 200.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NOS MESES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/12/2013 | 180.00 | 00003321591405 | MARCOS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/12/2013 | 120.00 | 00019367554400 | EDNALDO DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/12/2013 | 180.00 | 00003321591405 | MARCOS DA SILVA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/12/2013 | 260.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/12/2013 | 120.00 | 00005573819402 | NATALÍCIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/12/2013 | 160.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/12/2013 | 160.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/12/2013 | 160.00 | 00004668031410 | MARCIO DE ABREU ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/12/2013 | 160.00 | 00004668031410 | MARCIO DE ABREU ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/12/2013 | 120.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/12/2013 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR EMISSAO DE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/12/2013 | 900.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPA PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/12/2013 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/12/2013 | 2673.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/12/2013 | 2554.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/12/2013 | 3033.85 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/12/2013 | 2685.74 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/12/2013 | 224.70 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/12/2013 | 608.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/12/2013 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATA VIRGEM, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/12/2013 | 900.00 | 00006690880486 | JHOM DHIEGO DUARTE LUNE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/12/2013 | 750.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/12/2013 | 1068.64 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/12/2013 | 1600.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT UNO 1.6 R DE PLACA: BGH-2849/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/12/2013 | 154.00 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/12/2013 | 154.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/12/2013 | 1993.31 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CELPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/12/2013 | 2795.10 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/12/2013 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/12/2013 | 5301.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO ESCAVADEIRA I PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/12/2013 | 4307.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO ESCAVADEIRA I PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/12/2013 | 1906.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/12/2013 | 1638.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/12/2013 | 1590.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/12/2013 | 1610.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/12/2013 | 1750.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/12/2013 | 1900.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/12/2013 | 4059.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/12/2013 | 1632.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/12/2013 | 4144.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/12/2013 | 4050.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/12/2013 | 35181.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção dos Serviços Juridicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/12/2013 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/12/2013 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/12/2013 | 2750.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG REFERENTE AO TRANSFERENCIA DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/12/2013 | 220.35 | 00006640823438 | MARIA CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/12/2013 | 850.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO AO AÇOUGUE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/12/2013 | 2860.98 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPOPNDENTE AO CUSTERIOS DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITAS AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, AO FNDE E AO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/12/2013 | 550.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/12/2013 | 787.50 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPOPNDENTE AO CUSTERIOS DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITAS AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, AO FNDE E AO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/12/2013 | 2560.98 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/12/2013 | 3470.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/12/2013 | 1750.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/12/2013 | 175.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/12/2013 | 77.00 | 00009523220489 | DANIEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/12/2013 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/12/2013 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE VINTE E DOIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/12/2013 | 175.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/12/2013 | 300.00 | 00070228920400 | DANIEL JOSE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/12/2013 | 12500.00 | 19038869000153 | VELOSO & CIHANCA PROJETOS E CONSUTLRIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE UMBUZEIRO (PROJETO ESTRUTURAL ELETRICO HIDRAULICO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELETRICA E COMBATE E PREVENÇAO A INCENDIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/12/2013 | 300.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/12/2013 | 540.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, SENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO DIARIAS) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/12/2013 | 450.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS MUROS E ENTORNOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/12/2013 | 480.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/12/2013 | 750.00 | 00002524816400 | GILMAR DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/12/2013 | 1080.00 | 00067539319453 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 18(DEZOITO DIARIAS) DIARIA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/12/2013 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/12/2013 | 500.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/12/2013 | 850.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/12/2013 | 225.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO DE ASSISNTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/12/2013 | 540.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E NA ORGANIZAÇÃO DA FERIRA-LIVRE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/12/2013 | 900.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO E ORBANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/12/2013 | 450.00 | 00004795443440 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/12/2013 | 200.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/12/2013 | 520.58 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO PERIODO DE 11/11 A 11/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/12/2013 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/12/2013 | 489.80 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA COPIADORA E SCANNER UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO PERIODO DE 11/10 A 11/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/12/2013 | 500.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/12/2013 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENOM PARA GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/12/2013 | 238.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/12/2013 | 785.78 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DA PROPRIA EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/12/2013 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/12/2013 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/12/2013 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/12/2013 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, A LOCALIDADE JUCA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/12/2013 | 500.00 | 00077136632404 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/12/2013 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/12/2013 | 700.00 | 00083301925472 | MARCIA REGINA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO TECNICO NA ASSESSORIA E PARECERES EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/12/2013 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/12/2013 | 280.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/12/2013 | 245.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/12/2013 | 2044.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/12/2013 | 780.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM, ALECRIM, JUCÁ, MATINADAS E CURRAL DO SACO, EM VEICULO PRÓPRIOMOTOCICLETA PLACA: KKZ-9884, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/12/2013 | 1346.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/12/2013 | 1425.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/12/2013 | 1336.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/12/2013 | 1184.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/12/2013 | 2171.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gestão da Politica da Educação e Cultura | Manter o Programa das Cotas do Salario Educação Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/12/2013 | 1505.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, SCANNER COM INSUMOS INCLUSOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/12/2013 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE COM HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS PARA CUMPRIMENTO DA LAI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/12/2013 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE COM HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS PARA CUMPRIMENTO DA LAI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/12/2013 | 45.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/12/2013 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE COM HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS PARA CUMPRIMENTO DA LAI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/12/2013 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANER, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/12/2013 | 1430.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE TODOS OS AUTOMOVEIS E DAS MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 13/12/2013 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/12/2013 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/12/2013 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/12/2013 | 300.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA RETIRADA DE PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/12/2013 | 3450.00 | 00002299761403 | MAVIAEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIARIAS REFERENTES A RETIRADA DE POLDAS DE ARVORES EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA: MMN-5083, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/12/2013 | 958.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/12/2013 | 1574.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 17/12/2013 | 492.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/12/2013 | 240.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONA REFORÇADA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/12/2013 | 845.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/12/2013 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE INSCRITA NO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/12/2013 | 80.00 | 00057077460487 | FABIANA PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/12/2013 | 80.00 | 00006080636492 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/12/2013 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE noveMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/12/2013 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/12/2013 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE novemBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/12/2013 | 80.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/12/2013 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE novemBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/12/2013 | 80.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/12/2013 | 80.00 | 00003157154486 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/12/2013 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 17/12/2013 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Aquisição de Veiculo e Motos Destinado a Sec. de Saude e PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/12/2013 | 6880.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADA AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/12/2013 | 750.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/12/2013 | 550.00 | 00002926320450 | JOSE JOSUEL ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA COORDENAÇÃO DO CATARINA AO ALECRIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/12/2013 | 750.00 | 00022949765840 | MESSIAS CORREIA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO D0 CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/12/2013 | 1000.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/12/2013 | 2902.64 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/12/2013 | 3073.63 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/12/2013 | 384.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR PAGAMENTO DE SEGURO OURO BANCO DO BRASIL DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/12/2013 | 224.70 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/12/2013 | 224.70 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/12/2013 | 224.70 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Aquisição de Veiculo e Motos Destinado a Sec. de Saude e PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100452013 | 0003381 | 18/12/2013 | 33532.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA A SECRETARIA DE SUADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/12/2013 | 675.57 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR PAGAMENTO DE TITULOS A QUEM DE DIREITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/12/2013 | 675.57 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR PAGAMENTO DE TITULOS A QUEM DE DIREITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/12/2013 | 9000.02 | 09494245000197 | AV AYRTON SENNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINAOS A DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/12/2013 | 67.09 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR PAGAMENTO DE TITULOS A QUEM DE DIREITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/12/2013 | 150.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/12/2013 | 150.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/12/2013 | 150.00 | 00003665355443 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/12/2013 | 150.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/12/2013 | 395.50 | 00007326243476 | GLAUCIA LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVENCIA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/12/2013 | 500.00 | 00002853575497 | JANDECLEIDE AIRES DE SOUZA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 3110 A 01/11 DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/12/2013 | 5814.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O PVMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/12/2013 | 450.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTANTE PARTITURA PARA ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/12/2013 | 6822.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/12/2013 | 2852.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/12/2013 | 54580.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 20/12/2013 | 600.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO CALENDARIO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/12/2013 | 47282.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 20/12/2013 | 833.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS DE REVISÃO E CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2013 | 800.00 | 00001766723462 | HERBERSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NA POLDAGEM DE ARVORES PARA A PASSAGEM DA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/12/2013 | 994.55 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/12/2013 | 1149.65 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/12/2013 | 600.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,NO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100462013 | 0003426 | 23/12/2013 | 60500.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/12/2013 | 1380.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/12/2013 | 1200.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/12/2013 | 1380.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATAERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/12/2013 | 800.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATAERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/12/2013 | 1740.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATAERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/12/2013 | 1050.00 | 00010673491463 | JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JARDIM DE BOA VISTA A UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/12/2013 | 10569.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/12/2013 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/12/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVILIMP - SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/12/2013 | 5127.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O PVMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/12/2013 | 5016.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DO PROGRAMA PROJOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/12/2013 | 950.00 | 00001486580408 | CARLOS FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DO TRANSITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/12/2013 | 678.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA DO MUNICIPIO, FUNÇAO GARI, NO MES EM QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/12/2013 | 154.00 | 00015734137472 | JOANA DARC DA SILVA MOURA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/12/2013 | 1250.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO JUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA: KLJ-7388, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/12/2013 | 1800.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/12/2013 | 500.00 | 00002075645400 | ALEX DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/12/2013 | 1696.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. (SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 27/12/2013 | 1664.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. (SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/12/2013 | 500.00 | 00003058943407 | LUMAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO 05 PALESTRAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA "DROGAS". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00010056443498 | ALEXANDRE QUEIROZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manut. do Programa - Bolsa Familia - IGD União | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2013 | 2864.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist. Social | Manter o Programa de Atenção Integral - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/12/2013 | 4256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTRATADOS PARA O PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Publicas de Atenção Prot. Social | Manter o Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2013 | 6102.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social | Manter o Programa do Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2013 | 6424.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROJOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2013 | 8146.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2013 | 750.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2013 | 86680.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2013 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2013 | 10492.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2013 | 14738.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/12/2013 | 194651.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2013 | 847.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO JUCA A SEDE DO MUNICIPION O PERIODO DE VINTE E DUAS VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2013 | 14970.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manter Ativ. do Setor de Esporte Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2013 | 2134.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2013 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2013 | 20880.12 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2013 | 13291.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2013 | 864.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2013 | 678.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2013 | 1238.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manut. dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2013 | 13.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.3197 REFERENTE A TRANSAÇOES ENTRE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2013 | 1112.88 | 00006234306497 | CLAUDEILDO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO PROFESSOR NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. ( DIFERENÇA SALARIAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2013 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA SUS TRANSMISSAO ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DOS SIAB, SIA E CNES , ALOCAÇÃO DE SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2013 | 7892.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO SAMU NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2013 | 1918.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2013 | 21939.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2013 | 5550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2013 | 1593.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2013 | 10539.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2013 | 1615.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2013 | 7322.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2013 | 1601.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO PLACA: KJU-0147, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2013 | 5099.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2013 | 813.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. dos Serviços da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2013 | 5314.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2013 | 5424.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2013 | 600.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2013 | 800.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPAIS DESCONTADO NA FONTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2013 | 4259.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2013 | 1680.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2013 | 42786.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2013 | 13379.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manut. das Ativi. da Sec. Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2013 | 1582.91 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM EM FAVOR DA CELPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2013 | 4307.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADIMINISTRATIVOS PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO COMO APOIO AOS SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTAOS NA EMISSAO DE PARECERES SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/12/2013 | 678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Atenção Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2013 | 13185.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2013 | 4968.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA COMPOREM AS EQUIPES DE PSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/12/2013 | 7150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa Agentes Cominutarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2013 | 20904.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Hospitalar | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2013 | 9660.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar. | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2013 | 6294.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Hospitalar | Programa de Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2013 | 12435.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manter os Serv. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2013 | 5846.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2013 | 6374.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2013 | 15023.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Ativ. da Sec. de Trabalho e Assis. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2013 | 8466.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2013 | 1824.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TARIFAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2013 | 9022.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2013 | 1.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/12/2013 | 80.69 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/12/2013 | 59.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFA DE EMISSAO DE DOCS E TEDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/12/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Encargos com Inativos e Pensionistas. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2013 | 4068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | PASEP da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2013 | 10000.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2013 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2013 | 2055.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2013 | 6634.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/12/2013 | 3084.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2013 | 4834.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/12/2013 | 29.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR EMISSAO DE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Desenv. Politico Administrativo do Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2013 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 00000020-8 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024