| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | REFERENTE A ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO CERIMONIAL DE POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REALIZADO NO DIA 01 DE JAN. DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 309.27 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CERIMONIAL DE POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E UIRAUNA EM 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 4123.72 | 00003345875497 | MARIA JANN FERNANDES NOGUEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE ACONTECEU A CERIMONIA DE POSSE NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, NO DIA 01 DE JAN. 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, INDO NO DIA 29/01/2013 E REGRESSANDO EM 01/02/2013, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICO E BUSCAR SOLUÇÕES PARA CONVENIOS FIRMADOS COM A SECRETARIA E ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 927.83 | 00035924357449 | EDOMARIO DE QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NA FESTA DE POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORES NO DIA 01/01/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, DESLOCANDO O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIIPIO. INDO NO DIA 08/01/2013 E REGRESSANDO EM 10/01/2013 NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, DESLOCANDO O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIIPIO. INDO NO DIA 13/02/2013 E REGRESSANDO EM 15/02/2013 NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, DESLOCANDO O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIIPIO. INDO NO DIA 15/01/2013 E REGRESSANDO EM 18/012013 NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB. VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA CARRO TOYOTA HILLUX DE PLACA 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 1660.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, INDO NO DIA 08/01/2013 E REGRESSANDO EM 10/01/2013, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 3300.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CERIMONIAL DE POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2013 | 525.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2013 | 102.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1082 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2013 | 70.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1038 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2013 | 188.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1082 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2013 | 235.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1082 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2013 | 311.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1082 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2013 | 114.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1082 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2013 | 332.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2013 | 2322.34 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2013 | 168.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. - ISS - 120,00 - IRRF - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 154.63 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO NO COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 1609.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 06.02.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 571.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.01.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 249.00 | 00052595587404 | JOANA DARC QUEIROGA E OUTROS | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATO COM HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO PARA MELHOR DESEMPENHO NO SEU SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 170.00 | 00052595587404 | JOANA DARC QUEIROGA E OUTROS | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATO COM HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO EM LICITAÇÃO PARA MELHOR DESEMPENHO NO SEU SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR PARA A DECIMA DELEGACIA DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 80.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 18.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 8.74 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FORNECER A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 26.15 | 12051558000185 | MERCANTIL COMPRE BEM | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 39.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 116.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE.E UMA PROCURAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2013 | 30.00 | 00008935403407 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA FONTE DE UM NOTEBOOK PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2013 | 15.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 34.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2013 | 168.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2013 | 256.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE AO REGISTRO DE 05 ATAS E AUTENTICAÇÕES DE 33 DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2013 | 32.65 | 12051558000185 | MERCANTIL COMPRE BEM | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2013 | 7.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2013 | 6.24 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FORNECER A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2013 | 4.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS EM ENCARDENAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2013 | 1100.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 02.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 02.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 14.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2013 | 39506.35 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2013 | 110896.54 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2013 | 2493.65 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000147 | 02/01/2013 | 1027.20 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000154 | 02/01/2013 | 1090.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2013 | 480.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PAPELMAX PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2013 | 8529.73 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, REFERENTE A PAGAMENTOS POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APROVADAS (ITENS 6.5 - JANELA DE FERRO NO VALOR DE R$ 2.822,93 E 6.6 - VIDRO TEMPERADO DE 3MM NO VALOR DE R$ 1.044,90) DO CONVÊNIO N° 1698/2004, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DA SAÚDE/PMU, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2013 | 24174.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 1 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 31.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 4476.50 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000004 | 02/01/2013 | 30000.00 | 05610532000164 | RPC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. - ISS - 360,00 - INSS - 1.320,00 - IRRF - 430,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 997.50 | 08665303000135 | TECNOLINSA IND. E COM. DE ELETRO-ELETRÔNICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 86.97 | 02973203000190 | MARA-JÁ TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | FRETE DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 750.00 | 00060801956404 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLÁSTICO PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.02.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 2934.70 | 00052594548472 | FRANCISCO PEREIRA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 293,47M DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 300.06 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISIÇÃO DE GALV. REFORC. 1.1/4X2 65 PARA O CONSERTO DE CATAVENTO DO SITIO ARROJADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 675.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, GARRAFÃO E RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 100.00 | 00001788617401 | JOAQUIM TEOFILO DANTAS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRES TESOURAS DE PODAS ARTESANAIS PARA PODAÇÃO DE ÁRVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 2300.00 | 00003353769404 | PEDRO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 230M DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS: SÃO VICENTE DE PAULO, 02 DE DEZEMBRO, JOAQUIM MACELINO DE LIRA, CONEGO BERNARDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 400.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 835.05 | 00005130418425 | JUCIMAR ALEXANDRE DE SOUSA | REFERENTE A ROÇO E DESTOCAMENTO DO ACESSO AO UIRAUNA PELO BAIRRO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 4400.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO EM FORMA DE EMPREITADA, EM RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2013 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 24/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2013 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2013 | 416.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2013 | 80.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2013 | 3300.00 | 00003353769404 | PEDRO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2013 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2013 | 118.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2013 | 36.50 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO POÇO TUBULAR II. REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2013 | 53.13 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO POÇO TUBULAR II PARANÁ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2013 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2013 | 27049.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2013 | 1680.00 | 00008060989456 | KELSON BERNARDINO | REFERENTE A SERVIÇO DE CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NAS SISTERNAS DO SITIO SÃO JOÃO DA SERRA E SITIO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000148 | 02/01/2013 | 2367.88 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACA MNL 3413 E F4000 DE PLACA MOO 4691, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2013 | 4834.79 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000150 | 02/01/2013 | 1215.66 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FUSCA DE PLACA MNE 6021 E C10 DE PLACA MOO 4701, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000151 | 02/01/2013 | 1116.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FUSCA DE PLACA MNE 6021 E C10 DE PLACA MOO 4701, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000152 | 02/01/2013 | 17.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS DUAS ROÇADEIRAS HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2013 | 332.00 | 00010216281407 | ANNE BEATRIZ DE ANDRADE | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO PARA MELHOR SERVIR AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2013 | 2896.00 | 00004446902474 | FRANCISCO SERGIO MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2013 | 290.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2013 | 255.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO IPVA 2013 DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2013 | 2331.68 | 46138319000340 | EBARA IND. MEC. E COMERCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MOTORES, BOMBEADORES E CAMISA PARA À MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: TIGRE, MORADAS E BUJARY, NESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 30.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2013 | 168.00 | 00010216281407 | ANNE BEATRIZ DE ANDRADE | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO PARA MELHOR SERVIR AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 50.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS, PLACA ADY 8144/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.02.2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 540.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 166.00 | 00005560280402 | ITALO QUEIROZ | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A JOÃO PESSOA PB, RESOLVER INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 930.00 | 00069064040400 | JOAQUIM FERREIRA LINS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 332.00 | 00025205889420 | MARIA DO SOCORRO SÁ | REFERENTE A 1 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SISPACTO, INDO NO DIA 21/01/2013 E REGRESSANDO EM 22/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SISPACTO. VIAJANDO NO DIA 21/01/2013 E VOLTANDO EM 21/01/2013 NO CARRO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OET/2808. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 83.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA SISPACTO. INDO NO DIA 21/01/2013 E REGRESSANDO EM 21/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, INDO NO DIA 21/01/2013 E VOLTANDO NO MESMO DIA, NO VEICULO DESTA PREFEITURA CARRO FIESTA PLACA OET/2808. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 542.00 | 00001474040454 | FRANCISCO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO FÍSICA DE PARTE DO TETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 250.00 | 00095192239400 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA D20 DE PLACA MNK 0380 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2013 | 120.00 | 00391528000139 | BATERIA SOARES | REFERENTE A REBOQUE SONRIS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1870/PB, DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PARA CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2013 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 03.01.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2013 | 49.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 04.01.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2013 | 33.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 07.01.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2013 | 39.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 09.01.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 29.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 11.01.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2013 | 15.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 25.01.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2013 | 15.39 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2013 | 15.84 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GRUPO ESCOLAR PINTO, REFERENTE AO MES DE DEZ./2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2013 | 15.84 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2013 | 159.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2013 | 560.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16769-X EM 20/02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2013 | 411.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000144 | 02/01/2013 | 3959.26 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS MOO 9393, ADY 8144, MOK 9262, OGD 1870 E D20 DE PLACA MNQ 0380, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000145 | 02/01/2013 | 1202.43 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS MOO 9393, ADY 8144, MOK 9262, OGD 1870 E D20 DE PLACA MNQ 0380, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000146 | 02/01/2013 | 2805.34 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, COURRIER DE PLACA OET 2838, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO CARRO DESTE PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OET/2808. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2013 | 80.00 | 17331409000193 | MAX FRIO - REFRIGERÇÃO | REFERENTE A RETIRADA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT COM REINSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2013 | 236.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE. REFERENTE AO MES DE JAN/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16769-X EM 20/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 336.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 200.00 | 00003352530408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 825.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS FACILITADORES DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 332.00 | 00006791964472 | RAIMUNDO BASILIO FERNANDES | REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 332.00 | 00006319700459 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE JUAZEIRO DO NORTE PARA ESTA CIDADE, NO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT UNO DE PLACA OPZ/9410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 125.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A CONSERTO DE UM GELÁGUA ELETRONICO NA RECUPERAÇÃO DE PLACA. COMPLEMENTO DE GÁS REFRIGERANTE R134 EM UM REFRIGERADOR ELETROLUX PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 150.00 | 00085372633468 | ANTONIA FRANCISCA VIEIRA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 63.00 | 00002851638416 | AUDALIENE DE MELO ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 96.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA PARA CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 73.00 | 00005186847410 | ANTONIO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE UMA COVA PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 90.00 | 00014292897832 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2013 | 100.00 | 00004299840496 | FRANCISCA MARTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 300.00 | 00009106741401 | FABRICIO DA COSTA ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, por SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE JUAZEIRO DO NORTE CE PARA ESTA CIDADE, NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO FIAT UNO DE PLACA OPZ/9410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2013 | 200.00 | 00002398310396 | FRANCISCA FRANCIEUDA DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2013 | 300.00 | 00003902261498 | RAIMUNDO NONATO BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2013 | 97.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2013 | 600.00 | 00062175840425 | ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA PARA FUNERAL PRESTADOS A PESSOA ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000143 | 02/01/2013 | 942.54 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810 DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2013 | 145.00 | 17331409000193 | MAX FRIO - REFRIGERÇÃO | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRONICA DO AR SPLIT 1.200 BTUS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2013 | 336.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2013 | 170.00 | 00005792944474 | RAQUEL LUIZA DE ANDRADE | REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA 02 DE DEZ. S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 493.00 | 02724310000184 | ZILEIDE LEITE JALES SILVA ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E, PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000153 | 02/01/2013 | 3016.65 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATORES DE PLACAS TL 75E E TL 95E, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 70.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE AR SPLIT DO SETOR CPD DESTA PREFEITURA, PARA O SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.02.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 4083.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 12251.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 13294.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, REFERENTE AOS ANOS DE: 2007, 2011 E 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 2160.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB. EM VIAGEM A BRASÍLIA DF PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 25/01/2013 E VOLTANDO EM 03/02/2013 AS 2:30 HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 25418.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 1473.78 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 4421.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 3268.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 9806.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 2258.93 | 05118160000153 | KEILA JACOB TURISMO | REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETES AÉREO TRECHO, JPA/BSB-BSB/JPA, DE 26/01/2013 A 03/02/2013, LOCALIZADOR FG1NWN PARA OS PASSAGEIRO: SILVA/MARCIA MRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 1978.50 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2013 | 2065.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2013 | 2576.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE. REFERENTE A 03/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2013 | 0.70 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2013 | 123.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 17.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2013 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 11.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2013 | 70.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2013 | 332.00 | 00005502289427 | GEILZA GONÇALVES OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO TESOUREIRA. PARA ABRIR UMA CONTA PARA RECEBER RECURSO E CONSEQUENTEMENTE FAZER O PAGAMENTO DOS PIPEROS. INDO NO DIA 20/02/2013 E REGRESSANDO EM 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2013 | 168.00 | 00005502289427 | GEILZA GONÇALVES OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO TESOUREIRA. PARA ABRIR UMA CONTA PARA RECEBER RECURSO E CONSEQUENTEMENTE FAZER O PAGAMENTO DOS PIPEROS. INDO NO DIA 20/02/2013 E REGRESSANDO EM 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2013 | 2617.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE. REFERENTE A 04/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2013 | 5000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2013, PELO QUE FIRMO O PRESENTE DANDO PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2013 | 70.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2013 | 2800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 308,00 - IRRF - 45,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2013 | 500.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE ONIBUS, COMO SECRETARIA DE TURISMO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, RESSOLVER ASSUNTOS DE PARCERIA EM RELAÇÃO AO PROJETO ''NAS TRILHAS DA COLUNA PRESTES - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO SERTÃO PARAIBANO'' NA SECRETARIA DE ESTADO DA CILTURA NO DIA 25/02/2013 NA CAPTAL JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2013 | 6164.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 607,57 - SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2013 | 7630.40 | 14730000000232 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS (SECRETARIA DE AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/01/2013 | 660.00 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/01/2013 | 795.00 | 00002398055426 | FRANCISCO GERÔNIMO DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE. NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/01/2013 | 4110.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO. NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/01/2013 | 795.00 | 00002398055426 | FRANCISCO GERÔNIMO DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/01/2013 | 4090.00 | 00007942364488 | ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS-(MERC., AÇOUGUE E MATADOURO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/01/2013 | 726.00 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2013 | 332.00 | 00006319700459 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2013 | 885.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE A SERVIÇO DE UM FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2013 | 6.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2013 | 138.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2013 | 234.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, A SERVIÇO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2013 | 2400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 192,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2013 | 7080.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 504,10 - SAL.FAM. - 199,36 - EMPRÉSTIMO BB - 935,15 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 297,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2013 | 2938.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 296,32 - SAL.FAM. - 88,00 - SAL.MAT. - 678,00 - EMPRÉSTIMO BB - 280,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2013 | 5071.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 489,69 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2013 | 474.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/01/2013 | 735.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/01/2013 | 1231.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2013 | 2000.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO JOÃO PESSOA A UIRAÚNA PB PARA O FUNERAL DE MARIA DO SOCORRO DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2013 | 4956.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 396,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2013 | 300.00 | 00069064040400 | JOAQUIM FERREIRA LINS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS NA EMPREIRA DA REPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO DO BANHEIRO, COZINHA E DESPENSA DA CRECHE LIDIANE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2013 | 94.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2013 | 364.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2013 | 1276.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 11.01.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE A DIÁRIA COMPLETA DE POUSADA PARA A SERVIDORA FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES, QUE FOI PARTICIPAR NO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2013 | 126.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, TENDO COMO FUNÇÃO: SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2013 | 26661.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 2.159,29 - SAL.FAM. - 330,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.445,14 - SINSPUMU - 114,02 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2013 | 163531.48 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 15.788,58 - SAL.MAT. - 1.402,22 - EMPRÉSTIMO BB - 9.852,86 - SINSPUMU - 970,29 - BANIF - 207,12 - IRRF - 803,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2013 | 8377.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 796,71 - SAL.FAM. - 209,69 - SAL.MAT. - 678,00 - EMPRÉSTIMO BB - 585,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2013 | 18699.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 1.686,31 - SAL.FAM. - 88,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.246,70 - SINSPUMU - 164,84 - IRRF - 19,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2013 | 54988.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 4.383,41 - SAL.FAM. - 484,00 - EMPRÉSTIMO BB - 6.829,85 - SINSPUMU - 233,16 - BANIF - 407,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2013 | 17234.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 1.392,72 - SAL.FAM. - 176,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.678,66 - SINSPUMU - 92,18 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2013 | 9581.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 826,23 - SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2013 | 18469.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 1.505,65 - SAL.FAM. - 352,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.513,67 - SINSPUMU - 64,27 - BANIF - 226,50 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2013 | 3010.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/01/2013 | 4652.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2013 | 136.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/01/2013 | 660.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL. NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/01/2013 | 660.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/01/2013 | 162.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO YAMAHA 125, PLACA NPZ 3723/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2013 | 927.83 | 00005130418425 | JUCIMAR ALEXANDRE DE SOUSA | REFERENTE A ROÇO E DESTOCAMENTO NA MARGEM DA BR QUE LIGA O ACESSO DA AABB AO ACESSO DO ALTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2013 | 1408.62 | 03666136000123 | ESPERANCA NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2013 | 63.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2013 | 167.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 15/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2013 | 8337.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 641,65 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2013 | 35306.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 2.689,60 - SAL.FAM. - 770,00 - EMPRESTIMO BB - 4.071,61 - SINSPUMU - 62,20 - BANIF - 849,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2013 | 1500.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2013 | 5969.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2013 | 1523.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICO EM CONSERTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REALIZAÇÃO DECONTROLE TECNOLÓGICO NAS RUAS: JOSÉ GOMES DE GALIZA, JOSÉ JOSIAS DE BRITO, FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA E FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 0315175-79/2009 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROGRAMA PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/01/2013 | 2700.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2013 | 1305.00 | 00005186847410 | ANTONIO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (OUTROS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/01/2013 | 330.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/01/2013 | 600.00 | 00006073199414 | LEOMAR VIEIRA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS. NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2013 | 900.00 | 00003051141402 | JOÃO MAXIMIANO SANTIAGO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO. NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/01/2013 | 2220.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS. NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/01/2013 | 1530.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/01/2013 | 1800.00 | 00006073199414 | LEOMAR VIEIRA DE SOUSA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00025182427832 | JOSE HILTOMAR DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/01/2013 | 1230.00 | 00005186847410 | ANTONIO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (OUTROS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/01/2013 | 2822.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/01/2013 | 1800.00 | 00003051141402 | JOÃO MAXIMIANO SANTIAGO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO. NO PERIODO DE 16 A 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/01/2013 | 11120.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2013 | 20825.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 18 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 31.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2013 | 8438.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 747,06 - EMPRÉSTIMO BB - 490,73 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2013 | 5670.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 388,48 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 6,22 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/01/2013 | 878.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/01/2013 | 1487.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2013 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 02.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/01/2013 | 4083.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/01/2013 | 12251.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2013 | 3100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 314,00 - IRRF - 18,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2013 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2013 | 964.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2013 | 500.00 | 00069064040400 | JOAQUIM FERREIRA LINS NETO | REFERENTE A EMPREITA DA REPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2013 | 800.00 | 00052595781472 | MARICELIA SOBREIRA DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA QUARTA COMPANHIA DO 6° BPM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2013 | 3483.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 227,93 - SAL.FAM. - 44,00 - SINSPUMU - 6,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2013 | 8481.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 742,10 - SAL.FAM. - 45,36 - BANIF - 208,00 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2013 | 547.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2013 | 1097.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2013 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, INDO NO DIA 18/02/2013 E REGRESSANDO EM 21/02/2013, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A CONVENIOS FIRMADOS COM A SECRETARIA DO ESTADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2013 | 666.00 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO REVISÃO DOS 120.000 KM E PASTILHA DE FREIO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA NTI 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2013 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 914,98 - IRRF - 2.292,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2013 | 2178.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 131,53 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2013 | 9567.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. INSS - 899,08 - SAL.FAM. - 116,80 - EMPRÉSTIMO BB - 342,32 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2013 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2013 | 414.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2013 | 607.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2013 | 878.49 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA NTI3694, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 9.75 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 PORTA TOALHA PARA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE GOV. E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 58.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA KBM E ASSENTO ALMOFADADO PARA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE GOV. E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2013 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER PENDENCIA RELATIVAS A CONVENIOS FIRMADOS COM A SECRETARIA DO ESTADO NOS DIAS 19 A 20 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CAPITAL, INDO NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA HILLYX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, DESLOCANDO O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIIPIO. INDO NO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, DESLOCANDO O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIIPIO. INDO NO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, DESLOCANDO O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIIPIO. INDO NO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 396.20 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 70.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE AS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADA NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 49.91 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 36.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 14.00 | 00099278332453 | CLAUDIO MARCIO FERNANDES | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 19.20 | 02857072000185 | ROSALIA MARIA DUARTE SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 4.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENCARDENAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 50.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 57162.48 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 609.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 28.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 1132.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.436-8 EM 22.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 417.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO ACESSORA TECNICA BEM COMO PASSAGEM EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO NESTA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO PERIODO DE 25 A 27/02/2013 ESTANDO APTO A DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 332.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 332.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COOPERAÇÃO TECNICA - AÇÕES DA FUNASA E ESTEVE NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SINCONV, CAIXA ECONOMICO FEDERAL (GIDUR), SISMOB E PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 06 E 07 DE MARÇO/2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 5000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PELO QUE FIRMO O PRESENTE DANDO PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2013 | 4.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 253.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A 01 DIARIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013 EM JOÃO PESSOA PB PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS PARA MELHOR SERVIR AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2013 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 28.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2013 | 131.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 21.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 19 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 950.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME | AQUISIÇÃO DE TUBO GALV. PARA CONSERTO DE CATAVENTOS DO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: MOÇA BRANCA, SACO DO MAMOEIRO, ARROJADO E SERRINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 980.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A CONSERTO DO CATAVENTO NOS SITIOS: SERRINHA, ARROJADO, MOÇA BRANCA, SACO MAMOEIRO CONSERTO DA ELETROBOMBA DO POÇO TUBULAR DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 1510.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 05 (CINCO) SUBMERSAS, REVISÃO DOS BOMBEADORES E CONSERTO DOS QUADROS DE COM ANDOS. DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO NOVOS, SITIO BERLIM, SITIO PEREIROS, COM UNIDADE DE BUJARI E COMUNIDADE DE SANTA UMBELINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2013 | 2511.00 | 00003051141402 | JOÃO MAXIMIANO SANTIAGO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2013 | 3563.40 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA OUTROS. NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2013 | 1674.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2013 | 1720.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 2259.90 | 00002422665411 | RICARDO JOSÉ OLIVEIRA ARAGÃO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 2667.90 | 00052594548472 | FRANCISCO PEREIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS NA PINTURA E EXTRAÇÃO DE ENTULHO(FOLHA EXTRA) NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2013 | 927.30 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 1395.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA - ESTADIO DE FUTEBOL. NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 83.00 | 00041835875300 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA, NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO FIESTA DE PLACA OET 2808/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMo MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SENHORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA JOÃO PESSOA PB, NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO FIESTA DE PLACA OET 2808/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 746.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (USO DAS SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 386.59 | 00029887232491 | CARLOS AUGUSTO FERREIRA SARMENTO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA SIMPLES E INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ONDE TRABALHAM MÃES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 200.00 | 00067426948404 | ANZELITA VIEIRA NOBREGA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 47.00 | 00005561487469 | COSMO GONZAGA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 140.00 | 00008404560420 | MARIA DE FÁTIMA CAMILO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 300.00 | 00058909869453 | ANTONIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2013 | 160.00 | 00003922145477 | JOSE LINO DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2013 | 100.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2013 | 300.00 | 00089351266400 | COSMA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 360.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 573.50 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DAS MULHERES GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 166.00 | 00030523273487 | JOSE WILLIAN PINTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA, NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO FIESTA DE PLACA OEFB 8101/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2013 | 558.00 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 2802.00 | 00059516011420 | JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 1660.00 | 00010216281407 | ANNE BEATRIZ DE ANDRADE | REFERENTE A 05 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE POLITICA E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2013 NA CAPITAL PARAIBANA, VIAJANDO NO ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 332.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ALENCAR DE ALMEIDA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PROCURADOR ADJUNTO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES E DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013 DURANTE O PERIODO VESPERTINO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ULYSSES REBELLO & MAIA DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PROCURADORA ADJUNTA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES E DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013 DURANTE O PERIODO VESPERTINO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ULYSSES REBELLO & MAIA DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2013 | 412.37 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2013 | 664.00 | 00039514757491 | FRANCISCO ALVES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO REFERENTE A CONVENIOS FIRMADOS COM A SECRETARIA DO ESTADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CAPITAL JOÃO PESSOA PB. VIAJANDO NO CARRO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2013 | 300.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2013 | 1609.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 06.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DA CRECHE DO FNDE, CIDADE DIGITAIS E AJUDA DE CUSTO DO TRANSPORTE ESCOLAR E PARTICIPOU DO II SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICOS-AÇÕES DA FUNASA NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2013 | 800.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO DIA 01/03/2013, SOBRE MOTIVAÇÃO E METEDOLOGIA DO ENSINO COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2013 | 159796.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 14.827,13 - SAL.MAT. - 1.402,22 - EMPRÉSTIMO BB - 12.523,58 - SINSPUMU - 936,47 - BANIF - 207,12 - IRRF - 713,80O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2013 | 20883.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 1.416,35 - SAL.FAM. - 303,13 - SAL.MAT. - 678,00 - EMPRÉSTIMO BB - 718,56 - IRRF - 42,69 - SINSPUMU - 49,96O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2013 | 813.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2013 | 18467.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 1.645,03 - SAL.FAM. - 88,00 - EMPRÉSTIMO BB - 2.246,70 - SINSPUMU - 165,40 - IRRF - 19,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2013 | 18497.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 1.490,12 - SAL.FAM. - 356,08 - EMPRÉSTIMO BB - 2.246,09 - SINSPUMU - 65,39 - BANIF - 226,50 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 254,25O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2013 | 1200.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPRINTERM COR PRATA KNS 4614/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS RN. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2013 | 864.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA ESTADIO DE FUTEBOL. NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2013 | 43466.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.02.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2013 | 14265.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 20.02.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2013 | 620.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000445 | 04/02/2013 | 10835.30 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838, E COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS: OS ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, MOO 9393, OFB 6864, OET 1870, MOK 9262 E D20 DE PLACA MNQ 0380. TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2013 | 3398.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2013 | 550.00 | 03634937000107 | INPROSAL IND E COM DE PROD QUIMICOS SANEANTES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2013 | 3764.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2013 | 135.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 04/02/2013 | 3600.00 | 00057065390497 | JOSE LEITE DA COSTA FILHO | REFERENTE A DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA E.M.E.I.F. BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2013 | 400.00 | 00007075495402 | ELIOZER MAURICIO SILVA SARAIVA | REFERENTE A PINTURA COM PISTOLA EM MÓVEIS DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00004002817407 | RIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TETO, RETOQUE NO REBOCO, PINTURA E PARTE ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES ENÉAS DE ALENCAR DO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2013 | 600.00 | 00020733054404 | EDMILSON DA SILVA | REFERENTE A PINTURA E RETOQUE DO REBOCO ONDE FUNCIONAVA O ANEXO DA ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVUTO MARIANO, NA RUA JOAQUIM DUARTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2013 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.02.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2013 | 332.00 | 00025205889420 | MARIA DO SOCORRO SÁ | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.02.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2013 | 210.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE A CONSERTO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO: BENEVENUTO MARIANO, LICA DUARTE E ANANIAS FIGUEIREDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2013 | 540.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2013 | 506.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2013 | 698.96 | 00009157111413 | PEDRO RUBISMAR DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2013 | 3078.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 249,97 - SAL.FAM - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2013 | 5424.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 385,27 - SAL. FAM. - 70,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2013 | 6834.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 546,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 59,84 - SAL.FAM. - 70,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000367 | 04/02/2013 | 735.01 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810 DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2013 | 340.00 | 00006546071410 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2013 | 1240.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE A 02 SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2013 | 6402.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 504,10 - SAL.FAM. - 199,36 - EMPRÉSTIMO BB - 935,15 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 297,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2013 | 2712.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 278,24 - SAL.FAM. - 88,00 - SAL.MAT. - 678,00 - EMPRÉSTIMO BB - 382,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2013 | 100.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2013 | 100.00 | 00004327958476 | JOSEFA FERNANDES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2013 | 170.00 | 00006483035438 | CRISTIANA GADELHA DE SOUSA | REFERENTE A PASSAGEM DE IDA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 57,97 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2013 | 250.00 | 00003352214409 | MAGNOLIA SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2013 | 5749.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 543,93 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2013 | 53.00 | 00009377252423 | IVONEIDE F. FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2013 | 200.00 | 00011919329153 | JOSÉ FELICIANO ANDRADE | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2013 | 200.00 | 00005849414479 | ANTONIO SILVA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2013 | 100.00 | 00001964095433 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2013 | 170.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2013 | 574.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2013 | 310.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2013 | 631.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2013 | 1019.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2013 | 1019.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 04/02/2013 | 1019.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2013 | 574.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2013 | 631.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2013 | 1260.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2013 | 1435.93 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2013 | 740.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2013 | 483.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2013 | 80.00 | 00075307766491 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2013 | 150.00 | 00085372633468 | ANTONIA FRANCISCA VIEIRA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2013 | 275.00 | 00069064040400 | JOAQUIM FERREIRA LINS NETO | REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ÁREA DE SERVIÇO E EM UMA DESPENSA DO PREDIO DA FUNDAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2013 | 200.00 | 00008170522404 | RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2013 | 300.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2013 | 240.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | 04 DIÁRIAS EM HOTEL E 10 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CAPACITAÇÃO DOS ARTICULADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PETI E PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDSUAS, N° 21.155-9 EM 20.02.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2013 | 200.00 | 00009636821488 | PAULO JORGE COSTA LACERDA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2013 | 2230.00 | 00041250877415 | JOSE JAILSON FERNANDES DE ALMEIDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES DA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA- ESPEP ITINERANTE- MINISTRANDO CURSOS: GERENCIAMENTO DE CONFLITOS, QUALIDADE NA PARTICIPAÇÃO ENFOQUE HUMANO, POLITICA DE ENFRENTAMENTO DAS DROGAS, BOAS PRATICAS NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, FORMAÇÃO DE GESTORES NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2013 | 92.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2107 DE USO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2013 | 6178.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 605,24 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2013 | 560.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2013 | 6164.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 607,57 - SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2013 | 642.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2013 | 450.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPUTADOR PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2013 | 2220.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA A MANUTENÇÃO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2013 | 677.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA E 01 ESTABILIZADOR PARA A MANUTENÇÃO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2013 | 5600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 308,00 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2013 | 2088.00 | 00059516011420 | JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2013 | 468.00 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE 01 a 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2013 | 1400.00 | 05744041000106 | PIRAMIDDE TRATORES E IMP. AGRICOLA LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DIREÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E ANO 2005, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000450 | 04/02/2013 | 3770.51 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATORES DE PLACAS TL 75E E TL 95E, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000455 | 04/02/2013 | 700.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO TUTELA GM (LUBRIFICANTE) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATORES DE PLACAS TL 75E E TL 95E, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2013 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA 02 DE DEZ. S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 04/02/2013 | 720.00 | 00000951009460 | JUCIVALDO CLEMENTE ALVES | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO REBOCO E PINTURA DA ANTIGA CASA DA POLICIA NA RUA 02 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2013 | 2178.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 131,53 - SAL.FAM. - 66,00 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2013 | 10757.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 876,76 - SAL.FAM. - 163,52 - EMPRÉSTIMO BB - 342,32 - IRRF - 58,59 - BANIF - 208,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2013 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 914,98 - IRRF - 2.292,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000453 | 04/02/2013 | 1050.76 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NTI 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2013 | 2100.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2013 | 319.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2013 | 1036.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0000484 | 04/02/2013 | 46000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO COM AS BANDAS: FÁBIO CARNEIRINHO, STRELLAR MUSICAL E STYLLUS, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2012/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000486 | 04/02/2013 | 14000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA DAR APÔIO, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2012/2013 NESTA CIDADE. CONSTANDO DE: LOCAÇÃO DE PALCO, ESTRUTURA METÁLICA COM 18 METROS DE FRENTE, 12 DE FUNDOS E 07 DE ALTURA COM INSTALAÇÃO GERADOR DE 260KVA A ÓLEO ETC.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 04/02/2013 | 4000.00 | 15128327000110 | AG. FABRICA DE EVENTOS LTDA ME | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E GERADOR PARA FESTIVIDADE DA POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2013 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0000352 | 04/02/2013 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2013 | 650.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 05 RECARGA DO CARTUCHO DE TONER XEROX M20, PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. UIRAUNA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. UIRAUNA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR PARA A DECIMA DELEGACIA DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2013 | 7.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A UM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2013 | 18.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2013 | 14.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2013 | 8244.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 721,37 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2013 | 3483.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 227,93 - SAL.FAM. - 44,00 - SINSPUMU - 6,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2013 | 50.02 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2013 | 50.02 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2013 | 260.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPEL A4 PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2013 | 947.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000451 | 04/02/2013 | 1477.02 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA NQB 6255/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS SEC. DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2013 | 569.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2013 | 1045.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2013 | 10.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO . | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 CHAVES PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2013 | 49.94 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2013 | 1870.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2013 | 577.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 impressora SAMSUNG LASER MONO E 01 TRANSFORMADOR ECO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2013 | 52.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE NUMERO 0800 170107, TELEFONE DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2013 | 206.18 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE DIVULGAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA COMO: DIVULGAÇÃO DO IPTU E A CHAMADA PARA AS MATRICULAS NO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2013 | 515.46 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2013 | 320.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A ATIVAÇÃO DE PABX, REMANEJAMENTO DE RAMAIS E PROGRAMAÇÃO, NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2013 | 6270.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 388,48 - SAL.FAM. - 154,00 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 6,22 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2013 | 8438.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 747,06 - EMPRÉSTIMO BB - 490,73 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2013 | 2575.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS GRDE, REFERENTE A 04/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2013 | 1007.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2013 | 971.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2013 | 9002.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2013 | 27007.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2013 | 2262.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JRS/MULTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE GPS DE DEZEMBRO/2012. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2013 | 13372.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2013 | 44467.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2013 | 664.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2013 | 1993.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2013 | 2208.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2013 | 6625.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2013 | 1267.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/02/2013 | 2030.70 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2013 | 7564.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 480,54 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2013 | 620.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2013 | 3000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2013 | 600.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2013 | 1200.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2013 | 600.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2013 | 30000.00 | 14930865000161 | CARDOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. - ISS - 360,00 - INSS - 1.320,00 - IRRF - 430,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000355 | 04/02/2013 | 146457.90 | 02349756000176 | GONDIN E REGO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO Nº 0555/2008, FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2013 | 623.00 | 00075307847491 | MARIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DERRUBADAS DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2013 | 15246.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 1.229,72 - SAL.FAM. - 93,44 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2013 | 35468.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 2.511,98 - SAL.FAM. - 784,96 - EMPRESTIMO BB - 4.252,74 - SINSPUMU - 62,7.6 - BANIF - 849,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2013 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2013 | 300.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: F4000 DE PLACA MOO 4691/PB, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2013 | 1356.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2013 | 2484.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA OUTROS. NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2013 | 1620.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS. NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2013 | 1512.00 | 00003051141402 | JOÃO MAXIMIANO SANTIAGO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2013 | 1740.00 | 00002422665411 | RICARDO JOSÉ OLIVEIRA ARAGÃO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2013 | 440.00 | 02160004000162 | GONÇALVES & DINIZ LTDA. | AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2013 | 1554.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000463 | 04/02/2013 | 7909.04 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS, FUSCA DE PLACA MNE 6021 E C10 DE PLACA MOO 4701 AMBOS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. E AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARAOS VEICULOS TAMBÉM PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACA CBS 8185 E BLG 5580, E DUAS F4000 DE PLACAS: MOO 4691 E MNL 3413 PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2013 | 5124.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2013 | 1275.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | 51 MANILHAS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, N° 6.393-2 EM 26.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2013 | 2850.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | 114 MANILHAS DE CIMENTO DE 20CM PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA PROJETADA - BAIRRO N. SRA. DE LOURDES PRÓXIMO A RESIDENCIA DE VERÔNICA DA ÓTICA, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, N° 6.393-2 EM 26.02.2013. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2013 | 5365.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 37 HS DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2013 | 184.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2013 | 9.87 | 08324196000181 | COSERN | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO POÇO TUBULAR II APARECIDA, REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2013 | 417.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2013 | 33.00 | 08324196000181 | COSERN | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO POÇO TUBULAR II VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2013 | 54.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2013 | 1680.00 | 00027670759453 | RAIMUNDO FEITOSA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO, PINTURA DO PISO E PAREDES DA E.M.E.I. ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2013 | 960.00 | 00000091304466 | SEVERINO GOMES | REFERENTE A EMPREITA POR SER SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, PINTURA DE PAREDE DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DA SILVA NO ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2013 | 23827.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 1.914,72 - SAL.FAM. - 332,72 - EMPRÉSTIMO BB - 2.336,19 - SINSPUMU - 115,14 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2013 | 2034.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 56,10 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2013 | 56542.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 4.333,48 - SAL.FAM. - 488,08 - EMPRÉSTIMO BB - 6.880,27 - SINSPUMU - 238,20 - BANIF - 407,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2013 | 550.05 | 00006312606414 | AIRTANCLECIA DA SILVA S. NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE E FRANCISCA GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2013 | 16634.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 1.3078,80 - SAL.FAM. - 180,08 - EMPRÉSTIMO BB - 2.742,68 - SINSPUMU - 94,98 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2013 | 462.89 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2013 | 13297.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. INSS - 1.130,98 - SAL.FAM. - 140,16 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2013 | 36170.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 2.278,08 - SAL.FAM. - 804,04 - EMPRESTIMO BB - 4.252,74 - SINSPUMU - 71,22 - BANIF - 849,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2013 | 18325.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 1.466,96 - SAL.FAM. - 116,80 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2013 | 6102.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 345,78 - IRRF - 10,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2013 | 2101.30 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2013 | 74.00 | 07061551000295 | REBOQUE SOARES | SERVIÇO DE REBOQUE DA MOTO DESTA PREFEITURA DE PLACA : MNG 1755 QUE ATENDE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2013 | 430.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA) PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2013 | 2511.00 | 00003051141402 | JOÃO MAXIMIANO SANTIAGO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2013 | 5831.10 | 00003283991677 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS(REMOÇ DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2013 | 1684.70 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA OUTROS. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2013 | 2064.60 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2013 | 1260.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2013 | 1297.80 | 00007044157637 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS(MANUT DO CALÇAMENTO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2013 | 1515.00 | 00096610743649 | ISAIAS FERINO DE MENEZES E OUTROS(PODAMENTO DE ARVORES) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA PODAÇÃO DE ARVORES. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2013 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2013 | 16.22 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, POÇO TUBULAR II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2013 | 63.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2013 | 879.50 | 15746483000145 | COMERCIO DE EMBALAGENS NOVO PAPELIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2013 | 25654.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 21.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO CR:200.944-33/2006/MTUR/TURISMO NO BRASIL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ISS, N° 1.147-9 EM 20.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE COM ÁREA TOTAL DE 1.777,34M E O MOVIMENTO DE TERRA COM VOLUME DE 401,66M. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 21.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2013 | 332.00 | 00009525537838 | FRANCISCO ALVES QUEIROZ | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE CE, COM O OBJETIVO: COMPRAR UMA PEÇA TIPO - BOMBA DE ÓLEO, PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2013 | 45.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS NO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, F4000, PLACAS: MNL 3413 E MOO 4691 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 09.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2013 | 1179.20 | 08665303000135 | TECNOLINSA IND. E COM. DE ELETRO-ELETRÔNICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2013 | 23.58 | 08665303000135 | TECNOLINSA IND. E COM. DE ELETRO-ELETRÔNICOS | MORA/MULTA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2013 | 85.77 | 02973203000190 | MARA-JÁ TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | FRETE DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2013 | 3445.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2013 | 2695.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2013 | 376.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2013 | 5930.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 494,42 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2013 | 1816.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 8588.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 747,06 - EMPRÉSTIMO BB - 490,73 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2013 | 7004.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 341,76 - SAL.FAM. - 160,80 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 6,22 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2013 | 315.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA De FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 2630.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 04/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2013 | 550.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2013 | 290.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2013 | 2618.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 04/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2013 | 1975.40 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 04.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 21.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2013 | 130.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 21.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2013 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 20 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 3694.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 11082.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 26479.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 13435.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2013 | 569.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2013 | 1707.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2013 | 2576.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 7728.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 3334.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JRS/MULTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE GPS DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 56.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA De FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2013 | 2218.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2013 | 1042.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2013 | 5000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013, PELO QUE FIRMO O PRESENTE DANDO PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2013 | 8922.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 773,75 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2013 | 3709.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 216,96 - SAL.FAM. - 44,00 - SINSPUMU - 6,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2013 | 3000.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2013 | 4000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SEERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DOS ÓRGÃOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2013 | 3800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SEERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA TURISMO DO BRASIL, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PORTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA TURISMO DO BRASIL, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 25.00 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDVAN VIEIRA | AQUISIÇÃO DE GARRAFA DÁGUA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 40.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO . | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CHAVE PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 50.60 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR PARA A DECIMA DELEGACIA DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2013 | 50.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A CERTIDÃO E AUTENTICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2013 | 19.60 | 02857072000185 | ROSALIA MARIA DUARTE SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2013 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2013 | 195.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2013 | 42.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A SERVIÇOS EM DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2013 | 50.17 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA E FORNECIMENTO DE MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2013 | 130.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2013 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2013 | 1312.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 261.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO ASSESSORA TECNICA, BEM COMO PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O BJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P.140 NA CAPITAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2013 | 1600.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2013 | 13.83 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2013 | 64.40 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2013 | 13.83 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2013 | 64.40 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2013 | 23.07 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2013 | 37.96 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2013 | 43.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 399.84 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2013 | 43.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2013 | 796.99 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2013 | 38.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2013 | 38.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PAGAMENTO DE IMPOSTO AO ESTADO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DOADO A ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 22.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 120,00 - IRRF - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2013 | 480.00 | 00002534379461 | FRANCISCO LOPES EZEQUIEL | REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2013 | 824.74 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2013 | 270.00 | 00098793594615 | CASSIO RENNAN MOREIR DE LIMA | REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA COPA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2013 | 279.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO COM SOM VOLANTE REFERENTE A ATIVIDADES DO PETI E IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2013 | 800.00 | 00052595781472 | MARICELIA SOBREIRA DE LIMA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SENHOR NOGUEIRA S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA QUARTA COMPANHIA DO 6° BPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2013 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2013 | 74319.20 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2013 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 05.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2013 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 12.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2013 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 14.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2013 | 1379.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 14.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2013 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000734 | 01/03/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 745.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 26.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 1775.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE: 26.03.2013 À 26.03.2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2013 | 365.00 | 00085155381304 | MARCOS FERNANDES ESTRELA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE DO PROGRAMA CIDADÃO, QUE FOI REALIZADO NESTE DIA 18/04/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2013 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO PARA REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A TELEMAR. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, NUMERO 10 536-8 EM 11/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2013 | 2102.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2013 | 601.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2013 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 550.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL - SECCIONAL PARAIBA - OPBSPB | REFERENTE A ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIRO REALIZADO PELA ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL SECCIONAL PARAIBA, NO MES DE ABRIL DE 2013, NA ESCOLA TECNICA MAURICIO DE NASSAU PARA O SERVIDOR NOME: ARTHUR DE ALMEIDA PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2013 | 11408.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 889,72 - SAL.FAM. - 140,16 - EMPRÉSTIMO BB - 342,32 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2013 | 1345.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 46,72 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2013 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 914,98 - IRRF - 2.292,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, DESLOCANDO O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIIPIO. INDO NO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2013 | 200.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA, DE UMA VIAGEM SAINDO DE UIRAÚNA PARA A CIDADE DE RECIFE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMB. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA NTI 3694 LOCADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 120.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 145.00 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMB. E SERVIÇO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA NTI 3694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO O PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CARRO TOYOTA HILLUX SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2013 | 830.00 | 00008321304435 | LENILSON BENICIO MAIA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DA PORTARIA NÚMERO 560 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE FOMENTO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL NA CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTE RELATIVO A PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000671 | 01/03/2013 | 6000.00 | 00027144018809 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILLUX SW4, PLACA NTI 3694, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 PARA ATENDER SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO NA GEROREG NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA O RECEBIMENTO DE COMPUTADORES PARA O SETOR REGULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2013 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DA PORTARIA NUMERO 560 QE INSTITUI O PROGRAMA FOMENTO ÁS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO O PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CARRO TOYOTA HILLUX SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2013 | 160.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS NO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HYLLUX, PLACANTI 3694, UTILIZADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 09.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2013 | 810.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO: HILLUX DE PLACA NTI 3694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2013 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER PENDENCIAS COM RELAÇÃO AO CONVENIO DO CARRO PIPA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2013 | 168.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PEGAR UM COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MUSICA DO PETI NA CAPITAL JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2013 | 1660.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, REFERENTE AO PACTO PELODESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013 NA CAPITAL JOÃO PESSOA. E TAMBÉM TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AS CARTAS CONSULTAS DA FUNASA, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2013 | 2493.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2013 | 3550.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2013 | 226.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2013 | 135.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2013 | 104.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 154.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA NIT 3694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 3728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 362,24 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2013 | 1065.00 | 05744041000106 | PIRAMIDDE TRATORES E IMP. AGRICOLA LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM FILTRO E UMA BOMBA HIDRAULICA PARA A MANUTENÇÃO DO VEIVULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75 E ANO 2004/2005, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2013 | 697.50 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE 01 a 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2013 | 2802.00 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2013 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA 02 DE DEZ. S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2013 | 350.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158 BESTA CIDADE, PARA DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2013 | 590.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2013 | 6364.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 603,84- SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2013 | 1916.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2013 | 6034.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 705,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2013 | 667.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2013 | 2712.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 271,20 - SAL.FAM. - 88,00 - SAL.MAT. - 678,00 - EMPRÉSTIMO BB - 382,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2013 | 8392.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 430,41 - SAL.FAM. - 207,52 - EMPRÉSTIMO BB - 935,15 - SINSPUMU - 6,78 - BANIF - 297,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2013 | 5749.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 543,93 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/03/2013 | 2712.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 216,96 - SAL.FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 7402.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 588,48 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2013 | 6102.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 433,92 - SAL. FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 3078.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 246,24 - SAL.FAM - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 4068.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 271,20 - SAL.FAM. - 256,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 78.00 | 17331409000193 | MAX FRIO - REFRIGERÇÃO | SERVIÇO PRESTADO EM UMA GELADEIRA ELECTROLUX NA TROCA DO RELE ELETRONICO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2013 | 83.00 | 00009739722466 | LUIZ RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO ASSESSOR TECNICO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO BUSCAR AS URNAS ELETRONICAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE OFB 1810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2013 | 300.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2013 | 455.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2013 | 664.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA, COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE PALESTRA RELACIONADA A ASSUNTO SOBRE O BOLSA FAMILIA NOS 25 E 26 DE MARÇO DE 2013 NA CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 70.73 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, QUE FORAM PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE CADASTRO TECNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 72.16 | 00005186847410 | ANTONIO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE UMA COVA PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2013 | 120.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2013 | 50.00 | 00005217817445 | FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2013 | 57.00 | 00029220122472 | MARIA DAS GRAÇAS VERISSIMO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2013 | 50.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2013 | 100.00 | 00043794408420 | FRANCISCA LOURENCIO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2013 | 62.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2013 | 70.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCIENE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2013 | 163.00 | 00008459166708 | RITA CIRINO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2013 | 100.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2013 | 200.00 | 00005564163419 | SANDRA RODRIGUES DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2013 | 170.00 | 00007458247495 | MARIA KATARINA DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2013 | 174.00 | 00005929931402 | MARIA JOSÉ DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2013 | 30.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2013 | 72.16 | 00005186847410 | ANTONIO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE UMA COVA PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2013 | 83.00 | 00030523273487 | JOSE WILLIAN PINTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO BUSCAR AS URNAS ELETRONICAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA CAPITAL. VIAJANDO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CARRO FIESTA DE PLACA OFB 1810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2013 | 238.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2013 | 180.00 | 00004129876430 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MELO | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2013 | 200.00 | 00000678854114 | ISRAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2013 | 200.00 | 00006703112436 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2013 | 630.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ONDE OCORREU HOMENAGENS AS MULHERES EMPREENDEDORAS DO MUNICÍPIO, MOSTRANDO A CONQUISTA E O RESPEITO QUE AS MESMAS POSSUI EM NOSSA SOCIEDADE UIRAUNENSE COM: PALESTRA, SORTEIO DE BRINDE E COFFEE BREAK. PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 22.03.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2013 | 1503.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 20.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008409970430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2013 | 270.00 | 00009056587447 | JOÃO LEANDRO DUARTE | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE (SENDO UMA IDA E VOLTA, E A OUTRA SOMENTE IDA), PARA JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2013 | 78.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2013 | 300.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2013 | 1210.60 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES PARA FAZER DOAÇÃO AS MÃES BENEFICIADAS PELO CADASTRO UNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000712 | 01/03/2013 | 1124.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810 DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2013 | 340.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 2210.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA ATENDER AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 97.93 | 00041912012200 | ELIZEU BELO DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FOGÕES DO PETI - (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 140.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 1001.90 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 632.50 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS (MELHOR IDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2013 | 650.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS: MATERIAL UTILIZADO (URNA FUNERARIA - 600,00 E ROUPA - 50,00). PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2013 | 784.95 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-ME | COMPRA DE TECIDOS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS BENEFICIADAS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM REFERENCIA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2013 | 1878.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2013 | 1814.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2013 | 839.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2013 | 213.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2013 | 1059.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2013 | 687.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2013 | 164.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2013 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PROGRAMA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2013 | 630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PROGRAMA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2013 | 915.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 17565R14 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, A SERVIÇO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 1302.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2013 | 357.00 | 00049125257404 | ELIEUDA MARIA DA COSTA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2013 | 200.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2013 | 200.00 | 00011733732411 | BRENDA LAYANY CRUZ DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2013 | 18360.38 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 1.193,28 - SAL.FAM. - 368,32 - EMPRÉSTIMO BB - 2.246,09 - SINSPUMU - 65,56 - BANIF - 226,50 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 254,25O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2013 | 30.00 | 00017649451828 | JOSE IVANILSON DA SILVA | REFERENTE A TROCA DE FECHADURA E REVISÃO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PINTO VILA APRECIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 25647.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 1.681,44 - SAL.FAM. - 336,80 - EMPRÉSTIMO BB - 2.336,19 - SINSPUMU - 122,65 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2013 | 287.07 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS NOVO DE PLACA NPU 8101, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2013 | 4746.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 379,68 - SAL.FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 115.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 33222.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 2.657,76 - SAL.FAM. - 840,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2013 | 54971.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 3.593,83 - SAL.FAM. - 503,04 - EMPRÉSTIMO BB - 6.290,27 - SINSPUMU - 233,66 - BANIF - 407,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2013 | 15592.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 1.084,80 - SAL.FAM. - 182,80 - EMPRÉSTIMO BB - 2.528,25 - SINSPUMU - 91,00 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2013 | 11664.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 1.017,10 - SAL.FAM. - 140,16 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2013 | 166950.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 15.404,73 - SAL.MAT. - 1..510,19 - EMPRÉSTIMO BB - 12.114,31 - SINSPUMU - 1.050,53 - BANIF - 207,12 - IRRF - 815,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2013 | 26831.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 1.791,30 - SAL.FAM. - 468,01 - SAL.MAT. - 678,00 - EMPRÉSTIMO BB - 718,56 - SINSPUMU - 20,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2013 | 19067.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 1.632,84 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPRÉSTIMO BB - 2.246,70 - SINSPUMU - 173,68 - IRRF - 19,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2013 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2013 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2013 | 1627.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2013 | 1088.10 | 00029012350778 | JOSÉ NASCIMENTO E OUTROS(MAN DE IMOV. ESCOLAS E CREC) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS (ESCOLAS E CRECHES). NO PERIODO DE 15 A 15 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2013 | 837.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA ESTADIO DE FUTEBOL. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 147.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2013 | 620.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2013 | 371.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK9262, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2013 | 1172.36 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2013 | 247.10 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAEC - AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2013 | 819.56 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA NESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2013 | 513.94 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ (PROGRAMA PNAEP - AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2013 | 750.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2013 | 120.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 02 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER XEROX PERTENCENTE AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPRINTERM COR PRATA KNS 4614/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS RN. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2013 | 400.00 | 00005444828405 | FRANCISCO CLEMENTE NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO POP 100 COR ROXA PLACA OFC 9384/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JOANA DARC ALENCAR DE UIRAÚNA PARA O SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2013 | 420.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2013 | 519.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 21.03.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2013 | 181.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 21.03.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2013 | 140.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 20.03.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2013 | 420.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 20.03.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2013 | 4097.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COM/PROTEMPORE EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.03.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2013 | 635.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.03.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2013 | 33417.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.03.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2013 | 4347.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.03.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2013 | 2937.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%--COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.03.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2013 | 11664.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%--EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.03.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2013 | 3428.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%--EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.03.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2013 | 5321.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.03.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2013 | 350.00 | 00003476712842 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE RAIMUNDA NOGUEIRA DE SANTANA (CRECHE TIA RAIMUNDA) LOZALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 315 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2013 | 345.00 | 00098793594615 | CASSIO RENNAN MOREIR DE LIMA | REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA COZINHA DA CRECHE MÃE CHOTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2013 | 731.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA JOGADORES DE FUTEBOL EM CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2013 | 698.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 LAVAGENS NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA QUE ATENDE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (ÔNIBUS) E SERVIÇOS DAS ESCOLAS (COURRIER, FIESTA E D20). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 09.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2013 | 540.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000713 | 01/03/2013 | 13592.65 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838, E COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS: OS ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, MOO 9393, ADY 8144, MOK 9262, OFF 6864, OGT 1870, NPU 8101 E D20 DE PLACA MNQ 0380. TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 700.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 819.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 200.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 400.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 20000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2013 | 4348.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2013 | 4982.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2013 | 487.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2013 | 208.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS-MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.03.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2013 | 457.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2013 | 70.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2013 | 476.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2013 | 250.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NA E. M. E. I. E. BENEVENUTO MARIANO, NO DIA 01/03/2013 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2013 | 892.80 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA ESTADIO DE FUTEBOL. NO PERIODO DE 16 a 31 DE MARÇO DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2013 | 669.60 | 00029012350778 | JOSÉ NASCIMENTO E OUTROS(MAN DE IMOV. ESCOLAS E CREC) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS (ESCOLAS E CRECHES). NO PERIODO DE 16 a 31 DE MARÇO DE MARÇO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2013 | 10.21 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2013 | 1011.30 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CORDADO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2013 | 340.00 | 00006319700459 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2013 | 300.00 | 00004124268467 | FRANCISCA ALVES BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2013 | 200.00 | 00096610743649 | ISAIAS FERINO DE MENEZES E OUTROS(PODAMENTO DE ARVORES) | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2013 | 200.00 | 00004366881829 | MANUEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2013 | 927.22 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA | REFERENTE A DESPESA PARA CUSTEAR A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2013 | 510.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE VALE CULTURA NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2013 | 558.00 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE 16 a 31 DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2013 | 2863.80 | 00059516011420 | JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: CONDUZIR O PREFEITO A CIDADE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2013 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2013 | 96.73 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA (VOIP) PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 02/03/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. ISS - 120,00 - IRRF - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2013 | 71.90 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE UIRAUNAPB.GOV.BR, PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2013 | 760.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO CONTINENTAL PARA PREMIAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, PARA QUEM ESTAVA COM PAGAMENTO DE IPTUs EM DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 02/03/2013 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2013 | 600.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2013 | 600.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2013 | 1200.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2013 | 1333.80 | 00096610743649 | ISAIAS FERINO DE MENEZES E OUTROS(PODAMENTO DE ARVORES) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA PODAÇÃO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2013 | 2706.30 | 00003051141402 | JOÃO MAXIMIANO SANTIAGO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2013 | 3348.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2013 | 1260.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2013 | 4464.00 | 00003283991677 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS(REMOÇ DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2013 | 1112.40 | 00007044157637 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS(MANUT DO CALÇAMENTO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2013 | 1171.80 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2013 | 1075.20 | 00096610743649 | ISAIAS FERINO DE MENEZES E OUTROS(PODAMENTO DE ARVORES) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA PODAÇÃO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2013 | 2762.10 | 00003051141402 | JOÃO MAXIMIANO SANTIAGO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2013 | 2214.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA OUTROS, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2013 | 2511.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2013 | 5273.10 | 00003283991677 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS(REMOÇ DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2013 | 1470.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR. NO PERIODO DE: 01 À 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2013 | 723.00 | 00007044157637 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS(MANUT DO CALÇAMENTO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2013 | 10000.00 | 14930865000161 | CARDOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. - ISS - 360,00 - INSS - 1.320,00 - IRRF - 430,20. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2013 | 10000.00 | 14930865000161 | CARDOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. - ISS - 360,00 - INSS - 1.320,00 - IRRF - 430,20. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2013 | 10000.00 | 14930865000161 | CARDOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. - ISS - 360,00 - INSS - 1.320,00 - IRRF - 430,20. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2013 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2013 | 4000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO PARA O PROJETO DE UM AÇUDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2013 | 12744.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000912 | 01/04/2013 | 4400.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2013 | 22.10 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2013 | 5073.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2013 | 673.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/MULTA /JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2013 | 940.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2013 | 474.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000845 | 01/04/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. UIRAUNA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 16.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2013 | 5368.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2013 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 24.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2013 | 176.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA NQB 6255/PB, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2013 | 96.73 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE A PARCELA 1/1 REFERENTE A SISTEMA DE TELEFONIA VOIP PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2013 | 800.00 | 00052595781472 | MARICELIA SOBREIRA DE LIMA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SENHOR NOGUEIRA S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA QUARTA COMPANHIA DO 6° BPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2013 | 16.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2013 | 46.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E REGISTRO EM RTD DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2013 | 18.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2013 | 2.50 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENCARDENAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2013 | 7.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2013 | 791.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2013 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2013 | 110.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2013 | 415.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER PROBLEMAS NO ESCRITORIO DE MARCIANA AZEVEDO RELATIVO A INCLUSÃO DO PROJETO SANITARIO DO ESGOTAMENTO DA CIDADE DE UIRAÚNA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2013 | 415.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER PROBLEMAS JURIDICOS NO ESCRITORIO DE DR. RODRIGO MAIA, E NA FAMUPE RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS AOS DESCONTOS DO INSS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2013 | 207.50 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: ENTREGAR AS URNAS DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NA NATU-TER NA CAPITAL JOÃO PESSOA E ENTREGAR DOCUMENTOS NA FUNASA, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2013 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CAPITAL JOÃO PESSOA, VIAJANDO NO CARRO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX SW4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2013 | 414.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2013 | 3847.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO GOVERNO FEDERAL EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2013 | 1095.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA À MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLA NEW HOLLAND DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 22.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2013 | 3847.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO GOVERNO FEDERAL EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 30.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2013 | 2925.00 | 12674768000120 | COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 15 UNID. DISCO DR26X6, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: 02 TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75E, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2013 | 1766.50 | 03004081000277 | INMETRO | REFERENTE A VISTORIA NAS BALANÇAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2013 | 1227.60 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2013 | 498.00 | 00010216281407 | ANNE BEATRIZ DE ANDRADE | REFERENTE A 1,5 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE RESIDUO SÓLIDO NA FUNASA, VIAJANDO NO ONIBUS NO DIA 17/04/2013 E VOLTANDO EM 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2013 | 2802.00 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2013 | 1068.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES PARA FAZER DOAÇÃO AS MÃES BENEFICIADAS PELO CADASTRO UNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2013 | 200.00 | 00008153854470 | ANTONIA GICELIA ENÉAS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2013 | 677.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 19.04.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2013 | 745.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 19.04.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2013 | 1618.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 19.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2013 | 1193.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 19.04.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2013 | 100.00 | 00058911090425 | CICERO ESTEVAO DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2013 | 100.00 | 00049186477404 | MARIA AUXILIADORA LACERDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2013 | 150.00 | 00005666663402 | MARINALVA ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2013 | 346.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, BEM COMO PASSAGENS, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DA PRIMEIRA OFICINA ESTADUAL SOBRE PRONATEC - BRASIL SEM MISÉRIA E SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2013 | 150.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2013 | 53.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001938982410 | MARIA MARILENE DA SILVA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004831423440 | PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2013 | 50.00 | 00070301493430 | GEDGLESON LAURIANO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2013 | 1208.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2013 | 684.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2013 | 150.00 | 00085372633468 | ANTONIA FRANCISCA VIEIRA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2013 | 200.00 | 00001380198437 | FRANCISCA LEILA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2013 | 200.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004327958476 | JOSEFA FERNANDES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2013 | 2227.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 30.04.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2013 | 106920.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 72 NOTEBOOK, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO DO FNDE N° 001/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 14/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2013 | 250.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE COM SUA MOTO BROS KS DE PLACA MOF 3421/PB NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2013 | 250.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR VERDE DE PLACA MNF 9308/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2013 | 350.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR PRETA DE PLACA MNT 9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VARRELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2013 | 350.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR PRETA DE PLACA MNT 9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VARRELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2013 | 350.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR PRETA DE PLACA MNT 9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VARRELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2013 | 864.90 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2013 | 697.50 | 00029012350778 | JOSÉ NASCIMENTO E OUTROS(MAN DE IMOV. ESCOLAS E CREC) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS (ESCOLAS E CRECHES). NO PERIODO DE: 01 À 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2013 | 264.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-PEJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.04.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2013 | 264.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.04.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2013 | 2983.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.04.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2013 | 2566.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%--COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.04.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2013 | 35944.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.04.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.04.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2013 | 4846.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--COMISSIONADOS/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.04.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2013 | 3982.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.04.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2013 | 9883.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.04.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2013 | 350.00 | 00003476712842 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE RAIMUNDA NOGUEIRA DE SANTANA (CRECHE TIA RAIMUNDA) LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 315 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2013 | 185.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 23.04.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2013 | 605.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 23.04.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2013 | 2634.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2013 | 3056.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2013 | 20001.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EM ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2013 | 2373.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2013 | 8127.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EM ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2013 | 4198.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2013 | 33.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2013 | 7308.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2013 | 3281.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2013 | 4623.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2013 | 1044.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2013 | 904.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CRECHES-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001040 | 02/04/2013 | 17170.69 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838, E COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS: OS ONIBUS DE PLACA KCJ 7140, MOQ 9393, ABY 8144, MOK 9262, OFF 6864, OGT 1870 E NPU 8101 E D20 DE PLACA MNQ 0380, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2013 | 250.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA DE CIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A MOTO FACTOR DE PLACA NPZ 3723/PB REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2013 | 400.00 | 00005444828405 | FRANCISCO CLEMENTE NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO POP 100 COR ROXA PLACA OFC 9384/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JOANA DARC ALENCAR DE UIRAÚNA PARA O SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2013 | 400.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR PRETA PLACA MNZ 8607/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOREIRA PARA O SITIO MADEIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2013 | 18441.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 1.139,04 - SAL.FAM. - 371,04 - EMPRÉSTIMO BB - 2.020,28 - SINSPUMU - 264,42 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 254,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2013 | 12.60 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2013 | 57132.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 3.579,84 - SAL.FAM. - 511,20 - EMPRÉSTIMO BB - 6.032,66- SINSPUMU - 1.005,70 - BANIF - 407,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2013 | 10130.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 796,04 - SAL.FAM. - 163,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/04/2013 | 17096.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 1.139,04 - SAL.FAM. - 186,88 - EMPRÉSTIMO BB - 2.742,68 - SINSPUMU - 418,10 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2013 | 27442.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 2.195,36 - SAL.FAM. - 630,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 02/04/2013 | 1000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 80,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2013 | 2440.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2013 | 19177.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 1.632,84 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPRÉSTIMO BB - 2.246,70 - SINSPUMU - 756,06 - IRRF - 19,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2013 | 2050.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2013 | 24973.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 1.681,44 - SAL.FAM. - 349,04 - EMPRÉSTIMO BB - 2.336,19 - SINSPUMU - 528,84 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2013 | 5559.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 433,92 - SAL.FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2013 | 54692.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 4.339,20 - SAL.FAM. - 1.261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA - IMEQ/PB | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA KVJ7140 DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2013 | 174682.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 15.662,29 - EMPRÉSTIMO BB - 12.114,31 - SINSPUMU - 4.633,91 - BANIF - 207,12 - IRRF - 853,96 - FALTAS - 78,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2013 | 512.90 | 00029012350778 | JOSÉ NASCIMENTO E OUTROS(MAN DE IMOV. ESCOLAS E CREC) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS (ESCOLAS E CRECHES). NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2013 | 864.90 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2013 | 33040.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 2.336,37 - SAL.FAM. - 374,57 - EMPRÉSTIMO BB - 560,12 - SINSPUMU - 29,38 - IRRF - 58,59 - FALTAS - 186,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2013 | 50.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2013 | 100.00 | 00089351550478 | FRANCISCA MARIA VIDERES MOREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2013 | 50.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2013 | 50.00 | 00006461211462 | MARIANA ALEXANDRE VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2013 | 100.00 | 00005217817445 | FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2013 | 150.00 | 00036078964372 | JOSEFA MARIA DE LIMA CARTAXO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2013 | 596.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2013 | 120.00 | 00076047113400 | SEBASTEANA GADELHA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2013 | 1264.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2013 | 1183.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2013 | 795.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2013 | 70.00 | 00066030781472 | PAULO PEDRO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2013 | 5749.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 543,93 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2013 | 3390.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 271,20 - SAL.FAM. - 89,36 - EMPRÉSTIMO BB - 382,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001038 | 02/04/2013 | 1160.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA OFB 1810, A SERVIÇO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 325,44 - SAL.FAM. - 280,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2013 | 7356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 588,48 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2013 | 6102.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 488,16 - SAL. FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2013 | 3078.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 246,24 - SAL.FAM - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2013 | 69.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2013 | 1023.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 02/04/2013 | 1000.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ LTDA | REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/04/2013 | 10019.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 596,64 - SAL.FAM. - 208,88 - EMPRÉSTIMO BB - 935,15 - SINSPUMU - 58,76 - BANIF - 297,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/04/2013 | 2712.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 216,96 - SAL.FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2013 | 765.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001036 | 02/04/2013 | 6732.40 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATORES DE PLACAS TL 75E E TL 95E, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2013 | 45.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | REFERENTE A 01 DIA DE SERVIÇO GERAIS PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/04/2013 | 3728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 362,24 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2013 | 2773.80 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2013 | 1227.60 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2013 | 1356.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2013 | 1356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2013 | 6264.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 INSS - 603,84- SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2013 | 1041.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2013 | 5898.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 394,87 - SAL. FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2013 | 2179.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2013 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2013 | 1345.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 46,72 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2013 | 11083.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 943,96 - SAL.FAM. - 140,16 - EMPRÉSTIMO BB - 342,32 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2013 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 914,98 - IRRF - 2.292,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001058 | 02/04/2013 | 1084.10 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NTI 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE AO MES DE ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2013 | 250.00 | 00095192271487 | FRANCISCA DUARTE PINHEIRO ROCHA | REFERENTE A SERVIÇO COM UMA BANDA DE FORRÓ LOCAL, EM ANIMAÇÃO DOS TRABALHOS E APRESENTAÇÕES DO PROGRAMA CIDADÃO. NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2013 | 20.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA ENERGIA PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2013 | 25.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 PENDRIVE DE 8 GB PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2013 | 60.07 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2013 | 96.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2013 | 127.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2013 | 4.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2013 | 60.34 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A VIAGEM DE UIRAÚNA PARA A 10° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2013 | 7.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2013 | 8.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2013 | 317.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2013 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2013 | 1896.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2013 | 546.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000987 | 02/04/2013 | 4000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SEERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8EM 21.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2013 | 800.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2013 | 31531.01 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2013 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2013 | 4534.43 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2013 | 2845.43 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2013 | 239.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2013 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 12,04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001004 | 02/04/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2013 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2013 | 2434.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2013 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2013 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM ____/_______.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2013 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM ____/_______.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2013 | 3525.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 216,96 - SAL.FAM. - 46,72 - SINSPUMU - 29,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2013 | 9600.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 827,99 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001037 | 02/04/2013 | 975.40 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA NQB 6255/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAS SEC. DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2013 | 127.80 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DO ''PROGRAMA CIDADÃO'', REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2013 | 927.83 | 12023316000188 | NOVO HORIZONTE CURSOS E EVENTOS | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO ASSESSOR TECNICO DA PREFEITURA ARTHUR DE ALMEIDA PINTO, NO CURSO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, TERMOS DE REFERENCIA, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E FISCAL DE CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0001073 | 02/04/2013 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/04/2013 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2013 | 939.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2013 | 1768.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2013 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2013 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 26.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 21 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2013 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 21 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2013 | 11.31 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2013 | 7.54 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2013 | 3847.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2013 | 11543.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2013 | 19896.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/MULTA /JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE: DEZEMBRO/2012 E 13° DE 2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2013 | 35625.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2013 | 746.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2013 | 2240.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2013 | 2743.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2013 | 8231.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2013 | 8588.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 747,06 - EMPRÉSTIMO BB - 490,73 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/04/2013 | 7072.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 341,76 - SAL.FAM. - 140,16 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 29,38 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/04/2013 | 2640.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE A 04/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2013 | 1304.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2013 | 5930.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 494,42 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 02/04/2013 | 881.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 54,24 - EMPRÉSTIMO BB - 200,65 - SINSPUMU - 29,38 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 51,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2013 | 150.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA O MATO GROSSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2013 | 6264.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2013 | 3748.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000988 | 02/04/2013 | 2800.00 | 15384414000139 | AETOPCON ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 26/02/2013 À 26/03/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2013 | 350.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO SITIO SÃO JOÃO DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2013 | 18805.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 1.521,20 - SAL.FAM. - 140,16 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001034 | 02/04/2013 | 8336.81 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS E C10 DE PLACA MOO 4701 AMBOS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. E AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS TAMBÉM PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACA CBS 8185 E BLG 5580, E DUAS F4000 DE PLACAS: MOO 4691 E MNL 3413 PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2013 | 4000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIATIMETRICO PARA OS PROJETOS DOS AÇUDES DE GRACIOSA E MADEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2013 | 4000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIATIMETRICO PARA OS PROJETOS DOS AÇUDES DE GRACIOSA E MADEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/04/2013 | 300.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA UIRAÚNA/OLHO DAGUA SECO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/04/2013 | 11.39 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, POÇO TUBULAR II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/04/2013 | 39047.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 2.454,08 - SAL.FAM. - 904,28 - EMPRESTIMO BB - 4.467,66 - SINSPUMU - 352,56 - BANIF - 965,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/04/2013 | 7632.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. INSS - 571,78 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 10,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2013 | 5412.60 | 00003283991677 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS(REMOÇ DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2013 | 1865.08 | 00003433557950 | JEFFERSON THIAGO A. DE SOUSA E OUTROS(MAN SEC. INF EST. OUTR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2013 | 3292.20 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2013 | 2204.10 | 00003051141402 | JOÃO MAXIMIANO SANTIAGO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2013 | 818.70 | 00096610743649 | ISAIAS FERINO DE MENEZES E OUTROS(PODAMENTO DE ARVORES) | FOLHA DE DIARISTAS DO PODAMENTO DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001115 | 10/04/2013 | 1356.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: 02 ROÇADEIRAS HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS E C10 DE PLACA MOO 4701 AMBOS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001116 | 10/04/2013 | 6902.50 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO MOBIL DEL VAC PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: 02 CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 E F4000 DE PLACA MOO 4691, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2013 | 114.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 19.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2013 | 3000.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DOICS, N° 10.536-8 EM 21.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2013 | 448.00 | 00005756560424 | LEONI MEDEIROS DE ALENCAR | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000042013 | 0001104 | 10/04/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001106 | 10/04/2013 | 4959.55 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001107 | 10/04/2013 | 916.59 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001108 | 10/04/2013 | 1707.18 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/04/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001113 | 10/04/2013 | 1334.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA NQB 6255/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2013 | 415.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 05 DIÁRIAS E MAIS PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO ASSESSORA TECNICA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O BJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P.140 NA CAPITAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2013 | 180.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 05 DIÁRIAS E MAIS PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO ASSESSORA TECNICA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O BJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P.140 NA CAPITAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2013 | 7.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001114 | 10/04/2013 | 1060.10 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NTI 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0001105 | 10/04/2013 | 965.02 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2013 | 1665.43 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001112 | 10/04/2013 | 7269.40 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATORES DE PLACAS TL 75E E TL 95E, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS E TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001098 | 10/04/2013 | 7179.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROGRAMA LIGADO DIRETAMENTE AO IGDBF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF, N° 16.105-5 EM 12.04.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001097 | 10/04/2013 | 12009.87 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 30.04.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2013 | 460.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE A CONSERTO DE 08 VENTILADORES DAS ESCOLAS E DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001117 | 10/04/2013 | 3974.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001118 | 10/04/2013 | 9601.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001119 | 10/04/2013 | 5829.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001120 | 10/04/2013 | 1745.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001121 | 10/04/2013 | 8671.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/05/2013 | 400.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR PRETA PLACA MNZ 8607/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOREIRA PARA O SITIO MADEIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2013 | 400.00 | 00005444828405 | FRANCISCO CLEMENTE NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO POP 100 COR ROXA PLACA OFC 9384/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JOANA DARC ALENCAR DE UIRAÚNA PARA O SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPRINTERM COR PRATA KNS 4614/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS RN. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2013 | 3042.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 28.05.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2013 | 1420.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A CONSERTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2013 | 284.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 28.05.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2013 | 1555.00 | 03634937000107 | INPROSAL IND E COM DE PROD QUIMICOS SANEANTES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL de HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001211 | 02/05/2013 | 248.30 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 03.06.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001212 | 02/05/2013 | 248.30 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 03.06.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001213 | 02/05/2013 | 248.30 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 03.06.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001214 | 02/05/2013 | 248.30 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DO PRÉ, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 03.06.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2013 | 585.90 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAEF - AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2013 | 121.80 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES (PROGRAMA PNAEC - AGRICULTURA FAMILIAR). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 13.05.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2013 | 254.10 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO PRÉ (PROGRAMA PNAEP - AGRICULTURA FAMILIAR). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 13.05.2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2013 | 409.50 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA (PROGRAMA PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 13.05.2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2013 | 1625.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO FORMATO A4 E CARIMBO TRODAT P/ ASSINATURA 4911 PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22.05.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2013 | 220.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.05.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2013 | 3982.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.05.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2013 | 6037.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.05.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2013 | 6038.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.05.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.05.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2013 | 36530.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.05.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2013 | 2189.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.05.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2013 | 3132.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.05.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2013 | 350.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR PRETA DE PLACA MNT 9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VARRELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE maio/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2013 | 9844.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.05.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2013 | 350.00 | 00003476712842 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE RAIMUNDA NOGUEIRA DE SANTANA (CRECHE TIA RAIMUNDA) LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 315 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2013 | 837.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2013 | 250.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FACTOR COR VERMELHA PLACA NPZ 3723/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2013 | 540.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2013 | 250.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR VERDE DE PLACA MNF 9308/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2013 | 250.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE COM SUA MOTO BROS KS DE PLACA MOF 3421/PB NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2013 | 50.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | CONSERTO DO MASTRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2013 | 930.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001158 | 02/05/2013 | 1987.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001159 | 02/05/2013 | 2912.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001161 | 02/05/2013 | 872.35 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001162 | 02/05/2013 | 4800.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2013 | 1880.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E CAIXA DE MACHA, NA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. NF 261. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2013 | 165.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2013 | 190.00 | 00017125089895 | GENIL ALVES BATISTA | REFERENTE A MONTAGEM DE DUAS PORTAS E DUAS FORMAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ARROJADO E OUTRA MONTAGEM E CONSERTO DE QUATRO PORTAS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001180 | 02/05/2013 | 1810.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2013 | 1540.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | REFERENTE A CURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2013 | 2910.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2013 | 360.19 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE SACOLAS DO PROJETO DE LEITURA NA E.M.E.I.ENS. FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO E FAIXAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2013 | 338.00 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDO PELO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2013 | 4821.26 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCIAIS LIGADOS AO IGDBF. (CRAS, PETI E PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2013 | 1722.28 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS LIGADOS AO IGDBF. (CRAS, PETI E PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2013 | 1440.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS LIGADOS AO IGDBF. (CRAS, PETI E PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2013 | 200.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2013 | 200.00 | 00012121319409 | JOSÉ VALMIR MATIAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2013 | 200.00 | 00000678854114 | ISRAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2013 | 1028.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS RELACIONADOS AO CADASTRO UNICO. (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2013 | 260.00 | 00092762530504 | ANGELA MARIA COSTA LACERDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2013 | 300.00 | 00034259651153 | GERALDA ALVES FERNANDES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001157 | 02/05/2013 | 4041.55 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2013 | 200.00 | 00007458247495 | MARIA KATARINA DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2013 | 200.00 | 00010878609466 | RAQUIELE FERREIRA FRANCALINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2013 | 200.00 | 00011733732411 | BRENDA LAYANY CRUZ DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2013 | 200.00 | 00070127449442 | ROSILDO VIEIRA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2013 | 200.00 | 00004366881829 | MANUEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2013 | 60.00 | 00017125089895 | GENIL ALVES BATISTA | REFERENTE A CONSERTO DE TRÊS PORTAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2013 | 430.00 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O ATENDIMENTO DO ENCONTRO DAS MÃES GESTANTES DO NOSSO MUNICIPIO, MÃES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES - VIVER BEM DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2013 | 698.96 | 00009157111413 | PEDRO RUBISMAR DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2013 | 178.00 | 00029432063852 | MARIA ADRIANA NUNES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2013 | 620.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ECFV. (PETI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2013 | 625.00 | 00027592286491 | MARIA DO CÉU DANTAS DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE UMA CAMA ELASTICA PARA DIVERSÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. (PETI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2013 | 725.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE PÁSCOA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001195 | 02/05/2013 | 1327.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2013 | 395.00 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE FORTALECIMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM AS MÃES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2013 | 1720.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, SANDUICHES, SUCOS E OUTROS PARA SEREM SERVIDOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2013 | 620.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE PÁSCOA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2013 | 500.00 | 00016340747850 | ROBERSON DUARTE DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2013 | 740.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2013 | 975.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS PROGRAMAS LIGADOS DIRETAMENTE AO CADASTRO UNICO (IGDBF) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001209 | 02/05/2013 | 4095.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, LIGADOS DIRETAMENTE A CADASTRO UNICO DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001215 | 02/05/2013 | 1983.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 03.06.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2013 | 50.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004327958476 | JOSEFA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007763826401 | JUCÉLIO MENDES DE LIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2013 | 100.00 | 00001785360400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2013 | 55.00 | 00004869148447 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2013 | 150.00 | 00085372633468 | ANTONIA FRANCISCA VIEIRA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2013 | 150.00 | 00010923079408 | LUANA DEODATO TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2013 | 38.00 | 00001911616404 | JOSE ITAMAR DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2013 | 60.00 | 00003420602448 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2013 | 50.00 | 00014681870153 | JOÃO BOSCO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 20.05.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2013 | 1618.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 19.909-5 EM 20.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 20.05.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002863551400 | MARIA ANAILZA ADELINO DA SILVA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2013 | 677.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRASI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 20.05.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2013 | 332.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE PALESTRA RELACIONADA A ASSUNTO SOBRE O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2013 | 200.00 | 00011919329153 | JOSÉ FELICIANO ANDRADE | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2013 | 100.00 | 00001864390409 | JUDITH MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2013 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA 02 DE DEZ. S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2013 | 3847.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2013 | 230.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | CONFECÇÃO DE 02 TAMPAS DO ESGOTO DO AÇOUGUE PÚBLICO E CONSERTO DO CABO DA MARRETA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2013 | 350.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158 BESTA CIDADE, PARA DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2013 | 350.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158 BESTA CIDADE, PARA DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2013 | 2745.60 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2013 | 1032.30 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2013 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO EM IR BUSCAR MATERIAL PARA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2013 | 200.00 | 00076046842468 | ARQUIDONE LEANDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2013 | 150.00 | 00002398310396 | FRANCISCA FRANCIEUDA DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CAPITAL JOÃO PESSOA, VIAJANDO NO CARRO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2013 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA JUAZEIRO DO NORTE CE, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPRAR UMA PEÇA PARA A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO,VIAJANDO NO CARRO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2013 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REATIVAÇÃO DO CONVENIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2013 | 3122.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO PARA REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A TELEMAR. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2013 | 368.33 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001154 | 02/05/2013 | 3570.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2013 | 30635.55 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 502/11-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA, N° 21.088-9 EM 08.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2013 | 1118.67 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 505/11-CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA E.M.E.I.F. LICA DUARTE, NESTA CIDADE. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA NA CONTA, N° 21.086-2 EM 08.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2013 | 60.00 | 00017125089895 | GENIL ALVES BATISTA | REFERENTE A CONSERTO DE DUAS PORTAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2013 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2013 | 21.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2013 | 39.70 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS SEDES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2013 | 40.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁ E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2013 | 7.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2013 | 70.39 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2013 | 44.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2013 | 34.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2013 | 10.00 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO | REFERENTE ACONFECÇÃO DE ADAPTADORES PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2013 | 8.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2013 | 60.60 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2013 | 84.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2013 | 14.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2013 | 20.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO . | REFERENTE A SERVIÇO EM FECHADURA E CHAVES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2013 | 45.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2013 | 12.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2013 | 37.11 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DE 36 CADEIRAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 15/05/2013 NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2013 | 1375.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2013 | 2050.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2013 | 138.68 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | JUROS/MULTAS SOBRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2013 | 1080.00 | 00072719672491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DO DESTOCAMENTO E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE DA CAPIVARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2013 | 200.00 | 02724310000184 | ZILEIDE LEITE JALES SILVA ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580, REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2013 | 100.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICO EM CONSERTO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 29.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2013 | 120.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICO EM CONFECÇÃO DE 04 ANCINHOS DOS CISCADORES DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 29.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2013 | 86.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2013 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001163 | 02/05/2013 | 31737.40 | 05610532000164 | RPC ENGENHARIA LTDA | REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2013 | 83.00 | 00050579134334 | GILSON ANDRADE BEZERRA JUNIOR | REFERENTE A 01 DIARIA COMO CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA MOSSORÓ RN, PARA COMPRAR UMA PEÇA (REPARO DO CILINDO BA BASCULANTE) PARA A CAÇAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2013 | 935.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLA DA CAÇAMBA, PLACA CBS 8185 E SERVIÇOS DE RADIADOR DO F4000, PLACA MOO 4681 DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. NF 261. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2013 | 120.00 | 00017125089895 | GENIL ALVES BATISTA | REFERENTE A CONSERTO DE DUAS PORTAS DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2013 | 332.00 | 00009525537838 | FRANCISCO ALVES QUEIROZ | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, RESOLVER PROBLEMAS DE SUA SECRETARIA COM RELAÇÃO AOS TRANSPORTES DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2013 | 42.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001199 | 02/05/2013 | 15289.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2013 | 12133.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2013 | 1480.00 | 00072719672491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO E ROÇO DA PAREDE DA BARRAGEM CAPIVARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2013 | 721.64 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2013 | 386.59 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO, NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2013 | 5245.20 | 00003283991677 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS(REMOÇ DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2013 | 3487.50 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2013 | 1749.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2013 | 1771.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA OUTROS, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2013 | 1980.90 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2013 | 837.00 | 00007044157637 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS(MANUT DO CALÇAMENTO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2013 | 310.04 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2013 | 6748.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2013 | 1516.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2013 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2013 | 87.62 | 00043792987449 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AFIAÇÃO DE MATERIAS COMO CHIBANCAS, FOICES E OUTROS OBJETOS DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2013 | 3897.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2013 | 40.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARRO DE MÃO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2013 | 1130.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2013 | 1400.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A CONSERTO De CATAVENTOS, BOMBAS E ETC. PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2013 | 1130.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2013 | 7180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 562,74 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 10,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2013 | 19269.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 1.544,44 - SAL.FAM. - 140,16 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2013 | 38492.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 2.474,00 - SAL.FAM. - 907,00 - EMPRESTIMO BB - 4.467,66 - SINSPUMU - 81,36 - BANIF - 965,01 - FALTAS - 282,27O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REPROGRAMAÇÃO DE ORÇAMENTO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001300 | 03/05/2013 | 210.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE TONNER NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2013 | 160.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2013 | 393.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA De FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2013 | 939.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001327 | 03/05/2013 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE TONNER DA MAQUINA DE XEROX M20, DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2013 | 1768.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2013 | 6846.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 341,76 - SAL.FAM. - 140,16 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 6,78 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2013 | 8588.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 747,06 - EMPRÉSTIMO BB - 490,73 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2013 | 13659.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PNAFM DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAFM, N° 25-0 EM 14.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2013 | 3122.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PNAFM DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAFM, N° 25-0 EM 14.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 07.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2013 | 1304.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2013 | 881.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 54,24 - EMPRÉSTIMO BB - 200,65 - SINSPUMU - 6,78 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 51,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2013 | 5930.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 494,42 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2013 | 108.15 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O EVENTO PLANO DIRETOR REALIZADO NO DIA 30/04/2013, NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2013 | 74.22 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DE 72 CADEIRAS PARA O PROGRAMA CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 18/04/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2013 | 800.00 | 00052595781472 | MARICELIA SOBREIRA DE LIMA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SENHOR NOGUEIRA S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA QUARTA SEDE DA QUARTA COMPANHIA DO 6° BPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/05/2013 | 2046.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2013 | 366.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2013 | 596.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2013 | 453.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESMONTAGENS E MONTAGENS E CONSERTOS DOS PNEUS DO TRATOR, DO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MOO 4691, DA CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, DO FIAT PLACA NQB 6255, DO FIESTA 1810 E DA COURRIER PLACA OET 2838, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2013 | 280.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2013 | 89.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2013 | 7.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO . | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A VIAGEM DE UIRAÚNA PARA A 10° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2013 | 61.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2013 | 6.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2013 | 9600.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 827,99 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2013 | 3039.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36 - SINSPUMU - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2013 | 1755.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2013 | 155.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA NIT 3694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/05/2013 | 2328.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/05/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2013 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2013 | 1345.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 46,72 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2013 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 914,98 - IRRF - 2.292,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2013 | 11911.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 998,20 - SAL.FAM. - 140,16 - EMPRÉSTIMO BB - 342,32 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2013 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: IR NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REATIVAÇÃO DO CONVENIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS. ESTEVE TAMBÉM NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: NEGOCIAR DÉBITO DA PREFEITURA COM A CAGEPA NA CAPITAL, E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS CONVENIOS FIRMADOS JUNTO AO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA II. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2013 | 120.00 | 00000951009460 | JUCIVALDO CLEMENTE ALVES | REFERENTE A PINTURA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FCO CORREIA DE QUEIROGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2013 | 596.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/05/2013 | 194.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2013 | 1264.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2013 | 1640.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2013 | 745.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2013 | 3240.78 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-ME | COMPRA DE TECIDOS PARA A MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2013 | 743.15 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA, REFRIGERANTE E CAFÉ, PARA O PESSOAL DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2013 | 1120.00 | 00003143231475 | RAIMUNDA ERNALEIDE DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE E PEDICURE, JUNTO A CASA DAS FAMILIAS (CRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2013 | 1895.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2013 | 820.00 | 00005792946418 | RUSKALIA MARIA DA FONSECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCINHOS E TRUFAS DE CHOCOLATE PARA A COMEMORAÇÃO DE PÁSCOA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2013 | 623.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2013 | 700.00 | 00005792946418 | RUSKALIA MARIA DA FONSECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCINHOS E TRUFAS DE CHOCOLATE PARA A COMEMORAÇÃO DE PÁSCOA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2013 | 680.00 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O ENCONTRO COM AS MÃES GESTANTES DO GRUPO VIVER BEM (CRAS/PAIF) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2013 | 725.00 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O ATENDIMENTO DO GRUPO DE IDOSOS, GRUPO MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2013 | 1680.00 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS JUNTO A CASA DAS FAMILIAS (CRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2013 | 5949.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 489,69 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2013 | 50.00 | 00000092601456 | MARIA JOSE DE MELO SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2013 | 10245.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 542,40 - SAL.FAM. - 208,88 - EMPRÉSTIMO BB - 935,15 - SINSPUMU - 13,56 - BANIF - 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2013 | 150.00 | 00058910239468 | LIDIA MARIA DO NASCIMENTO NETA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2013 | 110.00 | 00002034198476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2013 | 90.00 | 00061118319338 | JOSÉ GOMES NETO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2013 | 3390.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 271,20 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2013 | 2034.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 70,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2013 | 7458.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 596,64 - SAL. FAM. - 140,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2013 | 4068.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 325,44 - SAL.FAM. - 256,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2013 | 3078.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 246,24 - SAL.FAM - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2013 | 6156.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 588,48 - SAL.FAM. - 23,36 - SAL.MAT. - 1.200,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2013 | 166.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PARECER SOCIAL, MINISTRADO PELA MS. RAQUEL FERREIRA CRESPO DE ALVARENGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2013 | 346.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2013 | 194.00 | 00099706318887 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2013 | 150.00 | 00008560037438 | CINTHIA SILVA DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2013 | 109.69 | 00004155762455 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2013 | 1356.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2013 | 6264.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 INSS - 603,84- SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2013 | 2034.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2013 | 1011.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2013 | 5956.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 351,48 - SAL. FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2013 | 765.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2013 | 3628.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 362,24 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2013 | 1500.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO ME | AQUISIÇÃO DE 100 VACINA OUROVAC AFTOSA 50ML PARA ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO EM VACINAÇÃO DO REBANHO NA CAMPANHA CONTRA OFTOSA. VÊ DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2013 | 200.00 | 00005984537419 | MAXIMIANO ELVIS COELHO | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-CRECHES-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2013 | 750.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2013 | 505.50 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2013 | 11932.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-ESCOLAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/05/2013 | 140.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001321 | 03/05/2013 | 22270.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIR COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2013 | 3132.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2013 | 1400.00 | 08809517000138 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DESPORTISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE A DESPESAS COM TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL ''COPA PRIMO FERNANDES'' EM MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2013 | 1193.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2013 | 4623.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2013 | 32462.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2013 | 50.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 E DO FIESTA DE PLACA OET 2808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2013 | 700.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A CONSERTO DOS PORTÕES DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO CONJ. ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFORMA DO PORTÃO DO GRUPO ESCOLAR LOZALIZADO NO ALTO DA BELA VISTA E CONSERTO DO PORTÃO DA CRECHE MÃE CHOTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2013 | 19119.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 1.139,04 - SAL.FAM. - 371,04 - EMPRÉSTIMO BB - 2.020,28 - SINSPUMU - 61,02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 254,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2013 | 50544.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 3.091,68 - SAL.FAM. - 464,48 - EMPRÉSTIMO BB - 4.459,72- SINSPUMU - 196,62 - BANIF - 407,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2013 | 12973.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 856,92 - SAL.FAM. - 210,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2013 | 14019.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 922,08 - SAL.FAM. - 116,80 - EMPRÉSTIMO BB - 2.220,66 - SINSPUMU - 88,14 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2013 | 171550.61 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 15.552,62 - EMPRÉSTIMO BB - 12.114,31 - SINSPUMU - 1.086,61 - BANIF - 207,12 - IRRF - 934,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2013 | 36225.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 2.536,24 - SAL.FAM. - 421,29 - EMPRÉSTIMO BB - 560,12 - SINSPUMU - 6,78 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2013 | 2440.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2013 | 26764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 2.195,36 - SAL.FAM. - 654,08 - SAL.MAT. - 678,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2013 | 19134.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 1.649,29 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPRÉSTIMO BB - 2.246,70 - SINSPUMU - 176,07 - IRRF - 28,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2013 | 1000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 80,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2013 | 1356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CRECHES-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 70,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2013 | 54066.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 4.240,68 - SAL.FAM. - 1.238,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2013 | 5559.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 433,92 - SAL.FAM. - 140,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2013 | 34348.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. INSS - 2.281,40 - SAL.FAM. - 465,84 - EMPRÉSTIMO BB - 3.803,48 - SINSPUMU - 169,50 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2013 | 300.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN COR VERMELHA PLACA MOT 0418/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE UIRAÚNA PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2013 | 300.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN COR VERMELHA PLACA MOT 0418/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE UIRAÚNA PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2013 | 2061.85 | 00008348091416 | RAMON DALISON ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA NO EVENTO DA CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2013 | 554.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA JOGADORES DE FUTEBOL EM CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2013 | 2250.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO ME | AQUISIÇÃO DE 150 VACINA OUROVAC AFTOSA 50ML PARA ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO EM VACINAÇÃO DO REBANHO NA CAMPANHA CONTRA OFTOSA. VÊ DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2013 | 600.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO ME | AQUISIÇÃO DE 40 VACINA OUROVAC AFTOSA 50ML PARA ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO EM VACINAÇÃO DO REBANHO NA CAMPANHA CONTRA OFTOSA. VÊ DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2013 | 225.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO ME | AQUISIÇÃO DE 15 VACINA OUROVAC AFTOSA 50ML PARA ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO EM VACINAÇÃO DO REBANHO NA CAMPANHA CONTRA OFTOSA. VÊ DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2013 | 450.00 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 9M² DE DIVISORIA DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2013 | 332.00 | 00010216281407 | ANNE BEATRIZ DE ANDRADE | REFERENTE A 1 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE ENCONTROS COM OS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2013 | 166.00 | 00008099150490 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB/, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA E SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2013 | 415.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO QUE VISA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, VIAJANDO NO CARRO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2013 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO A CAPITAL PARAIBANA, VIAJANDO NO CARRO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2013 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: ENTREGAR ENCOMENDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VIAJANDO NO CARRO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2013 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0001418 | 04/05/2013 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2013 | 110.82 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS NA POUSADA CRISTO REI, DOS TECNICOS DA CEAP QUE VIERAM ASSESSORAR A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2013 | 263.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA E MAIS PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO ASSESSORA TECNICA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O BJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P.140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000042013 | 0001431 | 04/05/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001432 | 04/05/2013 | 4000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SEERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2013 | 1458.88 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | REFERENTE A LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2013 | 340.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VÁRIOS RAMAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2013 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE MUNICIPAL EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001445 | 04/05/2013 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2013 | 30.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE, N° 1.249-1, CONFORME ORDEM JUDICIAL, N° 20130001305705 E PROCESSO JUDICIAL N° 04920050008132. DEBITADO EM 14.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2013 | 1874.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE, N° 4.898-4, CONFORME ORDEM JUDICIAL, N° 20130001305705 E PROCESSO JUDICIAL N° 04920050008132. DEBITADO EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2013 | 97.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE, N° 4.898-4, CONFORME ORDEM JUDICIAL, N° 20130001305705 E PROCESSO JUDICIAL N° 04920050008132. DEBITADO EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2013 | 46.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE, N° 1.277-7, CONFORME ORDEM JUDICIAL, N° 20130001305705 E PROCESSO JUDICIAL N° 04920050008132. DEBITADO EM 14.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2013 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2013 | 31809.78 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2013 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10,05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2013 | 1945.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2013 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2013 | 687.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001469 | 04/05/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0001470 | 04/05/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001486 | 04/05/2013 | 865.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.(IMPRESSORA, CARTUCHO, TECLADO E FONTE). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001433 | 04/05/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE PMU/GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001476 | 04/05/2013 | 3000.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. - ISS - 90,00 - IRRF - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001477 | 04/05/2013 | 3000.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. - ISS - 90,00 - IRRF - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, N° 4.904-2 EM 13.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2013 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2013 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 29.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2013 | 113.25 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 23.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 22 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2013 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 22 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA SNA, N° 17.050-X EM 24.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2013 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2013 | 7016.29 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2013 | 1081.11 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2013 | 2446.84 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2013 | 21048.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2013 | 3243.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2013 | 7340.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2013 | 7547.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/JRS/MULTAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2013 | 20517.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2013 | 664.00 | 00009525537838 | FRANCISCO ALVES QUEIROZ | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: ACOMPANHAR O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2013 | 415.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | REFERENTE A 05 DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO QUE VISA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001440 | 04/05/2013 | 2800.00 | 15384414000139 | AETOPCON ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 26/03/2013 À 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001441 | 04/05/2013 | 2800.00 | 15384414000139 | AETOPCON ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 26/04/2013 À 26/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001442 | 04/05/2013 | 116848.61 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONTRATO DE REPASSE N° 0315175-79/2009, REFERENTE AO PROGRAMA PRO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE-MINISTÉRIO DAS CIDADE/PMU. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001443 | 04/05/2013 | 190.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, C10 DE PLACA MOO 4701, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001444 | 04/05/2013 | 260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACA MOO 4691, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001446 | 04/05/2013 | 4009.60 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | 160 MANILHAS DE CIMENTO DE 20CM PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA: OLÍMPIO MARIANO, PROJETADA PRÓXIMO A PADARIA RETIRO I, TENENTE JOSA E PROJETADA PRÓXIMO AO LAVA JATO DE ASSIS, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 23.05.2013. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2013 | 1965.59 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS E REATORES), DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, SENDO TRANSPORTADA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/06/2013 | 1166.48 | 00003132737909 | NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MATO GROSSO A QUIXABA DE BAIXO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/06/2013 | 600.00 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 40M² DE FORRO DE GESSO NO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/06/2013 | 217.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/06/2013 | 1458.20 | 00010141055448 | ALLYSON SARMENTO FURTADO | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DOS SITIOS: SACO DA BARRA, SACO DO MAMOEIRO, ZÉ FELIPE, ATÉ O ENCONTRO QUE VEM DO MATO GROSSO PARA QUIXABA DE BAIXO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/06/2013 | 990.00 | 00002177708435 | FRANCISCO MANUEL DA SILVA FILHO E OUTRO | REFERENTE AO DESTOCAMENTO E ROÇO DA ESTRADA DA DIVISA DO POÇO JOSÉ DE MOURA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/06/2013 | 166.00 | 00005560280402 | ITALO QUEIROZ | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO QUE VISA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/06/2013 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/06/2013 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO COM CAPACITAÇÕES E INSTRUÇÕES DIVERSAS AOS ASSOCIADOS, SOBRE O MANEJO DOS MATERIAIS E OUTROS ASSUNTOS ATINENTES AS SUAS FUNÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUDULA SEGUNDO ARTIGO I - C DO CONVENIO N° 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/06/2013 | 232.37 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE POÇOS TUBULARES PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO N° 709/2005. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 25.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/06/2013 | 650.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/06/2013 | 76.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/06/2013 | 10647.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/06/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2013 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2013 | 1576.60 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA OUTROS, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2013 | 1539.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2013 | 5775.30 | 00003283991677 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS(REMOÇ DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2013 | 3627.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/06/2013 | 1043.00 | 00007044157637 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS(MANUT DO CALÇAMENTO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2013 | 1953.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2013 | 67.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2013 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2013 | 265.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2013 | 74.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, NESTA CIDADE.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 18.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/06/2013 | 74.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/06/2013 | 3543.30 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/06/2013 | 5356.80 | 00003283991677 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS(REMOÇ DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/06/2013 | 2325.40 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/06/2013 | 1574.65 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/06/2013 | 2475.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/06/2013 | 288.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER 900 220V, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/06/2013 | 329.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER 6 220V, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO RIO DO PEIXE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/06/2013 | 329.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER 6 220V, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO TUBULAR DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/06/2013 | 1590.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 04 BOMBAS SUBMERSAS, CONSERTO DOS QUADROS DE COMANDOS E REVISÃO DOS BOMBEADORES, NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PEREIRO, PRAÇA DE EVENTOS, VARRELO E SITIO LAGES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/06/2013 | 19038.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 1.527,84 - SAL.FAM. - 140,16 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/06/2013 | 6652.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 508,50 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 10,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/06/2013 | 69.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/06/2013 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/06/2013 | 730.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO De CATAVENTOS, MOTORES E BOMBAS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/06/2013 | 2452.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/06/2013 | 630.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA De FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/06/2013 | 2650.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 04/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/06/2013 | 8568.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 749,43 - EMPRÉSTIMO BB - 490,73 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/06/2013 | 7072.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 341,76 - SAL.FAM. - 140,16 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 6,78 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/06/2013 | 2660.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 04/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2013 | 1768.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2013 | 747.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2013 | 500.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS E DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2013 | 398.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, BEM COMO PASSAGEM, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/06/2013 | 6230.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 494,42 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/06/2013 | 1176.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, BEM COMO PASSAGEM, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE - SICONV REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE PMU/GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/06/2013 | 429.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO SECRETARIO DA 169° JSM, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ESTAGIO PARA SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2013 | 249.00 | 00006451986410 | ARTHUR DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO ASSESSOR TECNICO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE MANEIRA A CONHECER AS MODALIDADES DE LICITAÇÃO NA FORMA DA LEI N° 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2013 | 360.82 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EVENTOS DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2013 | 250.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2013 | 57.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/06/2013 | 750.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS, PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/06/2013 | 280.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 04/06/2013 REF.: AVISO LICITADO - T.P N° 002/2013 NF N° 1817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/06/2013 | 9800.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 827,99 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/06/2013 | 2813.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36 - SINSPUMU - 6,78 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/06/2013 | 30.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/06/2013 | 40.42 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/06/2013 | 4.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/06/2013 | 6.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/06/2013 | 8.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/06/2013 | 14.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/06/2013 | 30.09 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/06/2013 | 25.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/06/2013 | 40.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/06/2013 | 14.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/06/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA PUBLICAÇÃO DOU PRORROGAÇÃO VIGENCIA PARA 26/06/2014 DO CONTRATO DE REPASSE N° 0315175-79, DO PROGRAMA - PRO-MUN-PEQ POR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/06/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA PUBLICAÇÃO DOU PRORROGAÇÃO VIGENCIA PARA 01/07/2013 DO CONTRATO DE REPASSE N° 0315175-79, DO PROGRAMA - PRO-MUN-PEQ POR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/06/2013 | 10.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO . | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/06/2013 | 74.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/06/2013 | 6.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/06/2013 | 30.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/06/2013 | 47.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2013 | 800.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2013 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2013 | 650.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 04.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2013 | 4882.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/06/2013 | 140.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA | REFERENTE A GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA ANUNCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SEMINARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2013 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: IR ATÉ O ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CR N° 0315.175-79, CUJO OBJETIVO É A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSDAS RUAS DO MUNICIPIO, E AINDA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CACS FUNDEB, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO JUNTO AO FNDE, ALEM DE TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2013 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARAIBANA, VIAJANDO NO CARRO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/06/2013 | 150.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | INSCRIÇÃO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 09 A 11 DE JULHO DE 2013, NO ROYAL TULIP BRASÍLIAALVORADA (SHTM - TRECHO 1, CONJUNTO B, BLOCO C) EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/06/2013 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 914,98 - IRRF - 2.292,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/06/2013 | 1345.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 46,72 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/06/2013 | 12061.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 998,20 - SAL.FAM. - 140,16 - EMPRÉSTIMO BB - 342,32 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/06/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER A MOTOESCAVADEIRA PARA ESTE MUNICIPIO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/06/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, INDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: TOYOTA HILLUX DE PLACA NTI 3694, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ESTE MUNICIPIO E RESOLVER PROBLEMASNA FUNASA PERTINENTES A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS VOLTADOS AO PROGRAMA DE FOMENTO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/06/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARAIBANA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/06/2013 | 181.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA MAIS PASSAGEM DE IDA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: BUSCAR O CARRO TOYOTA HILLUZ SW4 DE PLACA NTI 3694/PB LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA(GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/06/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARAIBANA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/06/2013 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: ESTÁ PRESENTE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013 NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA - PARA OBTER ORIENTAÇÕES PERTINENTES A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS VOLTADOS AO ''PROGRAMA DE FOMENTO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL''. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/06/2013 | 498.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 1,5 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA CEAAP - JOÃO PESSOA PB, JUNTO A COMISSÃO ESTADUAL DA CONFERENCIA DAS CIDADES PARA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO MATERIAL DA CONFERENCIA MUNICIPAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2013 | 2477.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2013 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2013 | 196.00 | 00006970929418 | DANIELA CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/06/2013 | 130.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/06/2013 | 415.00 | 00007431812477 | JACINETA VIEIRA FERNANDES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/06/2013 | 415.00 | 00002322911445 | EDINETE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/06/2013 | 185.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/06/2013 | 698.16 | 00009157111413 | PEDRO RUBISMAR DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/06/2013 | 1530.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/06/2013 | 310.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS-IGDBF, PETI, CRAS, CREAS/PAEFI, PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD-SUAS, N° 21155-9 EM 20.06.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001539 | 03/06/2013 | 3451.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2013 | 132.00 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2013 | 207.50 | 00008099150490 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2013 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2013 | 50.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/06/2013 | 1666.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES PARA FAZER DOAÇÃO AS MÃES CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001576 | 03/06/2013 | 1632.80 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/06/2013 | 38.00 | 00005895977448 | GENIVAL BALTAZAR DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001588 | 03/06/2013 | 1495.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/06/2013 | 515.46 | 00028337187808 | MARIA VALDINEIDE DE LIMA | REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM UMA TOCADA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/06/2013 | 1805.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE A SERVIÇO COM VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/06/2013 | 196.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/06/2013 | 392.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | .REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/06/2013 | 417.00 | 03634937000107 | INPROSAL IND E COM DE PROD QUIMICOS SANEANTES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/06/2013 | 200.00 | 00005096697436 | CLEONILDA IRENE SILVA BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/06/2013 | 182.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/06/2013 | 70.00 | 00005186847410 | ANTONIO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE UMA COVA PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/06/2013 | 120.00 | 00006323358409 | MARIA ZELIA FERNANDES SARMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/06/2013 | 3390.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 271,20 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/06/2013 | 50.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/06/2013 | 50.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/06/2013 | 10019.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 596,64 - SAL.FAM. - 208,88 - EMPRÉSTIMO BB - 935,15 - SINSPUMU - 13,56 - BANIF - 297,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/06/2013 | 150.00 | 00001774147408 | MARIA VANUZA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/06/2013 | 1356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/06/2013 | 50.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/06/2013 | 50.00 | 00058910239468 | LIDIA MARIA DO NASCIMENTO NETA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/06/2013 | 5271.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 489,69 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003177087407 | ZILDERLANDO GOMES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002395391174 | LUZIA IRINEU DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2013 | 150.00 | 00005511983462 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/06/2013 | 120.00 | 00006209212425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/06/2013 | 80.00 | 00080606229434 | FRANCISCO MARCOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/06/2013 | 100.00 | 00062189832934 | RENATO ABRAÃO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/06/2013 | 60.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/06/2013 | 80.00 | 00010584959419 | ROSILANDIA VIEIRA DAS CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/06/2013 | 1747.70 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DO PROGRAMA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/06/2013 | 8256.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 684,48 - SAL.FAM. - 23,36 - SAL.MAT. - 1.200,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/06/2013 | 4068.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 325,44 - SAL.FAM. - 256,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2013 | 3078.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 246,24 - SAL.FAM - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2013 | 7608.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 596,64 - SAL. FAM. - 140,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2013 | 745.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2013 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA 02 DE DEZ. S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2013 | 1227.60 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/06/2013 | 2901.60 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/06/2013 | 100.00 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 2 M² DE PAREDES DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/06/2013 | 2802.00 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/06/2013 | 3628.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 362,24 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/06/2013 | 50.00 | 00088559106472 | FRANCISCO DE ASSIS MARCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A UM DIA DE SERVIÇO PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/06/2013 | 1891.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPREST. BB - 251,43 - SINSPUMU - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2013 | 3847.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/06/2013 | 5656.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 351,48 - SAL. FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/06/2013 | 6264.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 INSS - 603,84- SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/06/2013 | 2712.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 216,96 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00004647524426 | FRANCISCO ALCIVAN VIEIRA ALVES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER COMO: DESMEMBRAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA: TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA: ACORDO DE COOPERAÇÃO: PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA: LEI DE CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/06/2013 | 350.00 | 00003476712842 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE RAIMUNDA NOGUEIRA DE SANTANA (CRECHE TIA RAIMUNDA) LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 315 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/06/2013 | 3092.78 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E SINISTRO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADO NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/06/2013 | 2688.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/06/2013 | 94.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/06/2013 | 90.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN KS COR PRETA PLACA NPW 5527/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/06/2013 | 1179.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 26.06.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2013 | 414.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 26.06.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2013 | 121.80 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAC - AGRICULTURA FAMILIAR). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 05/06/2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/06/2013 | 406.70 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA NESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAF - AGRICULTURA FAMILIAR). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 05/06/2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2013 | 256.90 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA (PROGRAMA PNAP - AGRICULTURA FAMILIAR). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 05/06/2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/06/2013 | 585.90 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAEF - AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2013 | 299.60 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2013 | 973.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2013 | 249.20 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PRIM PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2013 | 449.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PRIMeira PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2013 | 400.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR PRETA PLACA MNZ 8607/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOREIRA PARA O SITIO MADEIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2013 | 250.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR VERDE DE PLACA MNF 9308/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2013 | 250.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FACTOR COR VERMELHA PLACA NPZ 3723/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2013 | 250.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE COM SUA MOTO BROS KS DE PLACA MOF 3421/PB NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/06/2013 | 920.70 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001558 | 03/06/2013 | 986.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2013 | 80.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO BROS ES COR VERMELHA PLACA MOV 9527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2013 | 429.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 3 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2013 | 540.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA 99, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001577 | 03/06/2013 | 13820.18 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838, E COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS: OS ONIBUS DE PLACA KCJ 7140, MOQ 9393, ABY 8144, MOK 9262, OFF 6864, OGT 1870 E NPU 8101 E D20 DE PLACA MNQ 0380, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001580 | 03/06/2013 | 2998.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001581 | 03/06/2013 | 500.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001582 | 03/06/2013 | 1499.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001583 | 03/06/2013 | 4998.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001584 | 03/06/2013 | 499.26 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001585 | 03/06/2013 | 2499.78 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001586 | 03/06/2013 | 1999.78 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001587 | 03/06/2013 | 999.76 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001589 | 03/06/2013 | 253.20 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DO EJA NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001590 | 03/06/2013 | 253.20 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001591 | 03/06/2013 | 253.20 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001592 | 03/06/2013 | 253.20 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001593 | 03/06/2013 | 253.20 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001594 | 03/06/2013 | 253.20 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO EJA NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001595 | 03/06/2013 | 253.20 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001596 | 03/06/2013 | 253.20 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/06/2013 | 280.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.06.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA O PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE, COM ÁREA DE 2.969,90M2. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE ISS, N° 1.147-9 EM 07.06.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/06/2013 | 6237.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 488,16 - SAL.FAM. - 140,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/06/2013 | 2712.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CRECHES-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 216,96 - SAL.FAM. - 140,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/06/2013 | 13.10 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/06/2013 | 678.20 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA JOGADORES DE FUTEBOL EM CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/06/2013 | 1116.00 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS (ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO: 01 A 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/06/2013 | 837.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/06/2013 | 920.00 | 03634937000107 | INPROSAL IND E COM DE PROD QUIMICOS SANEANTES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL de HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/06/2013 | 18441.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 1.139,04 - SAL.FAM. - 371,04 - EMPRÉSTIMO BB - 2.020,28 - SINSPUMU - 61,02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 254,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/06/2013 | 80.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO BROS ES COR VERMELHA PLACA MOV 9527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/06/2013 | 171768.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 15.586,37 - EMPRÉSTIMO BB - 12.238,01 - SINSPUMU - 1.088,19 - BANIF - 207,12 - IRRF - 981,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/06/2013 | 19812.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 1.649,29 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPRÉSTIMO BB - 2.115,87 - SINSPUMU - 176,07 - IRRF - 28,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/06/2013 | 400.00 | 00005444828405 | FRANCISCO CLEMENTE NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO POP 100 COR ROXA PLACA OFC 9384/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JOANA DARC ALENCAR DE UIRAÚNA PARA O SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/06/2013 | 90.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN KS COR PRETA PLACA NPW 5527/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/06/2013 | 26764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 2.195,36 - SAL.FAM. - 700,80 - SAL.MAT. - 678,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/06/2013 | 34583.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 2.495,28 - SAL.FAM. - 374,57 - EMPRÉSTIMO BB - 560,12 - SINSPUMU - 6,78 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/06/2013 | 350.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR PRETA DE PLACA MNT 9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VARRELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/06/2013 | 2440.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/06/2013 | 1000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 80,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 03/06/2013 | 1399.86 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA KIS 46670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/ SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 03/06/2013 | 1866.48 | 00060816805504 | JOSERISVAN DANIEL SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO/ UIRAÚNA/ ARROJADO/ ESPIRITO SANTO, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 03/06/2013 | 931.04 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA BNKO 212/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO EXU/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 03/06/2013 | 728.20 | 00003132737909 | NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MZI 0644/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADÁ/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 03/06/2013 | 1276.88 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/ APARECIDA, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 03/06/2013 | 1749.88 | 00006725764495 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA KGZ 7922/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRO/QUIXABA DE CIMA/ UIRAÚNA, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 03/06/2013 | 1399.86 | 00058909842415 | GILDECI QUEIROGA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KDA 5810/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATO GROSSO/ JOÃO FERREIRA/ MADEIRO/ QUIXABA DE CIMA/ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/06/2013 | 53091.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 3.254,40 - SAL.FAM. - 511,20 - EMPRÉSTIMO BB - 4.581,21- SINSPUMU - 210,18 - BANIF - 407,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/06/2013 | 12647.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 911,16 - SAL.FAM. - 210,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/06/2013 | 14245.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 922,08 - SAL.FAM. - 116,80 - EMPRÉSTIMO BB - 2.263,02 - SINSPUMU - 88,14 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/06/2013 | 210.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAEC - AGRICULTURA FAMILIAR). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 04/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2013 | 630.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 04/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2013 | 700.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAEF - AGRICULTURA FAMILIAR). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 04/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2013 | 459.90 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAEP - AGRICULTURA FAMILIAR). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 04/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/06/2013 | 1749.88 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KBC 8493/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA/ MADEIRO/ MATO GROSSO/ QUIXABA DE BAIXO/ E UIRAÚNA NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2013 | 300.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN COR VERMELHA PLACA MOT 0418/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE UIRAÚNA PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2013 | 300.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN COR VERMELHA PLACA MOT 0418/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE UIRAÚNA PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2013 | 250.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FACTOR COR VERMELHA PLACA NPZ 3723/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001729 | 03/06/2013 | 12000.08 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAT, N° 13.361-2 EM 18.06.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2013 | 844.80 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU/ UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADO NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC. D/ DIRIGENTES MUN. EDUCACAO | REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO PRECONIZADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI N° 9394/96 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL ETC...... | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2013 | 250.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR VERDE DE PLACA MNF 9308/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2013 | 8502.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%--ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.06.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2013 | 2535.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%--CRECHES-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.06.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2013 | 2356.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%--COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.06.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2013 | 36262.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.06.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CRECHES-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.06.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2013 | 6543.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PROT./COM EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.06.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2013 | 6037.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.06.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2013 | 4023.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.06.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2013 | 220.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%--PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.06.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2013 | 400.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR PRETA PLACA MNZ 8607/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOREIRA PARA O SITIO MADEIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2013 | 753.30 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2013 | 405.00 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001780 | 04/06/2013 | 120.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SHARP AL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001783 | 04/06/2013 | 380.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 REPARO NA COPIADORA RICOH AFICIO E 02 RECARGAS DO TONNER RICHOH AFICIO, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001786 | 04/06/2013 | 728.60 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001787 | 04/06/2013 | 790.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2013 | 605.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS NO SEU VEICULO SPINTERF DE PLACA HWI 6551, COM SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA ENCONTROS EM SOUSA E CAJAZEIRAS PARA A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E EDUCACENSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2013 | 34502.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 2.269,04 - SAL.FAM. - 442,48 - EMPRÉSTIMO BB - 4.014,81 - SINSPUMU - 162,72 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2013 | 54171.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 4.291,60 - SAL.FAM. - 1.471,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2013 | 215.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GINASIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001819 | 04/06/2013 | 1999.38 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001820 | 04/06/2013 | 563.02 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001822 | 04/06/2013 | 2999.05 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001824 | 04/06/2013 | 999.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2013 | 397.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.06.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.06.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2013 | 620.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.06.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/06/2013 | 540.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA 99, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/06/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 05.06.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001764 | 04/06/2013 | 4391.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATORES NEW HOLLAND DE PLACAS: TL 75E ANO 2008, TL 95E ANO 2010 E TL 75E ANO 2004/2005, PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DE AGRICULTURA). REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2013 | 1646.10 | 00007662664430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS REFERENTE A AUXILIAR DE TRATORISTAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/06/2013 | 3013.20 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE: 15 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2013 | 69.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO MERCADO PUBLICO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2013 | 33.00 | 00002813018406 | ANDRE ALVES DE OLIVEIRA QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE 11 PACOTES DE GELO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, EM REBANHO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/06/2013 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA 02 DE DEZ. S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/06/2013 | 350.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158 NESTA CIDADE, PARA DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2013 | 1692.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2013 | 200.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2013 | 1640.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 20.06.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2013 | 1618.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 20.06.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2013 | 677.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 20.06.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2013 | 530.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A CONSERTO DE UM REFRIGERADOR DA MARCA BRASTEMP BIPLEX COM CARGA DE GAS E FILTRO DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2013 | 362.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO l FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2013 | 664.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/06/2013 | 38.00 | 00005895977448 | GENIVAL BALTAZAR DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/06/2013 | 300.00 | 00046827897400 | MARIA IRACEMA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2013 | 100.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001766 | 04/06/2013 | 836.80 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NTI 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2013 | 134.02 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 MESAS E 100 CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/06/2013 | 674.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇÃO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2013 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2013 | 105.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2013 | 133.59 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA NIT 3694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2013 | 158.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMB. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA NTI 3694 LOCADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2013 | 120.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX SW4 TOYOTA DE PLACA NTI 3694/BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2013 | 51.54 | 00002571141490 | JAILSON FONSECA PINHEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NO PALCO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2013, NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2013 | 397.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES DISTRIBUIDOS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS E POLICIAIS DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE JUNHO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2013 | 300.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAMISETAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2013 | 795.87 | 00009449174458 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM FORMA DE EMPREITA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/06/2013 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/06/2013 | 363.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/06/2013 | 222.98 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2013 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE MUNICIPAL EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001760 | 04/06/2013 | 743.50 | 00004446902474 | FRANCISCO SERGIO MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (MARMITEX) PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001761 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00004446902474 | FRANCISCO SERGIO MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PESSOAL PARTICIPANTE DA OFICINA DO PLANO DIRETOR (SEGUNDA REUNIÃO), REALIZADO NO DIA 26/04/2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0001762 | 04/06/2013 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001765 | 04/06/2013 | 1376.92 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA NQB 6255/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001779 | 04/06/2013 | 4000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SEERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/06/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2013 | 5.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO . | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNIICPIO JUNTO A 10° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2013 | 55.00 | 00008935403407 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CAMERA DIGITAL DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2013 | 6.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2013 | 25.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2013 | 66741.93 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2013 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2013 | 2295.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 04.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/06/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 04.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2013 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2013 | 2588.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 11.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001855 | 04/06/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/06/2013 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM ___/____/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/06/2013 | 58.50 | 16706433000105 | KALYANNE DELFINO FREITAS-ME | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO EM PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/06/2013 | 4882.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001781 | 04/06/2013 | 520.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 04 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER XEROX M20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001782 | 04/06/2013 | 195.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER XEROX 3428, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 05.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2013 | 1985.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2013 | 4531.83 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2013 | 13595.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2013 | 22015.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2013 | 1626.47 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2013 | 4879.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2013 | 2638.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2013 | 7916.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2013 | 104.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 26.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2013 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 28.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2013 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2013 | 5.00 | 10305060000176 | FRANCISCO CLAUDINO RICARTE FERNANDES | AQUISIÇÃO DE PORTA CD PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 23 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2013 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 23 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001767 | 04/06/2013 | 9233.18 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: F4000 DE PLACA MOO 4691, E CAÇAMBAS DE PLACA CBS 8185 E BLG 5580. E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOVEICULO DESTE PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, TODOS ESSES VEICULOS USADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2013 | 4268.70 | 00003283991677 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS(REMOÇ DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2013 | 3296.70 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/06/2013 | 2027.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/06/2013 | 2343.60 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/06/2013 | 2100.15 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001777 | 04/06/2013 | 2800.00 | 15384414000139 | AETOPCON ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 27/05/2013 À 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001789 | 04/06/2013 | 4500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME CR: 0315175-79/2009-MCIDADES/PRÓ-MUNICÍPIO PEQUENO PORTE. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001790 | 04/06/2013 | 1987.68 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EXECUÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME CR: 0315175-79/2009-MCIDADES/PRÓ-MUNICÍPIO PEQUENO PORTE. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001791 | 04/06/2013 | 31737.40 | 05610532000164 | RPC ENGENHARIA LTDA | REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2013 | 1162.08 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE PNEU 750XR16 CT 52 PIRELLI E CAMARA CL7.50XR16 SC95, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: F4000 DE PLACA MOO 4691, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/06/2013 | 34316.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. INSS - 2.232,88 - SAL.FAM. - 790,20 - EMPRESTIMO BB - 4.453,39 - SINSPUMU - 74,58 - BANIF - 965,01 - FALTAS - 90,40O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2013 | 256.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, BEM COMO PASSAGEM DE VOLTA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB. COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO QUE VISA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/06/2013 | 11.84 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, POÇO TUBULAR II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/06/2013 | 24.59 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, POÇO TUBULAR II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/06/2013 | 7724.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/06/2013 | 90.50 | 00005560280402 | ITALO QUEIROZ | REFERENTE A PASSAGEM DE JOÃO PESSOA PARA UIRAUNA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO QUE VISA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2013 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO COM CAPACITAÇÕES E INSTRUÇÕES DIVERSAS AOS ASSOCIADOS, SOBRE O MANEJO DOS MATERIAIS E OUTROS ASSUNTOS ATINENTES AS SUAS FUNÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUDULA SEGUNDO ARTIGO I - C DO CONVENIO N° 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2013 | 590.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO E ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O TAMANDARÉ AO SITIO SERRINHA E SIRIEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2013 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2013 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2013 | 600.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2013 | 140.00 | 00073886009491 | JOSÉ AMARO PEDROSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO OLHO DÁGUA SECO AO SITIO SANTA UMBELINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001920 | 01/07/2013 | 2976.12 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: 02 TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75E, 01 TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 95E, 01 PATROL, 01 RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001922 | 01/07/2013 | 3907.71 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 E F4000 DE PLACA MOO 4691, E GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: C10 DE PLACA MOO 4701 E ROÇADEIRA DE CORTAR GRAMA, TODOS USADOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2013 | 206.18 | 00002156376409 | ANTONIO LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BERLIM AO SITIO CANADÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2013 | 285.60 | 70023320000142 | MACID MORAIS GURJÃO ME | AQUISIÇÃO DE CABO LAMEX PARA A INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS: VAZANTE, VARRELO E CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001938 | 01/07/2013 | 433.35 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2013 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2013 | 54.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2013 | 62.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2013 | 990.00 | 00073887439449 | FRANCISCO ADELINO DA SILVA | REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MADEIRO AO SACO DA BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2013 | 2280.00 | 00002623347476 | KLEBIO TORRES MENDES | REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A GRACIOSA AO MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2013 | 1920.00 | 00002177708435 | FRANCISCO MANUEL DA SILVA FILHO E OUTRO | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO E ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIO DO PEIXE A DIVISA COM O POÇO DE JOSÉ DE MOURA E A ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIO DOPEIXE AO SITIO CONDADO, DIVISA COM JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2013 | 800.00 | 00006518725451 | GIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE A 06 DIAS COM MOTOR SERRA NO DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA UMBELINA AO SITIO MATUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2013 | 620.00 | 00026230453487 | EXPEDITO GABRIEL DE ALMEIDA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2013 | 600.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2013 | 2489.50 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2013 | 3543.30 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2013 | 5664.60 | 00003283991677 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS(REMOÇ DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2013 | 781.20 | 00007044157637 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS(MANUT DO CALÇAMENTO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2013 | 1388.40 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2013 | 2691.30 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2013 | 19204.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 1.541,12 - SAL.FAM. - 140,16 - IRRF - 66,78 - FALTAS - 27,94 - SINSPUMU - 491,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2013 | 34351.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 2.243,76 - SAL.FAM. - 790,20 - EMPRESTIMO BB - 4.327,72 - SINSPUMU - 768,40 - BANIF - 965,01 - FALTAS - 180,80O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2013 | 9086.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 671,22 - SAL.FAM. - 93,44 - IRRF - 10,51 - SINSPUMU - 203,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2013 | 900.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2013 | 5000.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2013 | 6140.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2013 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2013 | 9.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2013 | 610.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A CONFECÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDROS FUMÊS DA PRAÇA JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2013 | 137.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2013 | 59.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2013 | 12.75 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, POÇO TUBULAR II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2013 | 32.09 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2013 | 83.00 | 00050579134334 | GILSON ANDRADE BEZERRA JUNIOR | REFERENTE A 01 DIARIA COMO CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA COMPRAR UMA PEÇA PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU (BOMBA DE ALTA, CORREA E ROLAMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO PORTAL DE ENTRADA E DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NESTA CIDADE.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002186 | 01/07/2013 | 31737.40 | 05610532000164 | RPC ENGENHARIA LTDA | REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002190 | 01/07/2013 | 31737.40 | 05610532000164 | RPC ENGENHARIA LTDA | REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2013 | 287.76 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA-AESA | REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA DA ADUTORA DA CAPIVARA DE ABASTECIMENTO DÀGUA NESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2013 | 600.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICO EM RECUPERAÇÃO DA ESCADA E CONFECÇÃO DE DUAS VARANDAS DE FERRO PARA O PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 26.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2013 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO COM CAPACITAÇÕES E INSTRUÇÕES DIVERSAS AOS ASSOCIADOS, SOBRE O MANEJO DOS MATERIAIS E OUTROS ASSUNTOS ATINENTES AS SUAS FUNÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUDULA SEGUNDO ARTIGO I - C DO CONVENIO N° 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2013 | 1248.00 | 08665303000135 | TECNOLINSA IND. E COM. DE ELETRO-ELETRÔNICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2013 | 76.46 | 02973203000190 | MARA-JÁ TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | FRETE DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002211 | 01/07/2013 | 440.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, A SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2013 | 100.00 | 07510885000118 | MARCELO TURISMO | REFERENTE A TRANSPORTE DE MOSSORÓ PARA UIRAÚNA DE DUAS LÂMINAS DA CATERPILLAR DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00057065497453 | FRANCISCO VALDIVINO FILHO | REFERENTE A FRETE PARA TRANSPORTAR A RETROESCAVADEIRA PARA A CIDADE DE UIRAÚNA PB, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2013 | 250.00 | 12674768000120 | COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO PARA ÁREA DE HORTALIÇA E VIVEIRO DE MUDAS (IBAMA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2013 | 13460.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2013 | 3602.52 | 46138319000340 | EBARA IND. MEC. E COMERCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR 4BPS131-22 ESTÁGIOS. 01 MOTOR M4 P7 7,5HP 220V MONOFÁSICO 60HZ LG600 NEMA E 01 QC MOD BPM 7,5HP 220V MONOFÁSICO M4A+RN PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: VAZANTE, VARRELO E CRUZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002246 | 01/07/2013 | 3000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | 160 MANILHAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA PRÓXIMO A PADARIA DO RETIRO I, NESTA CIDADE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 25.07.2013. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2013 | 70.01 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002251 | 01/07/2013 | 2800.00 | 15384414000139 | AETOPCON ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 27/06/2013 À 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002262 | 01/07/2013 | 1279.09 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2013 | 10627.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2013 | 154.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-QSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 31.07.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001921 | 01/07/2013 | 11735.52 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838, E COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS: OS ONIBUS DE PLACA KCJ 7140, MOQ 9393, MOK 9262, OFF 6864, OGT 1870 E NPU 8101 E D20 DE PLACA MNQ 0380, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001930 | 01/07/2013 | 4099.40 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CURSO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2013 | 2875.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO DO PRGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2013 | 500.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA NOGUEIRA DUARTE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2013 | 144.32 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | REFERENTE A DIÁRIAS NA POUSADA CRISTO REI, DOS TÉCNICOS QUE VIERAM DAR UM CURSO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/07/2013 | 34264.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 2.290,08 - SAL.FAM. - 442,48 - EMPRÉSTIMO BB - 4.014,81 - SINSPUMU - 546,92 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2013 | 480.00 | 00009326676862 | ASSIS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2013 | 2712.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CRECHES-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 216,96 - SAL.FAM. - 140,16 - SINSPUMU - 90,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001959 | 01/07/2013 | 932.80 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PAULO DE OLIVEIRA DO SITIO VAZANTE E FRANCISCO NOGUEIRA DUARTE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2013 | 5559.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 433,92 - SAL.FAM. - 116,80 - SINSPUMU - 180,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2013 | 56062.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 4.460,96 - SAL.FAM. - 1.495,04 - SINSPUMU - 1.785,40 - FALTAS - 22,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0001962 | 01/07/2013 | 2893.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2013 | 350.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR PRETA DE PLACA MNT 9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VARRELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2013 | 51802.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 3.254,40 - SAL.FAM. - 487,84 - EMPRÉSTIMO BB - 4.733,30 - SINSPUMU - 797,78 - BANIF - 407,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2013 | 13408.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 972,04 - SAL.FAM. - 233,60 - SINSPUMU - 371,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2013 | 920.70 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2013 | 13274.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 867,84 - SAL.FAM. - 116,80 - EMPRÉSTIMO BB - 2.263,02 - SINSPUMU - 171,76 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2013 | 16486.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 1.030,56 - SAL.FAM. - 373,76 - EMPRÉSTIMO BB - 2.020,28 - SINSPUMU - 302,84 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 254,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002007 | 01/07/2013 | 800.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002008 | 01/07/2013 | 348.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002009 | 01/07/2013 | 1599.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002010 | 01/07/2013 | 402.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002011 | 01/07/2013 | 2200.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2013 | 174486.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 15.527,80 - EMPRÉSTIMO BB - 13.473,91 - SINSPUMU - 2.764,42 - BANIF - 207,12 - IRRF - 1.032,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002014 | 01/07/2013 | 2520.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002015 | 01/07/2013 | 2520.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2013 | 2440.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36 - SINSPUMU - 67,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2013 | 2100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE TACÓFRAGO E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2013 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE AFERIÇÃO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2013 | 26764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 2.195,36 - SAL.FAM. - 700,80 - SAL.MAT. - 678,00 - SINSPUMU - 914,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2013 | 34296.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 2.400,33 - SAL.FAM. - 374,57 - EMPRÉSTIMO BB - 560,12 - SINSPUMU - 831,93 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2013 | 15742.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 1.286,44 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPRÉSTIMO BB - 2.115,87 - SINSPUMU - 161,37 - IRRF - 19,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002028 | 01/07/2013 | 501.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002029 | 01/07/2013 | 1002.30 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002030 | 01/07/2013 | 299.60 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002031 | 01/07/2013 | 1200.30 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002041 | 01/07/2013 | 3500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002043 | 01/07/2013 | 990.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO/ 50 FOLHAS/ PAPEL 75G, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2013 | 250.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE COM SUA MOTO BROS KS DE PLACA MOF 3421/PB NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005444828405 | FRANCISCO CLEMENTE NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO POP 100 COR ROXA PLACA OFC 9384/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JOANA DARC ALENCAR DE UIRAÚNA PARA O SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2013 | 90.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN KS COR PRETA PLACA NPW 5527/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2013 | 300.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN COR VERMELHA PLACA MOT 0418/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE UIRAÚNA PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2013 | 596.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-CRECHES-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2013 | 3132.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2013 | 2505.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.07.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2013 | 2535.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%--EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.07.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2013 | 8949.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%--EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.07.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2013 | 6430.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.07.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.07.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2013 | 36336.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.07.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2013 | 6037.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%--EJA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.07.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2013 | 4023.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.07.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2013 | 220.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.07.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002090 | 01/07/2013 | 1800.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002091 | 01/07/2013 | 2000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2013 | 30.92 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DE 30 CADEIRAS PARA REUNIÃO INTERNA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 30/07/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002103 | 01/07/2013 | 999.80 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2013 | 999.60 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2013 | 400.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR PRETA PLACA MNZ 8607/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOREIRA PARA O SITIO MADEIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2013 | 80.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO BROS ES COR VERMELHA PLACA MOV 9527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2013 | 250.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE COM SUA MOTO BROS KS DE PLACA MOF 3421/PB NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADO NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2013 | 537.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, N° 1.290-4 EM 08.07.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2013 | 20.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FECHADURA NA PORTA DE FERRO DA CRECHE DO BAIRRO RETIRO, NESTA CIDADE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 26.07.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 01/07/2013 | 1505.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE: GELADEIRA CONSUL, MOTOR 1/8HP DA E.M.E.F. LICA DUARTE, GELADEIRA CONSUL COM CARGA DE GÁS, FILTRO E CAPILAR DA E.M.E.F. DO SÍTIO VAZANTE, GELADEIRA CONSUL COM CARGA DE GAS, FILTRO E CAPILAR DA E.M.E.I.E.F. LICA DUARTE E BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CARGA DE GÁS E FILTRO INCLUINDO LIMPEZA DA E.M.E.I.E.F. LICA DUARTE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2013 | 385.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE: BEBEDOURO DA CRECHE MÃE CHOTA E GELADEIRA CONSUL COM TROCA DE GÁS, FILTRO E COMPRESSOR DA CRECHE LIDIANE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002215 | 01/07/2013 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 SERVIÇO DE REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA RICOH 171, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2013 | 899.92 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2013 | 199.92 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2013 | 999.88 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2013 | 399.98 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2013 | 499.94 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002225 | 01/07/2013 | 999.80 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002226 | 01/07/2013 | 999.80 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002227 | 01/07/2013 | 500.90 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2013 | 880.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO ONIBUS DESTA PREFEITURA, DE PLACA MOQ 9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002234 | 01/07/2013 | 9806.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACA OGD 1870/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2013 | 1173.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 23.07.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2013 | 312.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 23.07.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2013 | 135.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE UM FREEZER VERTICAL COM FIXAÇÃO DA BANDEJA DO EVAPORADOR DA CRECHE MÃE CHOTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2013 | 620.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2013 | 382.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA De FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2013 | 504.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2013 | 6972.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 341,76 - SAL.FAM. - 140,16 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 81,38 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2013 | 8568.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 749,43 - EMPRÉSTIMO BB - 490,73 - IRRF - 66,78 - SINSPUMU - 52,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2013 | 1774.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2013 | 939.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2013 | 2680.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS GRDE, REFERENTE A 04/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2013 | 1870.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002159 | 01/07/2013 | 1000.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002216 | 01/07/2013 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2013 | 250.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM: CONSERTOS DE PORTAS, FABRICAÇÃO DE FORRA E MONTAGENS DE PORTAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002241 | 01/07/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2013 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2013 | 115.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 24 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2013 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 24 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2013 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2013 | 3156.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2013 | 9469.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2013 | 31632.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2013 | 720.14 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2013 | 2160.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2013 | 2388.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2013 | 7164.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 CAMISETAS PARA O DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2013 | 1494.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA MELHOR SERVIR AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2013 | 6230.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 494,42 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 8,19 - SINSPUMU - 101,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2013 | 1304.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2013 | 51.54 | 00005386855492 | LUANA VALENTIM FERREIRA LOPES | REFERENTE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2013 | 881.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHOO/2013. INSS - 54,24 - EMPRÉSTIMO BB - 200,65 - SINSPUMU - 29,38 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 51,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002233 | 01/07/2013 | 3000.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. - ISS - 90,00 - IRRF - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002242 | 01/07/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE PMU/GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002243 | 01/07/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE PMU/GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001923 | 01/07/2013 | 936.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA NQB 6255/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2013 | 330.00 | 14866736000151 | THALLES THIEGO NUNES DOS ANJOS ME | REFERENTE A CRIAÇÃO DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2013 | 238.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 6255/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2013 | 680.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO, RESULTADO DE JULGAMENTO TP 00002/2013 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 00002/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2013 | 69.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2013 | 71.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2013 | 71.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2013 | 71.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2013 | 2813.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36 - SINSPUMU - 29,38 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2013 | 10026.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 827,99 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59 - SINSPUMU - 70,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2013 | 800.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2013 | 2046.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2013 | 107.21 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 MESAS E 100 CADEIRAS PARA A SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL - PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2013 | 850.00 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 55 M² NO FORRO DE GESSO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002120 | 01/07/2013 | 195.99 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM PESSOAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002121 | 01/07/2013 | 491.90 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA (PLANO DIRETOR) REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2013 | 44.00 | 18010713000100 | CHURRASCARIA DO MOTOR | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA ACESSOR DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2013 | 40.33 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2013 | 46.89 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2013 | 13.58 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2013 | 8.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2013 | 8.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2013 | 72.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2013 | 25.17 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2013 | 4.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO DE SALES JUNIOR | AQUISIÇÃO DE UM TÊ PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2013 | 30.47 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2013 | 40.13 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2013 | 40.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2013 | 11.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2013 | 9.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNIICPIO JUNTO A 10° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2013 | 5.38 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2013 | 19.33 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000042013 | 0002162 | 01/07/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2013 | 26.01 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2013 | 3.23 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2013 | 30.04 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2013 | 49.70 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2013 | 39.88 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2013 | 27.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2013 | 20.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2013 | 40.06 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2013 | 39.61 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2013 | 10.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2013 | 44.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2013 | 2.99 | 09430466000100 | FRANCO MERCANTIL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2013 | 38.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2013 | 12.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2013 | 40.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2013 | 3.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2013 | 28.39 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2013 | 11.49 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2013 | 80.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: CONFECÇÃO DE PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONSERTO DE BIRÔ E CADEIRAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 26.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2013 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE MUNICIPAL EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2013 | 1105.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECARGAS DE TONNER, CILINDRO, ENTRE OUTROS, NAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2013 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 31.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002244 | 01/07/2013 | 4000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SEERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002245 | 01/07/2013 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002247 | 01/07/2013 | 750.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE 500 CERTIFICADOS PARA A COFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000042013 | 0002252 | 01/07/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2013 | 648.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO EM: BEBEDOURO, FRIZEER, AR CONDICIONADO SPLIT, GELÁGUA, COM CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA COM FILTRO, NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2013 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2013 | 66898.28 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2013 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002277 | 01/07/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2013 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2013 | 3503.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM ___/____/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2013 | 279.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA E MAIS PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO ASSESSORA TECNICA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O BJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P.140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0001878 | 01/07/2013 | 51000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: GAVIÕES DO FORRÓ, FORRÓ PAKERADOR E FORRÓ STRELAR PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 24 E 25/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2013 | 206.18 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARMAÇÃO E FABRICAÇÃO DE BANDEIRAS DE MADEIRA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001924 | 01/07/2013 | 1000.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NTI 3694/BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2013 | 1571.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 46,72 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2013 | 12905.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 1.065,72 - SAL.FAM. - 140,16 - EMPRÉSTIMO BB - 342,32 - IRRF - 58,59 - SINSPUMU - 213,48O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2013 | 2653.00 | 05118160000153 | KEILA JACOB TURISMO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA GOL, JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2013 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 914,98 - IRRF - 2.292,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2013 | 360.82 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2013 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARAIBANA JOÃO PESSOA, NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO: UM CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2013 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARAIBANA JOÃO PESSOA, NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO: UM CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2013 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CAPITAL PARAIBANA JOÃO PESSOA, NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO: UM CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE ATÉ A CAPITAL PARAIBANA JOÃO PESSOA, NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO: UM CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2013 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO ATÉ A CAPITAL PARAIBANA JOÃO PESSOA, NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO: UM CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2013 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2013 | 2477.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2013 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE CE, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: FAZER REVISÃO NO CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, VIAJANDO NO MESMO VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2013 | 737.29 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HILLUX DE PLACA NTI3694, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2013 | 216.00 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO REVISÃO DOS 150.000 KM NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA NTI 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2013 | 1700.00 | 00020733054404 | EDMILSON DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DE REBOCO E PINTURA NO PALCO E BANHEIRO DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2013 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2013 | 145.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2013 | 140.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2013 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2013 | 1660.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA DF, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO AVIÃO (VIAÇÃO GOL), TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: VISITAR VARIOS MINISTÉRIOS ( MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, FNDE, SENADO, CÂMARA DOS DEPUTADOS) PARA RESOLVER PROBLEMAS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2013 | 415.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: ASSINATURA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIAS NAS SUPERINTENDÊNCIAS ESTADUAIS DA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2013 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: ESTÁ PRESENTE NO DIA 22 DE JULHO DE 2013 NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA - PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A VISITA TÉCNICA REALIZADA PELA UNIDADE REGIONAL DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DA FUNASA FEITA NO DIA DE 18 DE JULHO NA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FINS DE TOMAR PROVIDENCIAS CABIVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2013 | 95.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2013 | 335.05 | 00032551746434 | ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), JUNTO A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (TORNEIO PARAIBANO DE KARATER). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2013 | 680.41 | 00028310609825 | ELIANE DE FREITAS DIONISIO | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, UIRAUNA PB, PARA O CAMPEONATO DE KARATE, JUNTO A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2013 | 649.48 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO PARA CONDUZIR JOVENS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO NOSSO MUNICIPIO DE UIRAUNA, PARA CAMPEONATO DE KARATE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2013 | 186.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2013 | 1137.81 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 GOOD YEAR E CAMARA AG1216, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF NESTE MUNICIPIO, FIESTA DE PLACA OFB 1810. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2013 | 1219.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI EM ATENDIMENTO JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2013 | 485.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOGOS) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI EM ATENDIMENTO JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001925 | 01/07/2013 | 1668.51 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2013 | 1501.20 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 01.08.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2013 | 2994.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE QUIT ESCOLAR PARA FORTALECIMENTO DAS OFICINAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-SUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2013 | 440.00 | 00009162539450 | VALQUIRIA FERNANDES ROCHA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA PARA GOIANIA - GO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2013 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 96,00 - SINSPUMU - 40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2013 | 325.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS JOVENS DO S. C. F. V. DO NOSSO MUNICIPIO NO DIA DE AÇÃO COLETIVA DE HIGIENIZAÇÃO CORPORAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2013 | 1878.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 150,24 - SAL.FAM - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/07/2013 | 100.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001951 | 01/07/2013 | 175.75 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PROJOVEM, CREAS E PAEFI) LIGADAS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2013 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2013 | 370.00 | 00007308163466 | LAUDENIRIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2013 | 150.00 | 00042631722809 | EVA DE OLIVEIRA DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2013 | 415.57 | 00067426280497 | COSMO DE OLIVEIRA SARMENTO | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA PARA SÃO PAULO SP. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2013 | 3390.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 271,20 - SAL.FAM. - 23,36 - SINSPUMU - 113,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2013 | 10019.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 596,64 - SAL.FAM. - 208,88 - EMPRÉSTIMO BB - 935,15 - SINSPUMU - 216,96 - BANIF - 297,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2013 | 1356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 46,72 - SINSPUMU - 45,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2013 | 5271.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 489,69 - IRRF - 58,59 - SINSPUMU - 67,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002013 | 01/07/2013 | 5546.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002024 | 01/07/2013 | 1370.20 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2013 | 520.00 | 00027592286491 | MARIA DO CÉU DANTAS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO ARTESANAL DE ALGODÃO DOCE JUNTO AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS JOVENS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, S.C.F.V. DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2013 | 436.00 | 00003143231475 | RAIMUNDA ERNALEIDE DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. COM UM DIA DE AÇÃO JUNTO A HIGIENIZAÇÃO DOS NOSSOS JOVENS DE UIRAÚNA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2013 | 377.00 | 00049125281453 | LUZIA ANTONIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA COLONIA DE FÉRIAS DO SEFÚ (PROJOVEM) DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2013 | 948.45 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA AABB DE UIRAÚNA, PARA ATENDIMENTO AOS JOVENS DO S.C.F.V (PROJOVEM), ONDE PERMANECERAM NO PERIODO DE LAZER - COLÔNIA DE FÉRIAS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2013 | 735.00 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE AO PREPARO DE PÃES E QUEIJOS (LANCHES) PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO S.C.F.V. (PROJOVEM), NA MOBILIZAÇÃO DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE JOVENS E ADULTOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2013 | 645.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AS MÃES DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (PROJOVEM) DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2013 | 426.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2013 | 485.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO PREPARO DE SANDUICHES E SUCOS PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DE GESTANTES JUNTO AO CRAS - GRUPO VIVER BEM DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002042 | 01/07/2013 | 225.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 CARIMBOS TRODAT, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002045 | 01/07/2013 | 50.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE TRABALHAM NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. (IGDBF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2013 | 745.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2013 | 1640.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2013 | 1115.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2013 | 1882.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 18.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2013 | 677.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 18.07.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 18.07.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2013 | 1640.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 18.07.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002092 | 01/07/2013 | 2975.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A UNIFORME JUNINO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2013 | 1237.11 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇO DE FORRO EM GESSO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2013 | 41.23 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DE 40 CADEIRAS PARA A ''V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UIRAÚNA''. REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2013, NA FUNDAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2013 | 635.00 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA A MOBILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (S.C.F.V.) DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2013 | 420.00 | 00003349488439 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORME JUNINHO (QUADRILHA) PARA OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROJOVEM (S.C.F.V.) DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2013 | 720.00 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE AO PREPARO DE TAPIOCAS, PÃES DE QUEIJOS E OUTROS, PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PROJOVEM (S.C.R.V.) DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2013 | 840.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO PREPARO DE SANDUICHES E BOLOS PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (S.C.R.V.) DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2013 | 1030.92 | 00003345875497 | MARIA JANN FERNANDES NOGUEIRA | REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A PASCOA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002108 | 01/07/2013 | 1720.90 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA FAVORECER AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2013 | 1165.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF/CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002110 | 01/07/2013 | 3115.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A UNIFORME JUNINO DOS IDOSOS, COM LAZER ESPORTIVO DOS NOSSOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PROJOVEM (S.C.R.V.). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002115 | 01/07/2013 | 1830.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA A MOBILIZAÇÃO DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO ( CREAS/PAEFI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2013 | 1572.98 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA FORTALECER O DINAMISMO DOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PETI/PROJOVEM (S.C.R.V.) DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002117 | 01/07/2013 | 1463.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA MOBILIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2013 | 550.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ORIENTAÇÕES PRATICAS COM AS MÃES GESTANTES NA CONFECÇÃO DE PREPARATIVOS DOS RECEM NASCIDOS (PROGRAMA PAIF) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2013 | 50.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2013 | 30.00 | 00005561487469 | COSMO GONZAGA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002733778412 | ROSA MARIA MARCIEL E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2013 | 100.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2013 | 50.00 | 00005243455466 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2013 | 180.00 | 00048691690453 | FRANCINETE PEREIRA DE MELO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE VOLTA DE JOÃO PESSOA PB PARA UIRAÚNA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001986364313 | FRANCISCA LINO DE SOUSA ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2013 | 50.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2013 | 80.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002154 | 01/07/2013 | 1189.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO CADASTRO UNICO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2013 | 66.00 | 00005569951474 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2013 | 200.00 | 00001478023422 | ODILIA LEANDRO CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2013 | 140.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2013 | 60.00 | 00004090724430 | MARIA DE LOURDES G. DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2013 | 70.00 | 00030972159649 | TEREZINHA LOURENÇO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2013 | 100.00 | 00075308665400 | ORLANDO FRANCISCO ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2013 | 40.00 | 00002298424454 | MARIA AUXLIADORA QUIRINO COSTA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2013 | 200.00 | 00009669729459 | FRANCINALDO EVANGELISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002395391174 | LUZIA IRINEU DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003177087407 | ZILDERLANDO GOMES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2013 | 150.00 | 00030207544883 | NEUZILENE VIEIRA DE LIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2013 | 300.00 | 00007214852438 | FRANCINILDA EVANGELISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005628018473 | JOSEANE DE SOUSA ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2013 | 114.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 01/07/2013 | 4068.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 325,44 - SAL.FAM. - 256,96 - SINSPUMU - 135,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2013 | 8256.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 684,48 - SAL.FAM. - 23,36 - SAL.MAT. - 1.200,00 - SINSPUMU - 285,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2013 | 7608.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 596,64 - SAL. FAM. - 140,16 - SINSPUMU - 248,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2013 | 185.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM REPOSIÇÃO DO SENSOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2013 | 190.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A TRANFERENCIA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OUTRA SALA COM REINSTALAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2013 | 1240.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 VELORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002259 | 01/07/2013 | 535.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARIMBOS TRODAT E COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002260 | 01/07/2013 | 1370.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002261 | 01/07/2013 | 1400.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2013 | 3847.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 4 898-4 EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2013 | 3082.20 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2013 | 1227.60 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | FOLHA DE DIARISTAS DOS AUXILIARES DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2013 | 3628.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 362,24 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59 - SINSPUMU - 22,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2013 | 1891.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPREST. BB - 251,43 - SINSPUMU - 29,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2013 | 765.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2013 | 350.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158 NESTA CIDADE, PARA DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2013 | 50.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LIMA | AQUISIÇÃO DE 1 MURAL 150X80, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2013 | 450.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2013 | 250.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | CONFECÇÃO DE 10 GANCHOS PARA O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUE PÚBLICO E FRIGORÍFICOS DESTA CIDADE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 26.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2013 | 332.00 | 00010216281407 | ANNE BEATRIZ DE ANDRADE | REFERENTE A 1 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REFERENTE A PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DA REGIÃO GEOADMINISTRATIVA DE SOUSA, PARA OS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2013 | 498.00 | 00010216281407 | ANNE BEATRIZ DE ANDRADE | REFERENTE A 1 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REFERENTE A VALIDAÇÃO DO ARRANJO PROPOSTO PARA O PLANO ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2013 | 332.00 | 00010216281407 | ANNE BEATRIZ DE ANDRADE | REFERENTE A 1 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REFERENTE A VALIDAÇÃO DO ARRANJO PROPOSTO PARA O PLANO ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2013 | 6264.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 INSS - 603,84- SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59 - SINSPUMU - 112,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2013 | 2712.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 216,96 - SAL.FAM. - 46,72 - SINSPUMU - 90,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2013 | 596.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2013 | 1356.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002122 | 01/07/2013 | 356.90 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2013 | 5822.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. INSS - 364,76 - SAL. FAM. - 23,36 - SINSPUMU - 45,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2013 | 892.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2013 | 94.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2013 | 340.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, N° 1.290-4 EM 31.07.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2013 | 537.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, N° 1.290-4 EM 08.07.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 01/07/2013 | 1749.88 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KBC 8493/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA/ MADEIRO/ MATO GROSSO/ QUIXABA DE BAIXO/ E UIRAÚNA NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 01/07/2013 | 1399.86 | 00058909842415 | GILDECI QUEIROGA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KDA 5810/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATO GROSSO/ JOÃO FERREIRA/ MADEIRO/ QUIXABA DE CIMA/ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 01/07/2013 | 1749.88 | 00006725764495 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA KGZ 7922/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRO/QUIXABA DE CIMA/ UIRAÚNA, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 01/07/2013 | 1276.88 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/ APARECIDA, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 01/07/2013 | 1399.86 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA KIS 46670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/ SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 01/07/2013 | 1866.48 | 00060816805504 | JOSERISVAN DANIEL SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO/ UIRAÚNA/ ARROJADO/ ESPIRITO SANTO, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 01/07/2013 | 728.20 | 00003132737909 | NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MZI 0644/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADÁ/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/07/2013 | 844.80 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU/ UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/07/2013 | 931.04 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA BNKO 212/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO EXU/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2013 | 190.40 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2013 | 900.20 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2013 | 250.60 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO EJA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2013 | 200.20 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2013 | 12.91 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001900 | 01/07/2013 | 3542.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (322 ALMOÇOS) PARA OS 05 DIAS DE FORMAÇÃO INICIAL DO ''PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO'' NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2013 | 350.00 | 00003476712842 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE RAIMUNDA NOGUEIRA DE SANTANA (CRECHE TIA RAIMUNDA) LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 315 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/07/2013 | 94.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/07/2013 | 41.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAT, N° 13.361-2 EM 31.07.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2013 | 753.00 | 00005502289427 | GEILZA GONÇALVES OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/08/2013 | 928.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2013 | 5857.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 351,48 - SAL. FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2013 | 1356.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2013 | 596.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2013 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO SECRETÁRIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: IR BUSCAR MATERIAL PARA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2013 | 6264.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 INSS - 603,84- SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2013 | 2712.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 216,96 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2013 | 3847.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2013 | 3249.60 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2013 | 1757.70 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | FOLHA DE DIARISTAS DOS AUXILIARES DE TRATORISTAS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2013 | 765.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2013 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA 02 DE DEZ. S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2013 | 230.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE REFORÇO NO EIXO DO REBOQUE DO TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA AÇOUGUE E FRIGORÍFICOS, NESTA CIDADE. NFA. 1181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2013 | 60.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTÕES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2013 | 350.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158 NESTA CIDADE, PARA DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2013 | 73.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2013 | 400.00 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA 02 DE DEZ. S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2013 | 1891.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPREST. BB - 251,43 - SINSPUMU - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2013 | 3628.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 362,24 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2013 | 512.00 | 13502924000138 | MILCA PEREIRA DE SIQUEIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES E FAIXAS DE KARATÊ PARA USO COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI (S.C.F.V.) DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 01/08/2013 | 320.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS-IGDBF, PETI, CRAS, CREAS/PAEFI, PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD-SUAS, N° 21155-9 EM 02.09.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2013 | 50.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2013 | 50.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2013 | 250.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2013 | 25.00 | 00020299311449 | ANTONIO BERTONIO FERNANDES | REFERENTE AO CONSERTO DE FOGÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2013 | 300.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL PARA JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIIPIO DE UIRAÚNA PB (PETI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002372 | 01/08/2013 | 2770.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA USO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2013 | 100.00 | 00060122978404 | JOÃO SIMÃO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2013 | 1056.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2013 | 1019.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, JUNTO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2013 | 100.00 | 00058910239468 | LIDIA MARIA DO NASCIMENTO NETA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2013 | 200.00 | 00099219441187 | JOÃO BOSCO VIEIRA SANTANA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2013 | 1640.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2013 | 1115.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2013 | 745.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 20.08.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2013 | 413.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 20.08.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2013 | 264.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 20.08.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2013 | 1640.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 30.08.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2013 | 1882.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 30.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2013 | 49.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA/JUROS/MULTAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 30.08.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2013 | 21.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA/JUROS/MULTAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 30.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2013 | 22.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-SEGURADO/JUROS/MULTAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CREAS/PAEFI, N° 19.909-5 EM 30.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002451 | 01/08/2013 | 1810.86 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2013 | 175.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2013 | 3756.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 300,48 - SAL.FAM - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/08/2013 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002497 | 01/08/2013 | 888.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002498 | 01/08/2013 | 888.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2013 | 1320.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES PARA FAZER DOAÇÃO AS MÃES CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/08/2013 | 100.00 | 00011304452409 | CRISLANIA FRANCALINO ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2013 | 50.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2013 | 240.00 | 00010190793473 | ANTONIO JONATHAN DUARTE DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2013 | 150.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2013 | 100.00 | 00036468460468 | ANTONIO IRINEU DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002863551400 | MARIA ANAILZA ADELINO DA SILVA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2013 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/08/2013 | 200.00 | 00014625696844 | DAMIÃO BORGES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003345472457 | MARIA DAS GRAÇAS FILHA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2013 | 50.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2013 | 200.00 | 00010336315406 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2013 | 100.00 | 00030195449800 | ERINALDA LEANDRO DUARTE | RELATIVO UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2013 | 5424.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 433,92 - SAL.FAM. - 303,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2013 | 6332.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 488,16 - SAL. FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2013 | 4278.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 438,24 - SAL.FAM. - 23,36 - SAL.MAT. - 1.200,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2013 | 9945.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 596,64 - SAL.FAM. - 185,52 - EMPRÉSTIMO BB - 781,71 - SINSPUMU - 13,56 - BANIF - 229,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2013 | 5271.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 489,69 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2013 | 1356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2013 | 3640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 325,44 - SAL.FAM. - 46,72 - SAL.MAT. - 678,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002353 | 01/08/2013 | 80.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX SW4 PRA SERVIR A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2013 | 1880.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | REFERENTE A BILHETE AÉREO GOL, JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA O SENHOR PREFEITO JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, BEM COMO 02 DIÁRIAS NO HOTEL BAY PARK BRASILIA E VOUCHER DO HOTEL, COMO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2013 | 2663.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002461 | 01/08/2013 | 1343.10 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ A CAPITAL PARAIBANA, INDO NO CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE DR. RODRIGO E DÁ ENTRADA NA GIDU (CAIXA ECONIMICA FEDERAL), DO PROJETO DE ESTRADAS VICINAIS E RESOLVER OUTRAS PENDENCIAS NA CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2013 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ A CAPITAL PARAIBANA, INDO NO CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2013 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 914,98 - IRRF - 2.292,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2013 | 105.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2013 | 142.33 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BIODIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2013 | 152.03 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BIODIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2013 | 1660.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA BRASILIA DF, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO AVIÃO (TAM), TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: ESTAR PRESENTE EM AUDIÊNCIA NO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, NO DIA 29/03/2013 ÀS 15H30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2013 | 1660.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA DF, NO AVIÃO (TAM), COM O OBJETIVO: ESTAR PRESENTE EM AUDIÊNCIA NO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, NO DIA 29/03/2013 ÀS 15H30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2013 | 1345.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 46,72 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2013 | 14073.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | ,FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 1.118,19 - SAL.FAM. - 140,16 - EMPRÉSTIMO BB - 342,32 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2013 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2013 | 206.00 | 00009715765483 | ANA BEATRIZ LIRA DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA PRESTADO A REALIZAÇÃO DA III CONFERÊNCIA DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 23.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2013 | 34.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2013 | 113.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A CÓPIA DE PROCESSOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2013 | 36.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2013 | 42.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2013 | 46.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE, BEM COMO EXPEDIÇÃO DE UMA CERTIDÃO VINTENÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNIICPIO JUNTO A 10° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2013 | 257.73 | 00005621003349 | ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2013 | 217.89 | 08929378000186 | MARIA DE JESUS ROSA DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENCONTRO COM AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MINHA CASA-MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2013 | 2046.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002459 | 01/08/2013 | 1451.16 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA NQB 6255/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2013 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE MUNICIPAL EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2013 | 2815.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2013 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 09.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2013 | 68.00 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 60 CADEIRAS E 6 MESAS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2013 | 852.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 0002494 | 01/08/2013 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002351 | 01/08/2013 | 3000.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2013. - ISS - 90,00 - IRRF - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2013 | 1304.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2013 | 6230.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 494,42 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNIICPIO JUNTO A 10° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2013 | 50.53 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2013 | 279.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA E MAIS PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO ASSESSORA TECNICA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O BJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P.140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2013 | 28.31 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2013 | 50.99 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2013 | 8.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2013 | 40.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2013 | 27.13 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2013 | 8.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2013 | 14.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE, PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2013 | 27.41 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2013 | 2.50 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2013 | 50.40 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/08/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2013 | 67.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2013 | 39.88 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000042013 | 0002540 | 01/08/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002541 | 01/08/2013 | 4000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SEERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2013 | 40.00 | 14921448000152 | RESTAURANTE TRADIÇÃO DO SERTÃO | REFERENTE A REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/08/2013 | 30.05 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2013 | 40.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA GARAGEM MUNICIPAL. NFA N° 1220 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 01/08/2013 | 38.55 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2013 | 1.44 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2013 | 50.13 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2013 | 8.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2013 | 18.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE, PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2013 | 10.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2013 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 13.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2013 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 13.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 13.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2013 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2013 | 1564.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002589 | 01/08/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0002590 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.08.2013. ISS - 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2013 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2013 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2013 | 2847.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36 - SINSPUMU - 6,78 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2013 | 9800.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 827,99 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2013 | 45565.95 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2013 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2013 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM ___/______.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/08/2013 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM ___/______.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2013 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM ___/______.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002313 | 01/08/2013 | 1910.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002346 | 01/08/2013 | 1000.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA XEROX M20 DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002347 | 01/08/2013 | 1870.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2013 | 996.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2013 | 500.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS E DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2013 | 1774.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2013 | 939.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2013 | 362.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA De FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002480 | 01/08/2013 | 2220.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002501 | 01/08/2013 | 2217.10 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002530 | 01/08/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2013 | 500.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS E DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2013 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 25 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2013 | 124.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2013 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2013 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2013 | 5146.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2013 | 15438.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2013 | 7411.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2013 | 563.99 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2013 | 1691.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2013 | 2480.76 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2013 | 7442.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2013 | 9768.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 845,43 - EMPRÉSTIMO BB - 490,73 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2013 | 7266.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 341,76 - SAL.FAM. - 140,16 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 6,78 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2013 | 1356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 21.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2013 | 173.43 | 01027058000191 | CIELO S.A. | REFERENTE A AFILIAÇÃO DESTA PREFEITURA AO SISTEMA CIELO PARA A ACEITAÇÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTOS, ATRAVÉS DE CARTÕES DE CRÉDITOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2013 | 550.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DE ALTA, DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS DE PLACA MOQ 9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002307 | 01/08/2013 | 70.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002311 | 01/08/2013 | 600.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002312 | 01/08/2013 | 600.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002314 | 01/08/2013 | 2187.50 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KBC 8493/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA/ MADEIRO/ MATO GROSSO/ QUIXABA DE BAIXO/ E UIRAÚNA NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002315 | 01/08/2013 | 1056.18 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU/ UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002316 | 01/08/2013 | 1750.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA KIS 46670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/ SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002317 | 01/08/2013 | 1163.93 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA BNKO 212/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO EXU/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002318 | 01/08/2013 | 2187.50 | 00006725764495 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA KGZ 7922/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRO/QUIXABA DE CIMA/ UIRAÚNA, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002319 | 01/08/2013 | 1750.00 | 00058909842415 | GILDECI QUEIROGA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KDA 5810/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATO GROSSO/ JOÃO FERREIRA/ MADEIRO/ QUIXABA DE CIMA/ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002320 | 01/08/2013 | 2333.33 | 00060816805504 | JOSERISVAN DANIEL SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO/ UIRAÚNA/ ARROJADO/ ESPIRITO SANTO, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002321 | 01/08/2013 | 1596.15 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/ APARECIDA, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002322 | 01/08/2013 | 910.35 | 00003132737909 | NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MZI 0644/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADÁ/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2013 | 1032.30 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2013 | 1042.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.08.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2013 | 491.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.08.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2013 | 300.00 | 00078942012434 | MANOEL ALVES DE SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE BASE E ASSENTAMENTO DE UMA CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES ENÉAS DE ALENCAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002339 | 01/08/2013 | 3820.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIR COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2013 | 114.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE AO REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 01/08/2013 | 640.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 20 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002361 | 01/08/2013 | 16999.29 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2013 | 25.00 | 00001911616404 | JOSE ITAMAR DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO DISCARREGO DE MÁQUINAS DE COSTURAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2013 | 250.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FACTOR COR VERMELHA PLACA NPZ 3723/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002373 | 01/08/2013 | 1462.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2013 | 350.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR PRETA DE PLACA MNT 9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VARRELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2013 | 350.00 | 00003476712842 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE RAIMUNDA NOGUEIRA DE SANTANA (CRECHE TIA RAIMUNDA) LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 315 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE Julho/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2013 | 2834.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2013 | 1193.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2013 | 596.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CRECHES-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2013 | 10261.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.08.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2013 | 540.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA 99, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2013 | 669.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, N° 1.290-4 EM 30.08.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002428 | 01/08/2013 | 2998.14 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002429 | 01/08/2013 | 2999.96 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002430 | 01/08/2013 | 999.32 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRVÉS DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002431 | 01/08/2013 | 999.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2013 | 399.70 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEC (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2013 | 1999.90 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAEF - AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2013 | 599.90 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEP (AGRICULTURA FAMILIAR) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2013 | 999.60 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO EJA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2013 | 1500.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002437 | 01/08/2013 | 3640.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE APOSTILHAS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2013 | 470.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA MPU 8101, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2013 | 97.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MPU 8101, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2013 | 490.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA/JUROS/MULTAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-CONTRATADOS-ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.08.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2013 | 2386.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.08.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2013 | 9098.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.08.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2013 | 2386.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.08.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2013 | 2673.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.08.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002453 | 01/08/2013 | 10422.80 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838, E COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS: OS ONIBUS DE PLACA KCJ 7140, MOQ 9393, MOK 9262, OFF 6864, OGT 1870 E NPU 8101 E D20 DE PLACA MNQ 0380, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2013 | 36193.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.08.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2013 | 3202.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.08.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.08.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2013 | 6211.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.08.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2013 | 6037.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.08.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FORD FIESTA DE PLACA OET 2808/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | PROJETO DE REFORMA (1475,52M2) E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO, SEM LAJE NUM TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA DE 2076,65M2, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2013 | 319.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2013 | 78.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2013 | 1000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 80,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2013 | 33718.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 2.400,33 - SAL.FAM. - 374,57 - EMPRÉSTIMO BB - 560,12 - SINSPUMU - 6,78 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2013 | 26764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 2.195,36 - SAL.FAM. - 700,80 - SAL.MAT. - 678,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2013 | 15392.61 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 1.232,20 - SAL.FAM. - 280,32 - EMPRÉSTIMO BB - 1.860,37 - SINSPUMU - 131,99 - IRRF - 20,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2013 | 2440.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 01/08/2013 | 175595.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 15.555,95 - EMPRÉSTIMO BB - 13.152,55 - SINSPUMU - 1.103,17 - BANIF - 207,12 - IRRF - 1.044,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2013 | 1185.56 | 00003345875497 | MARIA JANN FERNANDES NOGUEIRA | REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE NOTEBOOKS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E ENCONTRO PEDAGÓGICO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002495 | 01/08/2013 | 1870.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002496 | 01/08/2013 | 1130.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2013 | 1148.44 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTAR O ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2013 | 756.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMP. EMPAL) PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2013 | 445.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO: INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO DIGITAL (IED) E ELABORAÇÃO DE PROJETOS (EP), OFERECIDOS PELO PROINFO, UNDIME - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002513 | 01/08/2013 | 11019.20 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 04 PNEUS 1000X20 WESTLAKE, PLACA KVJ 7140, 02 PNEUS 750XR16 GOOD YEAR PLG8, PLACA OGD 1870, 02 PNEUS 275/80R22,5 KELLY KS461, PLACA MOQ 9393 E 04 PNEUS 215/75R17,5 WESTLAKE CR960, PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2013 | 400.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DOS COMPLEMENTOS DO PARACHOQUE DO ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. NFA N° 1220. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2013 | 50903.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 3.200,16 - SAL.FAM. - 511,20 - SAL.MAT. - 678,00 - EMPRÉSTIMO BB - 4.418,70 - SINSPUMU - 196,62 - BANIF - 334,90 - FALTAS - 339,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2013 | 14764.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 999,72 - SAL.FAM. - 233,60 - EMPRÉSTIMO BB - 179,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2013 | 13500.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 867,84 - SAL.FAM. - 116,80 - EMPRÉSTIMO BB - 2.542,52 - SINSPUMU - 81,36 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADO NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2013 | 57.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2013 | 34490.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 2.278,08 - SAL.FAM. - 465,84 - EMPRÉSTIMO BB - 4.014,81 - SINSPUMU - 162,72 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2013 | 58335.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 4.620,16 - SAL.FAM. - 1.518,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2013 | 5559.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 433,92 - SAL.FAM. - 116,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2013 | 2712.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CRECHES-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 216,96 - SAL.FAM. - 140,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2013 | 15413.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 976,32 - SAL.FAM. - 373,76 - EMPRÉSTIMO BB - 2.020,28 - SINSPUMU - 54,24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 254,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2013 | 466.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 4 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA RECIFE PE, COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINARIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO ELINGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 HORAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2013 | 250.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR VERDE DE PLACA MNF 9308/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002308 | 01/08/2013 | 130.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACA MOO 4697, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002309 | 01/08/2013 | 130.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR NEW HOLLAND USADO NA RETIRADA DE ENTULHOS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002310 | 01/08/2013 | 50.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, C10 DE PLACA MOO 4701, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2013 | 1019.88 | 00096610743649 | ISAIAS FERINO DE MENEZES E OUTROS(PODAMENTO DE ARVORES) | FOLHA DE DIARISTAS DO PODAMENTO DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2013 | 2991.70 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2013 | 1492.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2013 | 3599.10 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2013 | 6054.30 | 00003283991677 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS(REMOÇ DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2013 | 2161.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2013 | 39.76 | 08665303000135 | TECNOLINSA IND. E COM. DE ELETRO-ELETRÔNICOS | MORA/MULTA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2013 | 25365.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2013 | 361.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 782029/2012 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - COMPRIMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL = 1.200,00 M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2013 | 394.46 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA 2013 MULTA/JUROS, DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNL 3413, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2013 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO COM CAPACITAÇÕES E INSTRUÇÕES DIVERSAS AOS ASSOCIADOS, SOBRE O MANEJO DOS MATERIAIS E OUTROS ASSUNTOS ATINENTES AS SUAS FUNÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUDULA SEGUNDO ARTIGO I - C DO CONVENIO N° 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2013 | 610.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO (2012/2013) DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNL 3413, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2013 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO COM CAPACITAÇÕES E INSTRUÇÕES DIVERSAS AOS ASSOCIADOS, SOBRE O MANEJO DOS MATERIAIS E OUTROS ASSUNTOS ATINENTES AS SUAS FUNÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUDULA SEGUNDO ARTIGO I - C DO CONVENIO N° 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2013 | 600.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2013 | 600.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2013 | 515.00 | 00006595420481 | GILMAR MANOEL NETO | REFERENTE AO ROÇO MANUAL QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO SANTA UMBELINA AO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2013 | 156.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE 01 (UMA) BOMBA SUBMESSA NO AÇUDE DO SITIO VARZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2013 | 1150.00 | 00026230453487 | EXPEDITO GABRIEL DE ALMEIDA | REFERENTE A EMPREITADA PRESTADA NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MADEIRO DE BAIXO AO SACO DO MAMOEIRO, MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2013 | 1789.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2013 | 3952.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2013 | 436.00 | 00072719672491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EMPREITA PRESTADA NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ESTREMA, DIVISA DE UIRAÚNA COM CASAS VEHAS - POÇO JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00006518725451 | GIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE A EMPREITA POR SEU SERVIÇO PRESTADO COM MOTOSERRA EM PLANTAS LENHOSAS NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE UIRAÚNA AO SITIO MATUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2013 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2013 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002439 | 01/08/2013 | 4400.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II 50KG, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2013 | 1254.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2013 | 90.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185/PB, PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2013 | 25.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002456 | 01/08/2013 | 6498.60 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA E PATROL, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002458 | 01/08/2013 | 1168.70 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002463 | 01/08/2013 | 3752.22 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL MAIS OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580/SP E CBS 8185/PB PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, E DUAS F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413/PB, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002464 | 01/08/2013 | 1414.02 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701/PB E UMA ROÇADEIRA HONDA, AMBAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM EQUIPAMENTO URBANO (PRAÇA) NUM TOTAL DE AREA CONSTRUÍDA DE 705,70M2, NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM EQUIPAMENTO URBANO (PRAÇA) NUM TOTAL DE AREA CONSTRUÍDA DE 1.594,99M2, NA RUA JOÃO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM EQUIPAMENTO URBANO (PRAÇA) NUM TOTAL DE AREA CONSTRUÍDA DE 1.312,20M2, NA RUA ODEL FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM EQUIPAMENTO URBANO (PRAÇA) NUM TOTAL DE AREA CONSTRUÍDA DE 750,20M2, NO DISTRITO DE VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2013 | 139.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE MOLA DIANT. P/DIANT, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, A SERVIÇO DO TRANSPORTE NA RETIRADA DE ENTULHOS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2013 | 67.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA (478,34M2) E AMPLIAÇÃO (865,00M2) DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NUM TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA DE 1343,34M2, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2013 | 335.00 | 14830540000107 | MARIA LAURA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PIAS DE GRANITO PARA A PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2013 | 3000.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA O MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 782029/2012-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA EABASTECIMENTO-MAPA/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2013 | 217.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO DE SALES JUNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PORTA PARA A CASA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DÀGUA DO SÍTIO VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2013 | 900.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO: RECUPERAÇÃO DA CONCHA DO TRATOR E SOLDA DA CAÇAMBA UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2013 | 23.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2013 | 69.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2013 | 19437.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 1.507,92 - SAL.FAM. - 140,16 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2013 | 9306.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 671,22 - SAL.FAM. - 93,44 - IRRF - 10,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2013 | 33631.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. INSS - 2.169,60 - SAL.FAM. - 744,84 - EMPRESTIMO BB - 4.468,72 - SINSPUMU - 61,02 - BANIF - 965,01 - FALTAS - 22,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/08/2013 | 9944.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. VÊ RELAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/08/2013 | 211.34 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL REALIZADO NO GINASIO JOSE NILTON SANTIAGO (O AZULÃO) NO DIA 13/07/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/09/2013 | 500.00 | 12721510000137 | ASSOCIAÇÃO DOS PROD RURAIS DA COM DE SANTA UMBELINA | REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA PARA AS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA UMBELINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/09/2013 | 51.50 | 00006507057428 | MARIA DANIELA ROCHA DUARTE | REFERENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM VOLANTE E COBERTURA DE EVENTO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002670 | 02/09/2013 | 848.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/09/2013 | 140.01 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BIODIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/09/2013 | 427.00 | 00014374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSOR TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA QUINTA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/09/2013 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/09/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/09/2013 | 2770.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/09/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/09/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/09/2013 | 350.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REFERENTE A ANUNCIO DE EVENTOS DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/09/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA - CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PREFEITOS NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2013 | 109.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/09/2013 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 914,98 - IRRF - 2.292,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/09/2013 | 1345.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 46,72 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/09/2013 | 13569.23 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 1.092,18 - SAL.FAM. - 186,88 - EMPRÉSTIMO BB - 342,32 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/09/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/09/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/09/2013 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/09/2013 | 2050.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/09/2013 | 2693.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, RELATIVO A 04/1994 E A 05/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/09/2013 | 71.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2113 DE USO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002753 | 02/09/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/09/2013 | 391.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/09/2013 | 116.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/09/2013 | 216.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 CAMISETAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 02.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/09/2013 | 2038.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/09/2013 | 939.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/09/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002879 | 02/09/2013 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER XEROX M20, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002880 | 02/09/2013 | 1140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 SERVIÇO DE REPARO E REVISÃO NA MAQUINA RICOH AFICIO, 01 SERVIÇO DE REPARO E REVISÃO NA MAQUINA HP 1020 E A 03 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER RICOH AFICIO 171, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002881 | 02/09/2013 | 190.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONER XEROX 3428, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/09/2013 | 3.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/09/2013 | 11124.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 899,67 - EMPRÉSTIMO BB - 490,73 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/09/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/09/2013 | 7138.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 341,76 - SAL.FAM. - 116,80 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 6,78 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/09/2013 | 7.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO, PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/09/2013 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/09/2013 | 2.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/09/2013 | 1.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2013 | 131.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 25.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/09/2013 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 26 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 04.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/09/2013 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/09/2013 | 3348.82 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/09/2013 | 10046.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/09/2013 | 871.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/09/2013 | 2614.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/09/2013 | 2558.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/09/2013 | 7676.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/09/2013 | 6327.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB COR (PARCELAMENTO DE DÉBITO DO INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/09/2013 | 2181.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM, N° 24.045-1 EM 12.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002669 | 02/09/2013 | 1130.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA NQB 6255/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/09/2013 | 7900.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO APOIO JURÍDICO E PRÁTICO OPERACIONAL PARA REGULARIZAÇÃO DESTA CIDADE JUNTO AO SNT (SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/09/2013 | 350.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REFERENTE A COMUNICAÇÃO ATRAVES DE SERVIÇO READIOFÔNICO, DE EVENTOS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/09/2013 | 40.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE, PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002711 | 02/09/2013 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/09/2013 | 130.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETRÓLEO A PEREIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, DE PLACA NPZ 9620, A SERVIÇO DO TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/09/2013 | 68.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/09/2013 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE MUNICIPAL EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/09/2013 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/09/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA PUBLICAÇÃO DOU PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO OGU/CAIXA/PMU - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/09/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA PUBLICAÇÃO DOU PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO OGU/CAIXA/PMU - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/09/2013 | 1334.34 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 6039/2012/FNDE/PMU DA AQUISIÇÃO DE 72 NOTBOOK EDUCACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/09/2013 | 4031.03 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 4869/2012/FNDE/PMU DA AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/09/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/09/2013 | 2046.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/09/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/09/2013 | 345.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MAIS PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO ASSESSORA TECNICA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O BJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P.140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/09/2013 | 1750.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 05 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002850 | 02/09/2013 | 4000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SEERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/09/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002854 | 02/09/2013 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002855 | 02/09/2013 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002866 | 02/09/2013 | 894.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002877 | 02/09/2013 | 316.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR, REALIZADO NO DIA 22/08/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/09/2013 | 12.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE FAX PARA ESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/09/2013 | 50.25 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/09/2013 | 45.00 | 12080343000192 | POUSADA NORDESTE | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/09/2013 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/09/2013 | 3.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A CÓPIA DE PROCESSOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/09/2013 | 5.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO . | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVE PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/09/2013 | 52.89 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/09/2013 | 7.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A UM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/09/2013 | 20.45 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/09/2013 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2013 | 2.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A UMA AUTENTICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/09/2013 | 14.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/09/2013 | 7.00 | 09318809000130 | CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE NOTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/09/2013 | 19.80 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/09/2013 | 9800.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 827,99 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/09/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/09/2013 | 2847.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36 - SINSPUMU - 6,78 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/09/2013 | 41.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A CÓPIA DE PROCESSOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/09/2013 | 21.45 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/09/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNIICPIO JUNTO A 10° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2013 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2013 | 63990.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2013 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/09/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002980 | 02/09/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0002981 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.09.2013. ISS - 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/09/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/09/2013 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/09/2013 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/09/2013 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/09/2013 | 332.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 1 DIÁRIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PREFEITOS NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/09/2013 | 510.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 1 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS, COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DO SGI-PACTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002792 | 02/09/2013 | 3000.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. - ISS - 90,00 - IRRF - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002793 | 02/09/2013 | 3000.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. - ISS - 90,00 - IRRF - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/09/2013 | 1304.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/09/2013 | 2034.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. - INSS - 183,06 - IRRF - 10,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/09/2013 | 381.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 23,50 - SINSPUMU - 2,93 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 51,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/09/2013 | 6230.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 494,42 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002652 | 02/09/2013 | 12000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA BRANCA DE PLACA BLG 5580, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002666 | 02/09/2013 | 4589.50 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS, PLACAS: CBS 8185 E BLG 5580, UTILIZADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E F4000, PLACA MOO 4691, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002667 | 02/09/2013 | 498.94 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10, PLACA MOO 4701/PB E ROÇADEIRAS DE GRAMA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002668 | 02/09/2013 | 7459.26 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, PATROL E RETROESCAVADEIRA, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS PARA AS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/09/2013 | 361.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/09/2013 | 560.70 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 1° PARCELAMENTO DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA N° 10.509-0 EM 23.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/09/2013 | 35253.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/09/2013 | 36.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/09/2013 | 540.11 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÒLEO DIESEL PARA Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00007763826401 | JUCÉLIO MENDES DE LIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE APARECIDA AO SÍTIO SÃO JOÃO DA SERRA E DO SÍTIO LEITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/09/2013 | 4240.80 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/09/2013 | 3543.30 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/09/2013 | 1492.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/09/2013 | 2629.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/09/2013 | 837.00 | 00007044157637 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS(MANUT DO CALÇAMENTO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/09/2013 | 2573.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/09/2013 | 906.00 | 00002623347476 | KLEBIO TORRES MENDES | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA: MATO GROSSO A VIEIRÓPOLIS, MADEIRO A VIEIROPOLIS E BOA NOVA AO MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00039514781449 | ANTONIO VICENTE DE SOUSA | REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO IMPUEIRA NESTE MUNICIPIO AO SITIO CABAÇOS NO MUNICIPIO DE POÇO JOSÉ DE MOURA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/09/2013 | 150.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AO CONSERTO DO MOTOR 1,5 CV DO CANTEIRO DE MUDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/09/2013 | 1555.00 | 00002623347476 | KLEBIO TORRES MENDES | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA: A QUIXABA DE BAIXO AO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, E QUIXABA DE BAIXO A MOÇA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/09/2013 | 120.00 | 02724310000184 | ZILEIDE LEITE JALES SILVA ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLAND 75 E A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/09/2013 | 927.00 | 00077381718120 | PEDRO ALVES DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARRELO AO SITIO ESPIRITO SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/09/2013 | 270.37 | 00003662341450 | EVANDRO VIEIRA AQUINO | REFERENTE AO ROÇO DO ASFALTO PARA O SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002769 | 02/09/2013 | 31737.40 | 05610532000164 | RPC ENGENHARIA LTDA | REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/09/2013 | 597.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO UNIDADE NUCLEO ESPECIAL (FUNDAC), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/09/2013 | 23.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/09/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/09/2013 | 35.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/09/2013 | 53.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/09/2013 | 159.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/09/2013 | 69.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/09/2013 | 39.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/09/2013 | 67.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/09/2013 | 310.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 02.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/09/2013 | 3860.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/09/2013 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO ASSESSOR TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/09/2013 | 5966.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/09/2013 | 1789.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/09/2013 | 332.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - MAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002848 | 02/09/2013 | 2800.00 | 15384414000139 | AETOPCON ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 27/07/2013 À 26/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002849 | 02/09/2013 | 2800.00 | 15384414000139 | AETOPCON ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 27/08/2013 À 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002851 | 02/09/2013 | 997.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580, A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002852 | 02/09/2013 | 3625.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 25 HS DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002862 | 02/09/2013 | 1824.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA VERMELHA DE PLACA CBS 8185, A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002863 | 02/09/2013 | 1015.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATORES NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002865 | 02/09/2013 | 1130.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: F4000 DE PLACA MOO 4691, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002867 | 02/09/2013 | 1275.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/09/2013 | 80.00 | 00005587618447 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A LIMPEZA DO CEMITERIO JESUS, MARIA E JOSÉ, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/09/2013 | 7467.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 488,16 - SAL.FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/09/2013 | 33057.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 2.115,36 - SAL.FAM. - 698,12 - EMPRESTIMO BB - 3.994,19 - SINSPUMU - 54,24 - BANIF - 965,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/09/2013 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/09/2013 | 18470.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 1.437,25 - SAL.FAM. - 140,16 - IRRF - 40,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/09/2013 | 10497.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMÓVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003005 | 02/09/2013 | 3000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | 71 MANILHAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA PROJETADA, TRAVESSA COM JUVINO FERNANDES DA COSTA E 49 MANILHAS NA RUA JOSÉ ANACLETO, NESTA CIDADE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 25.09.2013. NF 304. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003006 | 02/09/2013 | 2175.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | 87 MANILHAS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, N° 6.393-2 EM 25.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/09/2013 | 800.80 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/09/2013 | 1008.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/09/2013 | 350.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/09/2013 | 350.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002649 | 02/09/2013 | 1700.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002650 | 02/09/2013 | 1000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/09/2013 | 260.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | REFERENTE A PINTURA DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, O MAURILHÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002655 | 02/09/2013 | 6794.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 20.09.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/09/2013 | 2900.00 | 00022452529850 | DANILO LUCAS TEXEIRAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NA PINTURA DA MURADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURÍLIO DE AQUINO "O MAURILÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/09/2013 | 3500.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DA MURADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL ANTONIO MAURÍLIO DE AQUINO " O MAURILÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/09/2013 | 540.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA 99, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002661 | 02/09/2013 | 14399.96 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838, E COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS: OS ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140,, MOQ 9393, MOK 9262, OFF 6864, OGT 1870 E NPU 8101 E D20 DE PLACA MNQ 0380, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/09/2013 | 750.00 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GESSO: DIVISORIA DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUCLIDES ENÉAS DE ALENCAR, SITIO ARROJADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/09/2013 | 400.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR PRETA PLACA MNZ 8607/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOREIRA PARA O SITIO MADEIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002674 | 02/09/2013 | 503.40 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002675 | 02/09/2013 | 396.30 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002676 | 02/09/2013 | 1200.10 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/09/2013 | 650.00 | 08809517000138 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DESPORTISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/09/2013 | 1060.00 | 08809517000138 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DESPORTISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002680 | 02/09/2013 | 798.60 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/09/2013 | 1586.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 24.09.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/09/2013 | 12.86 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPRINTERM COR PRATA KNS 4614/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL (RIACHO DO EXÚ, CANADÁ, QUIXABA DE CIMA, TIGRE, BALEIA, MOREIRA, MADEIRO E ZÉ FELIPE) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/09/2013 | 386.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA OFF6864, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/09/2013 | 920.70 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/09/2013 | 174.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO DE SALES JUNIOR | AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FERRO PARA O PORTÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0002712 | 02/09/2013 | 290.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO BERTOLINI, PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MÃE CHOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002713 | 02/09/2013 | 1800.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002714 | 02/09/2013 | 1500.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002715 | 02/09/2013 | 530.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/09/2013 | 90.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN KS COR PRETA PLACA NPW 5527/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/09/2013 | 400.00 | 00005444828405 | FRANCISCO CLEMENTE NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO POP 100 COR ROXA PLACA OFC 9384/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JOANA DARC ALENCAR DE UIRAÚNA PARA O SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/09/2013 | 300.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN COR VERMELHA PLACA MOT 0418/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE UIRAÚNA PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/09/2013 | 999.60 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PNAEF - AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/09/2013 | 999.60 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEP (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/09/2013 | 1498.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO EJA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/09/2013 | 499.80 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEC (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002723 | 02/09/2013 | 499.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002724 | 02/09/2013 | 498.91 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002725 | 02/09/2013 | 998.75 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002726 | 02/09/2013 | 1899.41 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002727 | 02/09/2013 | 1999.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/09/2013 | 250.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR VERDE DE PLACA MNF 9308/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/09/2013 | 250.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE COM SUA MOTO BROS KS DE PLACA MOF 3421/PB NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/09/2013 | 250.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FACTOR COR VERMELHA PLACA NPZ 3723/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/09/2013 | 236.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, N° 1.290-4 EM 30.09.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002740 | 02/09/2013 | 2333.33 | 00060816805504 | JOSERISVAN DANIEL SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO/ UIRAÚNA/ ARROJADO/ ESPIRITO SANTO, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002741 | 02/09/2013 | 1750.00 | 00058909842415 | GILDECI QUEIROGA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KDA 5810/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATO GROSSO/ JOÃO FERREIRA/ MADEIRO/ QUIXABA DE CIMA/ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002742 | 02/09/2013 | 1163.93 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA BNK O212/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO EXU/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/09/2013 | 170.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA OFF 6864, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/09/2013 | 80.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO BROS ES COR VERMELHA PLACA MOV 9527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002755 | 02/09/2013 | 260.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ARROJADO E MADEIRO, SENDO: ARROJADO - 8 SACOS DE CIMENTO E 01 TRELIÇA E MADEIRO - 03 SACOS DE CIMENTO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PDDE, N° 6.196-4 EM 16.09.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002757 | 02/09/2013 | 1548.12 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 750XR16 GOOD YEAR PLG8 PARA O ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PLACA NPU 8101/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.09.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/09/2013 | 530.00 | 08809517000138 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DESPORTISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/09/2013 | 350.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR PRETA DE PLACA MNT 9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VARRELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/09/2013 | 103.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 01/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/09/2013 | 83.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA JOÃO PESSOA PB, PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/09/2013 | 2684.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/09/2013 | 596.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-CRECHE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/09/2013 | 6264.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/09/2013 | 1193.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/09/2013 | 12705.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-ESCOLAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/09/2013 | 8800.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/09/2013 | 2749.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/09/2013 | 2386.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/09/2013 | 220.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/09/2013 | 3053.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/09/2013 | 6037.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/09/2013 | 6211.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/09/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/09/2013 | 32262.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/09/2013 | 427.00 | 00007471411422 | LUCAS ANDRADE DE MORAIS | REFERENTE A 03 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSOR TÉCNICO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (II COEEPB) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002856 | 02/09/2013 | 183.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002857 | 02/09/2013 | 232.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838/PB, NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002858 | 02/09/2013 | 713.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA NPU 8101, NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002859 | 02/09/2013 | 947.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA KVJ 7140, NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002860 | 02/09/2013 | 1207.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/09/2013 | 1480.00 | 00005174107450 | GILSON ANDRÉ DE SOUSA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA DA MURADA DO ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MAUTILIO DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/09/2013 | 1730.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002882 | 02/09/2013 | 70.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML 2010, NA MAQUINA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/09/2013 | 16294.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 1.030,56 - SAL.FAM. - 256,96 - EMPRÉSTIMO BB - 2.020,28 - SINSPUMU - 54,24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 254,25O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/09/2013 | 2034.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CRECHES-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 116,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/09/2013 | 58763.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 4.620,16 - SAL.FAM. - 1.518,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2013 | 34140.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 2.229,26 - SAL.FAM. - 465,84 - EMPRÉSTIMO BB - 4.014,81 - SINSPUMU - 162,72 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2013 | 5559.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 433,92 - SAL.FAM. - 116,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/09/2013 | 48805.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 3.106,13 - SAL.FAM. - 513,92 - SAL.MAT. - 1.356,00 - EMPRÉSTIMO BB - 4.612,10 - SINSPUMU - 183,06 - BANIF - 334,90 - FALTAS - 485,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2013 | 14784.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 1.108,20 - SAL.FAM. - 163,52 - EMPRÉSTIMO BB - 179,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2013 | 13274.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 867,84 - SAL.FAM. - 116,80 - EMPRÉSTIMO BB - 2.580,84 - SINSPUMU - 81,36 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2013 | 170776.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 15.554,80 - EMPRÉSTIMO BB - 12.127,96 - SINSPUMU - 1.103,26 - BANIF - 207,12 - IRRF - 825,24 - FALTAS - 176,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/09/2013 | 2440.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/09/2013 | 1000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 80,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/09/2013 | 16980.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 1.392,08 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPRÉSTIMO BB - 1.901,43 - SINSPUMU - 151,97 - IRRF - 19,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2013 | 26525.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 2.203,36 - SAL.FAM. - 654,08 - SAL.MAT. - 1.017,00 - FALTAS - 45,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/09/2013 | 33254.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 2.328,38 - SAL.FAM. - 374,57 - EMPRÉSTIMO BB - 171,13 - SINSPUMU - 6,78 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/09/2013 | 125.00 | 00037437372487 | SEBASTIANA GERONCIO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002489291432 | JOSEFA FERREIRA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/09/2013 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/09/2013 | 600.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE A SERVIÇO DE 01 VELORIO COMPLETO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0002662 | 02/09/2013 | 3100.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002663 | 02/09/2013 | 1040.42 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/09/2013 | 1000.80 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/09/2013 | 924.60 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PAIF/CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/09/2013 | 300.00 | 00008689976418 | QUEZIA FERNANDES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/09/2013 | 260.00 | 00002341709486 | INACIO FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/09/2013 | 300.00 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESCARTÁVEIS EM PLÁSTICO UTILIZADA NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008459166708 | RITA CIRINO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/09/2013 | 100.00 | 00088558843449 | MARIA JOSEFA FERNANDES DE MORAIS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/09/2013 | 720.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE A CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CATEGORIA DE CULINÁRIA, DOCINHOS/TRUNFAS E COBERTURA DE TORTAS MINISTRADO PARA AS FAMILIAS DE NOSSO MUNICIPIO (PROGRAMA PAIF/CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/09/2013 | 50.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/09/2013 | 60.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/09/2013 | 600.00 | 00000622541706 | MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM FITA, MINISTRADO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO SÍTIO TIGRE (PROGRAMA PAIF/CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/09/2013 | 200.00 | 00058908773487 | FRANCISCO JOCEZILDO SOBREIRA | REFERENTE A UMA PINTURA DE AÇO PARA ARQUIVO DOS PROGRAMAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/09/2013 | 956.70 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA O GRUPO DOS IDOSOS NA MELHOR IDADE DO NOSSO MUNICIPIO - PASSEIO AO MEMORIAL DA FAMILIA FERNANDES VIEIRA NO SITIO CURUPAITY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/09/2013 | 328.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O ENCONTRO COM AS GESTANTES DO GRUPO VIVER BEM DO NOSSO MUNICIPIO (PROGRAMA PAIF/CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002762 | 02/09/2013 | 1870.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA A POTENCIALIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS - CRAS, NO TOCANTE AOS TRABALHOS COM AS FAMILIAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002764 | 02/09/2013 | 1200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, PARA O FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO AO PROGRAMA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002766 | 02/09/2013 | 2687.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/09/2013 | 306.00 | 08041657000109 | KLK INDÚST. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PESSOAL PARTICIPANTES DA OFICINA DA REDE DE ATENÇÃO HUMANIZADA ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL, A SER REALIZADA NO DIA 20/09/2013, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/09/2013 | 4571.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/09/2013 | 261.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/09/2013 | 220.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/09/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1038 DE USO NO CREAS/PAEFI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 13 187-3 EM 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/09/2013 | 1640.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-SEGURADO/JUROS/MULTAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/09/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/09/2013 | 1115.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/09/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/09/2013 | 510.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, BEM COMO PASSAGENS DE ÔNIBUS, COMO PSICÓLOGO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/09/2013 | 510.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 9 A 12 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/09/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PROJOVEM, N° 17.684-2 EM 19.09.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/09/2013 | 1193.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PETI, N° 18.772-0 EM 19.09.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/09/2013 | 264.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 19.09.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/09/2013 | 826.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 19.09.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/09/2013 | 350.00 | 00009739722466 | LUIZ RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSOR TECNICO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO - VERSÃO 7, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002861 | 02/09/2013 | 226.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, A SERVIÇO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/09/2013 | 3756.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 300,48 - SAL.FAM - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/09/2013 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002878 | 02/09/2013 | 166.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/09/2013 | 70.00 | 00004163871446 | GERALDO PAULINO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/09/2013 | 55.00 | 00002892468493 | JOANA DARC BATISTA PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/09/2013 | 51.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE SELF SERVICE PALADAR GRILL | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/09/2013 | 45.00 | 10325261000135 | IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALMOÇO DOS TÉCNICOS QUE PARTICIPARAM DO 1° SEMINÁRIO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2013 | 70.00 | 00070025192477 | ALINE AMANCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2013 | 30.00 | 00008035633457 | BRUNA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002863551400 | MARIA ANAILZA ADELINO DA SILVA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005628018473 | JOSEANE DE SOUSA ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/09/2013 | 50.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/09/2013 | 200.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/09/2013 | 5271.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 489,69 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/09/2013 | 1356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/09/2013 | 30.00 | 00000091289483 | MARIA VERA LUCIA DE SOUSA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/09/2013 | 9945.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 596,64 - SAL.FAM. - 162,16 - EMPRÉSTIMO BB - 781,71 - SINSPUMU - 13,56 - BANIF - 229,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/09/2013 | 3640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 325,44 - SAL.FAM. - 46,72 - SAL.MAT. - 678,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/09/2013 | 38.00 | 00005895977448 | GENIVAL BALTAZAR DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/09/2013 | 50.00 | 00007389387424 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/09/2013 | 150.00 | 00007423613495 | LUCIANO PEREIRA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/09/2013 | 4278.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 438,24 - SAL.FAM. - 23,36 - SAL.MAT. - 1.200,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/09/2013 | 5424.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 433,92 - SAL.FAM. - 303,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/09/2013 | 5654.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 433,92 - SAL. FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/09/2013 | 171.55 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO DE SALES JUNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUGUES E FRIGORIFICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/09/2013 | 1869.30 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | FOLHA DE DIARISTAS DOS AUXILIARES DE TRATORISTAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/09/2013 | 2008.80 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/09/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/09/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/09/2013 | 765.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/09/2013 | 540.00 | 00067425615487 | RONALDO MOREIRA RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO AGRICULTOR RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/09/2013 | 166.00 | 00006311845466 | OLIVAN ALVES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO ASSESSOR TÉCNICO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, PARA MELHOR SERVIR AO MUNICIPIO, COMO CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002875 | 02/09/2013 | 325.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/09/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/09/2013 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/09/2013 | 2117.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 70,08 - EMPREST. BB - 251,43 - SINSPUMU - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/09/2013 | 3628.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 362,24 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/09/2013 | 50.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A UM DIA DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/09/2013 | 50.00 | 00003443553141 | ROBERTO BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UM DIA DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/09/2013 | 50.00 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE A UM DIA DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2013 | 558.00 | 00002339049482 | JUSCELIO BATISTA DE ARAUJO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/09/2013 | 558.00 | 00002339049482 | JUSCELIO BATISTA DE ARAUJO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 a 06 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/09/2013 | 444.64 | 00002339049482 | JUSCELIO BATISTA DE ARAUJO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 a 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/09/2013 | 558.00 | 00002339049482 | JUSCELIO BATISTA DE ARAUJO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/09/2013 | 87.50 | 00006507057428 | MARIA DANIELA ROCHA DUARTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TRÊS HORAS E MEIA DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO PROJETO ''UM POEMA EM CADA ÁRVORE'' DO DIA DA ÁRVORE REALIZADA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/09/2013 | 1356.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/09/2013 | 596.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002876 | 02/09/2013 | 86.40 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFERÊNCIA DA CULTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/09/2013 | 3390.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 271,20 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/09/2013 | 6264.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 INSS - 603,84- SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/09/2013 | 892.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/09/2013 | 4978.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. INSS - 297,24 - SAL. FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/10/2013 | 743.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/10/2013 | 4978.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 297,24 - SAL. FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/10/2013 | 1356.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/10/2013 | 745.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2013 | 1660.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 05 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO SECRETÁRIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: BUSCAR MATERIAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E RESOLVER OUTRAS PENDÊNCIAS DE SUA SECRETARIA NA CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/10/2013 | 6264.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 INSS - 603,84- SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/10/2013 | 3390.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 271,20 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2013 | 350.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158 NESTA CIDADE, PARA DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2013 | 350.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158 NESTA CIDADE, PARA DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2013 | 3362.40 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE: 01 a 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2013 | 400.00 | 00041433246449 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2013 | 765.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2013 | 166.00 | 00004631801433 | MARIA DA CONCEICAO DE LACERDA FIGUEIREDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO VETERINÁRIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003188 | 01/10/2013 | 349.60 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁGUA E ESGOTO, PARA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003189 | 01/10/2013 | 30.80 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003193 | 01/10/2013 | 159.40 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2013 | 558.00 | 00002339049482 | JUSCELIO BATISTA DE ARAUJO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2013 | 1406.90 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2013 | 1701.90 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | FOLHA DE DIARISTAS DOS AUXILIARES DE TRATORISTAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2013 | 1506.60 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | FOLHA DE DIARISTAS DOS AUXILIARES DE TRATORISTAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2013 | 1406.90 | 00024113379300 | JOÃO JOSÉ S. NETO E OUTROS( MAN DO MATA E AÇOUGUE) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 02 A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/10/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/10/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/10/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/10/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2013 | 1925.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 70,08 - EMPREST. BB - 251,43 - SINSPUMU - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/10/2013 | 3628.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 362,24 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CATEGORIA DE CORTE E COSTURA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS, MINISTRADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ''CRAS''. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008099150490 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2013 | 2.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-MULTA/JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO INSS, N° 13.188-1 EM 22.10.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2013 | 2.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-MULTA/JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO INSS, N° 13.188-1 EM 22.10.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2013 | 530.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2013 | 300.00 | 00047829079404 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE ONIBUS PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA IX CONFERENCIAESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2013 | 240.00 | 00010190793473 | ANTONIO JONATHAN DUARTE DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2013 | 180.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/10/2013 | 357.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANO 2013 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT OFB 1810, A SERVIÇO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003083 | 01/10/2013 | 1251.39 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003096 | 01/10/2013 | 800.40 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003098 | 01/10/2013 | 330.30 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS NO SETOR ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2013 | 1640.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2013 | 1115.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/10/2013 | 826.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 18.10.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/10/2013 | 264.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 18.10.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2013 | 530.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS, OFERECIDO PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/10/2013 | 688.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA (1º DE OUTUBRO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003178 | 01/10/2013 | 1896.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COM AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO AO GRUPO DE IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262013 | 0003179 | 01/10/2013 | 1986.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 4.000 PANFLETOS, SENDO 2.000 PANFLETOS ''CURSOS PROFISIONALIZANTES'' E 2.000 PANFLETOS ''VALORIZAÇÃO DA MULHER'', 05 FAIXAS ''CURSOS PROFISSIONALIZANTES'' E 910 ADESIVOS ''VALORIZAÇÃO DA MULHER''. (PROGRAMA CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2013 | 400.00 | 00089351835472 | MARIA ILDA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/10/2013 | 69.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/10/2013 | 30.00 | 00005437985428 | ERISMAR ALEXANDRE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/10/2013 | 70.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/10/2013 | 50.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/10/2013 | 100.00 | 00075308665400 | ORLANDO FRANCISCO ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/10/2013 | 50.00 | 00004869148447 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/10/2013 | 200.00 | 00027712911851 | ANA NEIDE FONSECA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/10/2013 | 50.00 | 00058910239468 | LIDIA MARIA DO NASCIMENTO NETA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/10/2013 | 40.00 | 00007379693425 | MARIA FCA. EUFRAZIO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/10/2013 | 200.00 | 00007206217478 | MARIA PATRICIA PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005217817445 | FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/10/2013 | 80.00 | 00008035633457 | BRUNA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/10/2013 | 100.00 | 00010858932431 | MARIA MANIELLE DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004504404435 | ERIVANA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/10/2013 | 100.00 | 00062176358449 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2013 | 1380.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES PARA FAZER DOAÇÃO AS MÃES CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0003283 | 01/10/2013 | 3955.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. 03 BEBEDOUROS, 04 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 05 ESTANTES EM AÇO E 08 VENTILADORES ARGE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2013 | 316.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/10/2013 | 203.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/10/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1038 DE USO NO CREAS/PAEF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003292 | 01/10/2013 | 622.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE PANFLETOS DE MOBILIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/10/2013 | 1515.46 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE A CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CATEGORIA DE CULINÁRIA (FORNO E FOGÃO) MINISTRADO PARA AS FAMILIAS DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2013 | 1730.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2013 | 3756.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 300,48 - SAL.FAM - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2013 | 5654.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 433,92 - SAL. FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2013 | 5424.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 433,92 - SAL.FAM. - 303,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2013 | 4278.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 438,24 - SAL.FAM. - 23,36 - SAL.MAT. - 1.200,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/10/2013 | 3640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 325,44 - SAL.FAM. - 46,72 - SAL.MAT. - 678,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/10/2013 | 10171.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 596,64 - SAL.FAM. - 162,16 - EMPRÉSTIMO BB - 781,71 - SINSPUMU - 13,56 - BANIF - 229,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/10/2013 | 1356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/10/2013 | 5271.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 489,69 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/10/2013 | 1500.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE A SERVIÇO DE 01 VELORIO COMPLETO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2013 | 350.00 | 00003476712842 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE RAIMUNDA NOGUEIRA DE SANTANA (CRECHE TIA RAIMUNDA) LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 315 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/10/2013 | 12.95 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 1 147-9 EM 09/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2013 | 853.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 22.10.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2013 | 157.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 22.10.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2013 | 8541.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 22.10.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2013 | 6051.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 22.10.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2013 | 6059.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 22.10.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2013 | 2386.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 22.10.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2013 | 56.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-MULTA/JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 22.10.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2013 | 39.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-MULTA/JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 22.10.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2013 | 39.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-MULTA/JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 22.10.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2013 | 15.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-MULTA/JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 22.10.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2013 | 20.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-MULTA/JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO INSS, N° 13.188-1 EM 22.10.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2013 | 7.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-MULTA/JUROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO INSS, N° 13.188-1 EM 22.10.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2013 | 948.60 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2013 | 515.46 | 00028337187808 | MARIA VALDINEIDE DE LIMA | REFERENTE A TOCADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2013 | 530.00 | 08809517000138 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DESPORTISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003055 | 01/10/2013 | 5000.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838, E COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS: OS ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140,, MOQ 9393, MOK 9262, OFF6864, OGT 1870 E NPU 8101 E D20 DE PLACA MNQ 0380, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003056 | 01/10/2013 | 11513.42 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER OET 2838, E COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS: OS ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140,, MOQ 9393, MOK 9262, OFF6864, OGT 1870 E NPU 8101 E D20 DE PLACA MNQ 0380, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2013 | 530.00 | 08809517000138 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DESPORTISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2013 | 540.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BARBOSA, 99 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADO NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2013 | 520.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2013 | 515.46 | 00040580598187 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | REFERENTE A VIAGENS COM PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZI 3427/RN, NO TURNO DA MANHÃ, A SERVIÇO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA DA COSTA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2013 | 550.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SITE WWW.FUTEBOLUIRAUNA.COM.BR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2013 | 160.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA E OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAT, N° 13.361-2 EM 04.10.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2013 | 187.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA E OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, N° 1.290-4 EM 24.10.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2013 | 3.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-MULTA/JUROS SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, N° 1.290-4 EM 24.10.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003089 | 01/10/2013 | 450.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE 01 DVD LG MP3 E 02 VENTILADORES ARGE, PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE LIDIANE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003092 | 01/10/2013 | 200.10 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 18988-X EM 11/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003093 | 01/10/2013 | 200.10 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 18988-X EM 11/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003094 | 01/10/2013 | 1500.80 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTA 18988-X EM 11/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003095 | 01/10/2013 | 599.90 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 18988-X EM 11/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/10/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/10/2013 | 12705.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2013 | 1193.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/10/2013 | 6130.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003114 | 01/10/2013 | 2187.50 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KBC 8493/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA/ MADEIRO/ MATO GROSSO/ QUIXABA DE BAIXO/ E UIRAÚNA NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003115 | 01/10/2013 | 2187.50 | 00006725764495 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA KGZ 7922/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRO/QUIXABA DE CIMA/ UIRAÚNA, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003118 | 01/10/2013 | 1750.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA KIS 46670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/ SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003120 | 01/10/2013 | 1056.18 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU/ UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003123 | 01/10/2013 | 1596.15 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/ APARECIDA, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003126 | 01/10/2013 | 910.35 | 00003132737909 | NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MZI 0644/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADÁ/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/10/2013 | 2834.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/10/2013 | 330.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/10/2013 | 3047.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.10.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/10/2013 | 1999.90 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (AGRICULTURA FAMILIAR), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/10/2013 | 220.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.10.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2013 | 599.90 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/10/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.10.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2013 | 399.70 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2013 | 3492.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.10.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2013 | 599.90 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2013 | 36288.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.10.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/10/2013 | 550.00 | 10498169000177 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NAS ESCOLAS DO RIACHO DO EXÚ, TIGRE, ARROJADO E MADEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003154 | 01/10/2013 | 2726.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 22.993-8 EM 29.10.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003155 | 01/10/2013 | 5278.14 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 22.993-8 EM 29.10.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003156 | 01/10/2013 | 499.60 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 17.375-4 EM 29.10.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003158 | 01/10/2013 | 1200.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA SUPLEMENTAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 22.993-8 EM 29.10.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/10/2013 | 530.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003162 | 01/10/2013 | 400.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 29.10.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003163 | 01/10/2013 | 400.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 29.10.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003165 | 01/10/2013 | 700.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, N° 18.988-X EM 29.10.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/10/2013 | 759.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 7 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA RECIFE PE, COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINARIO 3 DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM LINGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003180 | 01/10/2013 | 3698.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003181 | 01/10/2013 | 2001.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIIPIO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 18988-X EM 30/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003182 | 01/10/2013 | 1402.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO EJA NESTE MUNICIPIO.DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 18988-X EM 30/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003183 | 01/10/2013 | 999.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 18988-X EM 30/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003184 | 01/10/2013 | 201.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 18988-X EM 30/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003187 | 01/10/2013 | 344.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2013 | 892.80 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2013 | 837.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003253 | 01/10/2013 | 80.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, PLACAS: OGA 5755, OFB 1810, 0FF 6864, OGD 1870 E OET 2808 A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003254 | 01/10/2013 | 130.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, D 20, PLACA MNQ 0380/PB A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003256 | 01/10/2013 | 2187.50 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KBC 8493/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA/ MADEIRO/ MATO GROSSO/ QUIXABA DE BAIXO/ E UIRAÚNA NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003257 | 01/10/2013 | 1163.93 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA BNK O212/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO EXU/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003258 | 01/10/2013 | 1750.00 | 00058909842415 | GILDECI QUEIROGA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KDA 5810/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATO GROSSO/ JOÃO FERREIRA/ MADEIRO/ QUIXABA DE CIMA/ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/10/2013 | 350.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR PRETA DE PLACA MNT 9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VARRELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/10/2013 | 400.00 | 00005444828405 | FRANCISCO CLEMENTE NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO POP 100 COR ROXA PLACA OFC 9384/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JOANA DARC ALENCAR DE UIRAÚNA PARA O SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/10/2013 | 90.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN KS COR PRETA PLACA NPW 5527/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2013 | 250.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE COM SUA MOTO BROS KS DE PLACA MOF 3421/PB NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003264 | 01/10/2013 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA, PLACA OET 2808/PB A SERVIÇOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2013 | 226.60 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 190 CADEIRAS E 30 MESAS PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PREFESSORES QUE FOI REALIZADO NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2013 | 457.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO SISTEMA, TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS NA GELADEIRA DA ESCOLA DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BEBEDOURO MODELO INDUSTRIAL COM CONSERTO DA BANDEIJA, REPOSIÇÃO DA DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO, LIMPEZA, OUTRO CONSERTO NO AUTOMÁTICO NA GELADEIRA BIFLEX E MAIS REPOSIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS COM MÃO DE OBRA DE OUTRO BABADOURO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2013 | 619.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, N° 1.290-4 EM 05.11.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/10/2013 | 110.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SECRETARIA/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/10/2013 | 350.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 01/10/2013 | 13.03 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003306 | 01/10/2013 | 1596.15 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/ APARECIDA, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2013 | 300.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN COR VERMELHA PLACA MOT 0418/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE UIRAÚNA PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADO NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2013 | 250.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR VERDE DE PLACA MNF 9308/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003310 | 01/10/2013 | 2333.33 | 00060816805504 | JOSERISVAN DANIEL SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO/ UIRAÚNA/ ARROJADO/ ESPIRITO SANTO, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003311 | 01/10/2013 | 1750.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA KIS 46670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/ SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003312 | 01/10/2013 | 1056.18 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU/ UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003313 | 01/10/2013 | 2187.50 | 00006725764495 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA KGZ 7922/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRO/QUIXABA DE CIMA/ UIRAÚNA, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003314 | 01/10/2013 | 910.35 | 00003132737909 | NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MZI 0644/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADÁ/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2013 | 400.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR PRETA PLACA MNZ 8607/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOREIRA PARA O SITIO MADEIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2013 | 47664.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 2.968,73 - SAL.FAM. - 467,20 - SAL.MAT. - 1.356,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.961,90 - SINSPUMU - 176,28 - BANIF - 334,90O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2013 | 13274.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 867,84 - SAL.FAM. - 116,80 - EMPRÉSTIMO BB - 2.580,84 - SINSPUMU - 81,36 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2013 | 15410.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 1.162,44 - SAL.FAM. - 186,88 - EMPRÉSTIMO BB - 179,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2013 | 34298.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 2.223,84 - SAL.FAM. - 465,84 - EMPRÉSTIMO BB - 3.764,08 - SINSPUMU - 162,72 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2013 | 5559.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 433,92 - SAL.FAM. - 116,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2013 | 58580.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 4.620,16 - SAL.FAM. - 1.518,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2013 | 2034.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CRECHES-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 116,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2013 | 170809.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 15.595,53 - EMPRÉSTIMO BB - 12.127,96 - SINSPUMU - 1.103,26 - BANIF - 207,12 - IRRF - 890,83 - FALTAS - 360,00O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/10/2013 | 2440.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 01/10/2013 | 33096.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 2.333,79 - SAL.FAM. - 351,21 - EMPRÉSTIMO BB - 171,13 - SINSPUMU - 6,78 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2013 | 26425.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 2.195,36 - SAL.FAM. - 677,44 - SAL.MAT. - 1.017,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/10/2013 | 1000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 80,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/10/2013 | 17717.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 1.392,08 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPRÉSTIMO BB - 1.901,43 - SINSPUMU - 151,97 - IRRF - 85,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2013 | 16492.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 1.057,68 - SAL.FAM. - 256,96 - EMPRÉSTIMO BB - 2.020,28 - SINSPUMU - 54,24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 254,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003402 | 01/10/2013 | 1152.60 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO FÍSICA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURÍLIO DE AQUINO, NESTA CIDADE. (MURADA E PARTES INTERNA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0003404 | 01/10/2013 | 849.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: 01 ARQUIVO 4G MD AM/AM PLATA E 01 MESA POP NEW 1,20 P/2 GAV-CZ CINZA/CINZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0003405 | 01/10/2013 | 3645.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA À MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.F. BENEVENUTO MARIANO: 08 CADEIRA MK SEC. FIXA, 01 ESTANTE DE AÇO METALSAURO, 02 VENTILADOR ARGE PAREDE PRETO. CRECHE TIA RAIMUNDA: 01 FOGÃO INDUSTRIAL NE 2 BOCAS, 01 LIQUIDIFICADOR MASTER. CRECHE MÃECHOTA: 01 LIQUIDIFICADOR MASTER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2013 | 22.61 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO POÇO TUBULAR II , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 17 050-X EM 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2013 | 11.98 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO POÇO TUBULAR II , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 1 147-9 EM 14/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2013 | 12452.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2013 | 3308.30 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 a 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2013 | 1199.70 | 00007044157637 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS(MANUT DO CALÇAMENTO) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 a 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2013 | 5384.70 | 00003283991677 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA E OUTROS(REMOÇ DE ENTULHOS) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 a 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2013 | 2935.90 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2013 | 721.80 | 00096610743649 | ISAIAS FERINO DE MENEZES E OUTROS(PODAMENTO DE ARVORES) | FOLHA DE DIARISTAS DO PODAMENTO DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2013 | 1492.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2013 | 1422.90 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DE AUXILIAR DE TRATORISTAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2013 | 3543.30 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 a 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2013 | 404.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA PLACA OGC 3869, PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS (RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003059 | 01/10/2013 | 396.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O PESSOAL EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2013 | 1660.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE CAMPO NA ATIVIDADE DE GEOREFERENCIAMENTO DE MORADIA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2013 | 296.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A TAXA DO DETRAN PARA TRANFERENCIA DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACA MNL 3413, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003075 | 01/10/2013 | 31737.40 | 05610532000164 | RPC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. - ISS - 285,64 - IRRF - 476,06 - INSS - 1.047,33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003076 | 01/10/2013 | 36.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SEINFRA DESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003078 | 01/10/2013 | 363.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000 DE PLACA MOO 4691, A SERVIÇO DE JARDINAJEN E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003079 | 01/10/2013 | 834.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, TRATORES TL 75E E TL 95E, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003080 | 01/10/2013 | 6625.40 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, MAQUINA PATROL E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003085 | 01/10/2013 | 2055.20 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A RECUPERÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003087 | 01/10/2013 | 222.63 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2013 | 569.25 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 2° PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/10/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2013 | 5817.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2013 | 3666.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/10/2013 | 295.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2013 | 361.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2013 | 361.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2013 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO, PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALÍNEA ''G'' DO CONVENIO Nº 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013. REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003190 | 01/10/2013 | 1140.20 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003191 | 01/10/2013 | 270.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO BAIRRO RETIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003192 | 01/10/2013 | 72.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003194 | 01/10/2013 | 724.40 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO DISTRITO DE QUIXABA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003195 | 01/10/2013 | 1943.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2013 | 1040.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA - TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2013 | 4715.10 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2013 | 2092.50 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GUARDA NOTURNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2013 | 1492.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2013 | 2371.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2013 | 2238.40 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2013 | 960.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA - TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 02 A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2013 | 1213.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2013 | 1987.30 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/10/2013 | 2092.50 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GUARDA NOTURNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/10/2013 | 4491.90 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003255 | 01/10/2013 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003262 | 01/10/2013 | 20.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO F4000, PLACA MOO 4691, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2013 | 320.00 | 00076046095468 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: NO TRATOR, NA RETROESCAVADEIRA, NA CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, E CONSERTO DO PARACHOQUE DO FIAT UNO DE PLACA NQB 6255/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2013 | 159.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/10/2013 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/10/2013 | 54.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2013 | 7.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2013 | 7.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003278 | 01/10/2013 | 3055.72 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS E REATORES) PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2013 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/10/2013 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/10/2013 | 34.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JUROS/MULTAS SOBRE OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2013 | 20.74 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/10/2013 | 356.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER 6 220V, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SÍTIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003317 | 01/10/2013 | 260.40 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003318 | 01/10/2013 | 808.90 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003319 | 01/10/2013 | 686.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003320 | 01/10/2013 | 745.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2013 | 356.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER 6 220V, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2013 | 36.07 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TS DISPENSA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2013 | 36.07 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TS DISPENSA DE LICENÇA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/10/2013 | 7218.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 488,16 - SAL.FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2013 | 33485.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 2.115,36 - SAL.FAM. - 651,40 - EMPRESTIMO BB - 3.994,19 - SINSPUMU - 54,24 - BANIF - 965,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2013 | 18283.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 1.440,87 - SAL.FAM. - 140,16 - IRRF - 40,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2013 | 1273.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA A MANUTENÇÃO DO IBAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/10/2013 | 10059.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/10/2013 | 242.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869/PB, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE NA RETIRADA DE ENTULHOS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2013 | 261.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO DIRETORA DE DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEHAP, SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003091 | 01/10/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE PMU/GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 01.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/10/2013 | 64.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/10/2013 | 1304.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003304 | 01/10/2013 | 3000.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. - ISS - 90,00 - IRRF - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/10/2013 | 6230.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 494,42 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/10/2013 | 2034.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. - INSS - 183,06 - IRRF - 10,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/10/2013 | 881.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 54,24 - SINSPUMU - 6,78 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 51,00 - EMPRÉSTIMO BB - 200,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000042013 | 0003282 | 01/10/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2013 | 737.80 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003323 | 01/10/2013 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003324 | 01/10/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. UIRAUNA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/10/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/10/2013 | 9800.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 827,99 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2013 | 3073.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36 - SINSPUMU - 6,78 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2013 | 52934.95 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 14.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2013 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 14.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 08.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/10/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 11.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003391 | 01/10/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0003392 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.10.2013. ISS - 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/10/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2013 | 1065.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CARTUCHOS, CILINDROS E TONNERS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 08.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003081 | 01/10/2013 | 168.27 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA NQB 6255/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2013 | 800.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2013 | 13.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-MULTA/JUROS SOBRE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2013 | 184.06 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A DOIS REGISTROS EM RTD E A 03 CERTIDÕES, PARA ESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/10/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/10/2013 | 2046.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/10/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/10/2013 | 800.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/10/2013 | 6.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/MULTA/JUROS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/10/2013 | 294.00 | 00005028076448 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA REVISTA DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2013 | 83.00 | 00004130160486 | MARIA DO SOCORRO DUARTE PINTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO DIGITADORA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PATOS PB, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO (REVISTA DO MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2013 | 229.00 | 00004130160486 | MARIA DO SOCORRO DUARTE PINTO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS MAIS DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS, COMO DIGITADORA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PATOS PB, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO (REVISTA DO MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/10/2013 | 261.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O BJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P.140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO APOIO JURÍDICO E PRÁTICO OPERACIONAL PARA REGULARIZAÇÃO DESTA CIDADE JUNTO AO SNT (SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/10/2013 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/10/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNIICPIO JUNTO A 10° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/10/2013 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/10/2013 | 21.50 | 24110256000110 | RESTAURANTE E POUSADA O FROUXÃO | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE FAZENDA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO SEBRAE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/10/2013 | 46.20 | 10908781000170 | ISIS BRISTO CAFE | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE FAZENDA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO SEBRAE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/10/2013 | 24.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/10/2013 | 21.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A UM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/10/2013 | 50.09 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/10/2013 | 9.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 ENVELOPES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/10/2013 | 67.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/10/2013 | 50.03 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2013 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 30.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2013 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE MUNICIPAL EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003268 | 01/10/2013 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003269 | 01/10/2013 | 905.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA (04), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01), ESCOLA BENEVENUTO MARIANO (01), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (01) E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS (01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2013 | 1302.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERTO EM SPLIT E GELA ÁGUA PERTENCENTES A PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003279 | 01/10/2013 | 4000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SEERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. IRRF - 60,00 - ISS - 120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2013 | 2694.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, REFERENTE A 05/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003025 | 01/10/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. ISS - 120,00 - IRRF - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2013 | 500.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS E DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2013 | 1850.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2013 | 939.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/10/2013 | 2038.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003164 | 01/10/2013 | 190.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONER XEROX 34287, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/10/2013 | 41.79 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE FAZENDA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO SEBRAE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/10/2013 | 38.78 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE FAZENDA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO SEBRAE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003251 | 01/10/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 05.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2013 | 392.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2013 | 121.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0003288 | 01/10/2013 | 17040.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. 05 ARMÁRIOS, 04 ARQUIVOS, 01 BEBEDOURO, 03 CADEIRAS PRESIDENTE, 02 CONDENSADOR LG EXT. 12.000F, 03 CONDENSADORA EXTERNA 9.000LG, 10 ESTANTE AÇO, 02 EVAPORADORM LG INT 12.000F, 03 EVAPORADORA INTERNA 9.000LG, 03 LONGARINA E 03 MESA PLATA POP NEW 1,20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/10/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2013 | 6746.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 341,76 - SAL.FAM. - 116,80 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 6,78 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2013 | 12252.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 899,67 - EMPRÉSTIMO BB - 490,73 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/10/2013 | 6327.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2013 | 3416.61 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2013 | 10249.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2013 | 879.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2013 | 2637.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2013 | 2483.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2013 | 7450.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2013 | 11.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/10/2013 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 18.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2013 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/10/2013 | 141.27 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 25.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/10/2013 | 4.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 11.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/10/2013 | 0.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 18.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/10/2013 | 1.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISSQN, N° 10.527-9 EM 23.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/10/2013 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 27 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X-3 EM 23.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/10/2013 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/10/2013 | 253.80 | 01027058000191 | CIELO S.A. | REFERENTE A AFILIAÇÃO DESTA PREFEITURA AO SISTEMA CIELO PARA A ACEITAÇÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTOS, ATRAVÉS DE CARTÕES DE CRÉDITOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2013 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2013 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: COMPARECER A FUNDAÇÃO (FUNDAC), PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS LIGADOS A PREFEITURA DE UIRAÚNA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2013 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: ESTAR PRESENTE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013 NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CONVÊNIOS, PLANEJAMENTO DE AÇÕES E COOPERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, COMO DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003082 | 01/10/2013 | 1299.60 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003097 | 01/10/2013 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILLUX SW4, PLACA NTI 3694, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 PARA ATENDER SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 11.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/10/2013 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/10/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/10/2013 | 2699.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/10/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/10/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/10/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA - CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E NA FUNASA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/10/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA - CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, TENDO COMO OBJETIVO: ASSINAR CONVÊNIO DO CARRO PIPA, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM E NO ESCRITORIO DE DOUTOR RODRIGUES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2013 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA - CARRO TOYOTA HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, TENDO COMO OBJETIVO: RECEBER O ÔNIBUS PARA EDUCAÇÃO E RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS AO CONVÊNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/10/2013 | 146.01 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BIODIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/10/2013 | 154.89 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2013 | 132.12 | 11601184000242 | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/10/2013 | 145.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BIODIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003321 | 01/10/2013 | 244.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2013 | 13569.23 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 1.092,18 - SAL.FAM. - 186,88 - EMPRÉSTIMO BB - 342,32 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/10/2013 | 1345.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 46,72 - EMPRÉSTIMO BB - 180,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/10/2013 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. INSS - 914,98 - IRRF - 2.292,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2013 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/10/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/10/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003280 | 02/10/2013 | 4000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SEERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. IRRF - 60,00 - ISS - 120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/10/2013 | 2474.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 02 A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2013 | 700.00 | 00010483309400 | CAIQUE RYAN MOREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE EDIFICAÇÕES NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2013 | 225.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/11/2013 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALÍNEA ''G'' DO CONVENIO N° 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013. REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2013 | 112.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2013 | 892.80 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DE AUXILIAR DE TRATORISTAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2013 | 1311.30 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2013 | 1141.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2013 | 3878.10 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2013 | 960.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA - TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2013 | 2399.40 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2013 | 2165.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2013 | 2.04 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | ENCARGOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS E REATORES) PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.11.2013. NF N° 30.881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2013 | 1483.00 | 00005174107450 | GILSON ANDRÉ DE SOUSA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA MURADA, PAREDES E PORTAS DA LAVANDERIA PÚBLICA NA RUA SENHOR NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2013 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA 4 898-4 EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2013 | 141.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA 17 050-X EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2013 | 41.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA 17 050-X EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA 17 050-X EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2013 | 425.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO FUNDAC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2013 | 35.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA 1 147-9 EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2013 | 36.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/11/2013 | 332.00 | 00009525537838 | FRANCISCO ALVES QUEIROZ | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2013 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALÍNEA ''G'' DO CONVENIO N° 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013. REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003479 | 01/11/2013 | 9445.30 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003480 | 01/11/2013 | 580.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES NEW HOLLAND 01 TL 75E E 01 TL 95E, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003481 | 01/11/2013 | 260.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO UNIVERSAL EP 140/20 LITROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, 01 TRATOR TL 75E E 01 TL 95E, A RETROESCAVADEIRA E A PATROL, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003482 | 01/11/2013 | 445.95 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003483 | 01/11/2013 | 1613.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003494 | 01/11/2013 | 31737.40 | 05610532000164 | RPC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. - ISS - 285,64 - IRRF - 476,06 - INSS - 1.047,33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/11/2013 | 2100.00 | 00001474040454 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E RECUPERAÇÃO DO POÇO AMAZONAS DA LAVANDERIA PÚBLICA NA RUA SENHOR NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/11/2013 | 361.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/11/2013 | 562.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA S/ VISTORIA DE OBRAS (EXTRAORDINARIA - OGU), NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NESTA CIDADE EXCEDENTE DE VISTORIA. (PROGRAMA - PRO-MUN-PEQ POR, OPERAÇÃO 0315175-79) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003513 | 01/11/2013 | 108636.56 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONTRATO DE REPASSE N° 0315.175-79/2009, REFERENTE AO PROGRAMA PRO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE-MINISTÉRIO DAS CIDADE/PMU. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003535 | 01/11/2013 | 2200.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/11/2013 | 5817.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/11/2013 | 3676.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/11/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/11/2013 | 463.92 | 00004377705407 | FRANCISCO CLODOALDO NUNES ALENCAR | REFERENTE A PINTURA DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/11/2013 | 118.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO PRAÇA DE EVENTOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/11/2013 | 12195.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003585 | 01/11/2013 | 2800.00 | 15384414000139 | AETOPCON ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 27/09/2013 À 26/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/11/2013 | 2225.04 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/11/2013 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/11/2013 | 55.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2013 | 20.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/11/2013 | 186.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO UNIDADE NUCLEO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2013 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2013 | 16.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2013 | 573.30 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 3° PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2013 | 11202.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2013 | 3790.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 271,20 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2013 | 33699.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 2.115,36 - SAL.FAM. - 467,20 - EMPRESTIMO BB - 3.994,19 - SINSPUMU - 54,24 - BANIF - 965,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2013 | 13661.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 1.097,67 - SAL.FAM. - 70,08 - IRRF - 40,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE CANTEIROS NAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003795 | 01/11/2013 | 3315.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | 221 PEDRAS PARA MEIO-FIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 28.11.2013. | 00392013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2013 | 1564.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2013 | 1863.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2013 | 2399.40 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2013 | 365.55 | 00096610743649 | ISAIAS FERINO DE MENEZES E OUTROS(PODAMENTO DE ARVORES) | FOLHA DE DIARISTAS DO PODAMENTO DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2013 | 1395.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2013 | 1040.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA - TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2013 | 4129.20 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2013 | 585.90 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2013 | 920.70 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003808 | 01/11/2013 | 1976.44 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS E REATORES) PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2013 | 400.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA S/ VISTORIA DE OBRAS (EXTRAORDINARIA - OGU), NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NESTA CIDADE EXCEDENTE DE VISTORIA. (PROGRAMA - PRO-MUN-PEQ POR, OPERAÇÃO 0315175-79) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2013 | 250.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FACTOR COR VERMELHA PLACA NPZ 3723/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2013 | 999.60 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2013 | 530.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2013 | 530.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2013 | 350.00 | 00003476712842 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE RAIMUNDA NOGUEIRA DE SANTANA (CRECHE TIA RAIMUNDA) LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 315 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2013 | 920.70 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003442 | 01/11/2013 | 1644.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2013 | 80.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO BROS ES COR VERMELHA PLACA MOV 9527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2013 | 899.50 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2013 | 799.40 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2013 | 1189.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO (FANFARRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003449 | 01/11/2013 | 11872.11 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACAS: KVJ 7140,, MOQ 9393, MOK 9262, OFF 6864, OGT 1870 E NPU 8101 E D20 DE PLACA MNQ 0380, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003450 | 01/11/2013 | 1644.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 22.993-8 EM 14.11.2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2013 | 34.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2013 | 2340.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-EPP | AQUISIÇÃO DE QUEPE BAIXO, COM PENACHO MODELO 03, NAS CORES VERMELHO, DOURADO COM PENACHO PRETO, PARA A BANDA MACIAL DE MUSICA (FANFARRA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2013 | 47.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA 4 898-4 EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/11/2013 | 52.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAT, N° 13.361-2 EM 05.11.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2013 | 540.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA 99, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2013 | 253.20 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FARDAMENTO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003484 | 01/11/2013 | 510.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO LUBRAX TURBO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACAS: KVJ 7140,, MOQ 9393, MOK 9262, OFF 6864, OGT 1870 E NPU 8101, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003485 | 01/11/2013 | 1151.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, COURRIER PLACA OET 2838, A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003486 | 01/11/2013 | 1000.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACAS: KVJ 7140,, MOQ 9393, MOK 9262, OFF 6864, OGT 1870 E NPU 8101, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003490 | 01/11/2013 | 940.80 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003491 | 01/11/2013 | 800.80 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003492 | 01/11/2013 | 301.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003493 | 01/11/2013 | 1001.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/11/2013 | 200.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA ENCONTRO DE BANDAS, QUE IRÃO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003501 | 01/11/2013 | 1002.70 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003502 | 01/11/2013 | 995.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003503 | 01/11/2013 | 1002.70 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003506 | 01/11/2013 | 480.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/11/2013 | 789.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) + ARLA 32 BB-20 PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, ÔNIBUS, PLACAS: OQD 1316, NPU 8101, OGD 1870 E MOQ 9393 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/11/2013 | 1193.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/11/2013 | 6115.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/11/2013 | 12705.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/11/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/11/2013 | 2908.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/11/2013 | 530.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/11/2013 | 220.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.11.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/11/2013 | 3492.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.11.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/11/2013 | 6037.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.11.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/11/2013 | 36402.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.11.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/11/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.11.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/11/2013 | 6066.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.11.2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/11/2013 | 2386.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.11.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/11/2013 | 8164.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.11.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/11/2013 | 3196.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.11.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003565 | 01/11/2013 | 1000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ENSINO INFANTIL (CRECHES) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003566 | 01/11/2013 | 1000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003567 | 01/11/2013 | 800.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003568 | 01/11/2013 | 1200.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2013 | 274.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 26.11.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2013 | 760.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 26.11.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/11/2013 | 1370.53 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA - IMEQ/PB | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOK 9262, RENAVAN 20636213-7, DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003602 | 01/11/2013 | 2798.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIIPIO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 18988-X EM 03/12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003603 | 01/11/2013 | 2000.25 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 18988-X EM 03/12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2013 | 109.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003623 | 01/11/2013 | 315.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT PARA ASSINATURAS, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/11/2013 | 36.20 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2013 | 70.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2013 | 548.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 5 DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA CAMPINA G., COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINARIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM LINGUAGEM(CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, RELAIZADO NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013, EM CAMPINA GRANDE.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2013 | 976.00 | 00006443751400 | ELIOTTI CRISTIANO MORAIS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2013 | 13.03 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003721 | 01/11/2013 | 910.35 | 00003132737909 | NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MZI 0644/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADÁ/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003722 | 01/11/2013 | 2333.33 | 00060816805504 | JOSERISVAN DANIEL SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO/ UIRAÚNA/ ARROJADO/ ESPIRITO SANTO, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003723 | 01/11/2013 | 1163.93 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA BNK O212/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO EXU/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003724 | 01/11/2013 | 1750.00 | 00058909842415 | GILDECI QUEIROGA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KDA 5810/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATO GROSSO/ JOÃO FERREIRA/ MADEIRO/ QUIXABA DE CIMA/ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003725 | 01/11/2013 | 2187.50 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KBC 8493/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA/ MADEIRO/ MATO GROSSO/ QUIXABA DE BAIXO/ E UIRAÚNA NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003726 | 01/11/2013 | 2187.50 | 00006725764495 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA KGZ 7922/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRO/QUIXABA DE CIMA/ UIRAÚNA, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003727 | 01/11/2013 | 1750.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA KIS 46670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/ SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003728 | 01/11/2013 | 1056.18 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU/ UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003729 | 01/11/2013 | 1596.15 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/ APARECIDA, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2013 | 15516.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 1.108,20 - SAL.FAM. - 210,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2013 | 46378.04 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 2.968,73 - SAL.FAM. - 373,76 - SAL.MAT. - 1.356,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.961,90 - SINSPUMU - 176,28 - BANIF - 334,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2013 | 13048.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 867,84 - SAL.FAM. - 23,36 - EMPRÉSTIMO BB - 2.580,84 - SINSPUMU - 81,36 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2013 | 169634.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 15.579,31 - SALÁRIO MATERNIDADE - 1.827,33 - EMPRÉSTIMO BB - 11.981,57 - SINSPUMU - 1.103,26 - BANIF - 207,12 - IRRF - 874,29 - CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 147,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2013 | 26442.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 2.169,60 - SAL.FAM. - 677,44 - SAL.MAT. - 678,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2013 | 32126.22 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 2.277,75 - SAL.FAM. - 351,21 - EMPRÉSTIMO BB - 171,13 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2013 | 2440.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2013 | 17838.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 1.392,08 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPRÉSTIMO BB - 1.901,43 - SINSPUMU - 151,97 - IRRF - 20,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/11/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2013 | 1356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CRECHES-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2013 | 12476.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 931,84 - SAL.FAM. - 256,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2013 | 2847.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 216,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2013 | 34558.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 2.278,08 - SAL.FAM. - 465,84 - EMPRÉSTIMO BB - 4.014,81 - SINSPUMU - 162,72 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/11/2013 | 16916.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 1.084,80 - SAL.FAM. - 256,96 - EMPRÉSTIMO BB - 2.020,28 - SINSPUMU - 54,24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 254,25O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003794 | 01/11/2013 | 1785.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17,5 WESTLAKE CR960 PARA O ÔNIBUS, PLACA MOK 9262, 02 CÂMARAS 900XR20 TC31 TORTUGA (ORIGINAL) E 02 PROTETORES ARO 20 ANDRADE PARA O ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 19.11.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2013 | 920.70 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2013 | 51.54 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE A GRAVAÇÕES DE CDS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2013 | 360.82 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REFERENTE A ANUNCIO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2013 | 120.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS, PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000042013 | 0003466 | 01/11/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003477 | 01/11/2013 | 166.92 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA NQB 6255/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/11/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/11/2013 | 235.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 01/2011, FIRMADO ENTRE PMU/SES, DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/11/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/11/2013 | 2046.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/11/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/11/2013 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3 EM 27.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003584 | 01/11/2013 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3EM 28.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003586 | 01/11/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. UIRAUNA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/11/2013 | 2395.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/11/2013 | 350.00 | 00033088949802 | ELEALDO DIAS DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS NA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000042013 | 0003593 | 01/11/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003597 | 01/11/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003598 | 01/11/2013 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/11/2013 | 685.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/11/2013 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE MUNICIPAL EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2013 | 14.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2013 | 10.00 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2013 | 44.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2013 | 87.45 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2013 | 6.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNIICPIO JUNTO A 10° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2013 | 50.85 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2013 | 3.10 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2013 | 53.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2013 | 7.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2013 | 50.55 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/11/2013 | 14.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A 07 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2013 | 36.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2013 | 261.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O BJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P.140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2013 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2013 | 52935.77 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003739 | 01/11/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0003740 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.11.2013. ISS - 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 13.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/11/2013 | 8822.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 773,75 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/11/2013 | 2847.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36 - SINSPUMU - 6,78 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2013 | 48.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA O SETOR DE CONVÊNIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/11/2013 | 180.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAAP, TENDO COMO FUNÇÃO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/11/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/11/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/11/2013 | 1304.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/11/2013 | 180.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAAP, TENDO COMO FUNÇÃO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2013 | 5456.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 456,48 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2013 | 881.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 54,24 - SINSPUMU - 6,78 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 51,00 - EMPRÉSTIMO BB - 200,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2013 | 2034.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. - INSS - 183,06 - IRRF - 10,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2013 | 2715.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, RELATIVO A 05/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2013 | 1980.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2013 | 427.84 | 00004395485430 | FRANCISCA FERREIRA SOBREIRA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A ESTA ENTIDADE NA SELEÇÃO DE CARNÊ DE IPTU PARA ENTREGA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2013 | 46.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA 17 050-X EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2013 | 500.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS E DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/11/2013 | 2188.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/11/2013 | 939.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/11/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/11/2013 | 427.84 | 00067424147404 | LUIS QUEIROGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, NA SELEÇÃO DE CARNÊS DE IPTU PARA ENTREGA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003596 | 01/11/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. ISS - 120,00 - IRRF - 60,00. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003599 | 01/11/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2013 | 346.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2013 | 95.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2013 | 50.05 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2013 | 6327.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2013 | 5902.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2013 | 17707.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2013 | 814.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2013 | 2442.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2013 | 2713.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2013 | 8139.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2013 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2013 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2013 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2013 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2013 | 45.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2013 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2013 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2013 | 32.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2013 | 92.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2013 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 21.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2013 | 160.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 21.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2013 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2013 | 100.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2013 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2013 | 117.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2013 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2013 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2013 | 115.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2013 | 145.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2013 | 17.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2013 | 220.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2013 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2013 | 217.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2013 | 427.84 | 00004395485430 | FRANCISCA FERREIRA SOBREIRA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A ESTA ENTIDADE NA SELEÇÃO DE CARNÊ DE IPTU PARA ENTREGA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2013 | 0.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 08.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2013 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2013 | 139.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 25.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2013 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 28 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2013 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2013 | 11124.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 899,67 - EMPRÉSTIMO BB - 490,73 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2013 | 7296.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 385,76 - SAL.FAM. - 116,80 - EMPRÉSTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 6,78 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2013 | 1506.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE TERESINA PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2013 | 206.00 | 00005155609445 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE LOGOMARCA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2013 | 114.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O DESFILE DA FESTA DA CIDADE DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003478 | 01/11/2013 | 1285.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2013 | 1158.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | REFERENTE A BILHETE AÉREO TAM, JOÃO PESSOA/BRASILIA/ PARA O SENHOR PREFEITO JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, PARA AUDIENCIA COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO. BEM COMO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/11/2013 | 386.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA NDE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/11/2013 | 2149.57 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | REFERENTE A BILHETE AÉREO GOL, JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA O SENHOR PREFEITO JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, PARA AUDIENCIA COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/11/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/11/2013 | 2577.31 | 00008348091416 | RAMON DALISON ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A TOCATAS: HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFERENCIA MUNICIPAL PARA DEBATER A CRIAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE EM NOSSA CIDADE E O ENCONTRO DE BANDAS NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/11/2013 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/11/2013 | 2699.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/11/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2013 | 200.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/11/2013 | 1456.20 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA AVIANCA, NO PERCURSO JOÃO PESSOA/BRASILIA PARA OS PASSAGEIROS: O SENHOR PREFEITO JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES (PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO), SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO (MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOV. E ART. POLÍTICA), COM O OBJETIVO EM IR BUSCAR AMBULÂNCIA DO SAMU PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/11/2013 | 156.01 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BIODIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/11/2013 | 98.83 | 06957444000104 | POSTO VILLANOVA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BIODIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/11/2013 | 110.02 | 10336626000208 | SÃO FRANCISCO PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/11/2013 | 138.01 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BIODIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/11/2013 | 148.01 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BIODIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/11/2013 | 140.01 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BIODIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2013 | 64.00 | 00005864022411 | ELBEH SANTIAGO MENDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR DUAS HORAS E MEIA DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE NA CAMINHADA PELA PAZ PROMOVIDA PELA ESCOLA LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2013 | 103.09 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AUDITORIO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 08/11/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2013 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2013 | 1345.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 54,24 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2013 | 11460.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 901,23 - SAL.FAM. - 93,44 - EMPRÉSTIMO BB - 342,32 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2013 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 914,98 - IRRF - 2.292,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2013 | 1660.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO VEICULO AVIÃO (GOL), TENDO COMO OBJETIVO: BUSCAR MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2013 | 498.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 1,5 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/11/2013 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, VIAJANDO NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: CARRO TOYOTA SW4 PLACA NTI 3694/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2013 | 800.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS E ENTRE OUTROS/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0003417 | 01/11/2013 | 320.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, PETI, BOLSA FAMILIA, PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2013 | 413.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA AABB PARA UM DIA DE LAZER EM PROL DO GRUPO DOS IDOSOS DA MELHOR IDADE, NAS COMEMORAÇÕES DO SEU DIA (1° DE OUTUBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003438 | 01/11/2013 | 305.40 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES JUNTO AO CRAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DAS ACOES DE ASSIST. A CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003439 | 01/11/2013 | 602.90 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDO NAS OFICINAS AS CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003440 | 01/11/2013 | 277.80 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS NOS ENCONTROS DE OFICINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2013 | 150.00 | 00030088526453 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DAS ACOES DE ASSIST. A CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2013 | 464.00 | 00027592286491 | MARIA DO CÉU DANTAS DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CÂMARA DE ELÁSTICO E FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA AS COMEMORAÇÕES ELUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003487 | 01/11/2013 | 745.95 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003504 | 01/11/2013 | 920.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CATEGORIA DE ARTECULINÁRIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003505 | 01/11/2013 | 839.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A LANCHES OFERECIDOS AOS ENCONTROS COM O GRUPO DE IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/11/2013 | 400.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA S/ VISTORIA DE OBRAS (EXTRAORDINARIA - OGU), NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PROGRAMA PRO-MUN-PQE POR, OPERAÇÃO 0315175-79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/11/2013 | 300.00 | 00083914447400 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/11/2013 | 300.00 | 00067427138449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/11/2013 | 1640.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/11/2013 | 1115.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/11/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/11/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/11/2013 | 264.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 20.11.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/11/2013 | 826.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CRAS, N° 15.671-X EM 20.11.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003588 | 01/11/2013 | 2048.20 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA IN NATURA EM PEDAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003590 | 01/11/2013 | 1173.20 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA IN NATURA EM PEDAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003592 | 01/11/2013 | 700.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003594 | 01/11/2013 | 620.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE A SERVIÇO DE 01 VELORIO COMPLETO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/11/2013 | 400.00 | 00089351835472 | MARIA ILDA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2013 | 157.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2013 | 227.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NÚMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2013 | 50.00 | 00007632348425 | ANA LÚCIA ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2013 | 50.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2013 | 70.00 | 00063964856487 | JOANA VITAL NAPOLEÃO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/11/2013 | 130.00 | 24187833000767 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, A SERVIÇO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/11/2013 | 50.00 | 00005942056463 | MARIA JULIANA DE GONZAGA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2013 | 73.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/11/2013 | 150.00 | 00005893358473 | LUCIANA DE FREITAS ADELINO | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2013 | 50.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2013 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2013 | 44.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/11/2013 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002395391174 | LUZIA IRINEU DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2013 | 50.00 | 00009984162400 | LUDIMILA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/11/2013 | 50.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002863551400 | MARIA ANAILZA ADELINO DA SILVA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2013 | 876.29 | 00009739722466 | LUIZ RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2013 | 876.29 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2013 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2013 | 3756.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 300,48 - SAL.FAM - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2013 | 5478.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 504,24 - FALTAS - 600,00 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2013 | 5654.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 433,92 - SAL. FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2013 | 5424.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 433,92 - SAL.FAM. - 303,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2013 | 9564.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 596,64 - SAL.FAM. - 162,16 - EMPRÉSTIMO BB - 781,71 - SINSPUMU - 13,56 - BANIF - 229,00 - FALTAS - 497,20O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2013 | 1356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2013 | 3478.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 362,24 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2013 | 4760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 325,44 - SAL.FAM. - 46,72 - SAL.MAT. - 678,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003788 | 01/11/2013 | 1250.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE A SERVIÇOS COM VELORIOS COMPLETO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/11/2013 | 1750.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 05 DIÁRIAS + PASSAGEM DE IDA PARA JOÃO PESSOA, COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/11/2013 | 263.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, BEM COMO PASSAGENS DE ÔNIBUS, COMO PSICÓLOGO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC - BRASIL SEM MISÉRIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA - SEDH, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2013 | 400.00 | 00041433246449 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2013 | 707.83 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A REGISTRO DE DOAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO SITIO SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2013 | 43.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A REGISTRO DE DOAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO SITIO SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2013 | 43.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A REGISTRO DE DOAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO SITIO SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2013 | 355.27 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A REGISTRO DE DOAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO SITIO SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2013 | 38.49 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A REGISTRO DE DOAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO SITIO SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/11/2013 | 350.00 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 158 NESTA CIDADE, PARA DEPOSITO DE TODO MATERIAL DA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/11/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/11/2013 | 765.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/11/2013 | 5500.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE DOIS (02) QUEBRA SOL EM TUBOS GALVANIZADOS PINTADOS PARA O MERCADO PÚBLICO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/11/2013 | 1504.33 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA - IMEQ/PB | AFERIÇÃO DE BALANÇAS DO AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAIS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/11/2013 | 2994.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE TALHA MANUAL, PARA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO (MERCADO PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/11/2013 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 a 22 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2013 | 4378.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 434,24 - SAL.FAM. - 23,36 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2013 | 1925.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 70,08 - EMPREST. BB - 119,86 - SINSPUMU - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2013 | 411.00 | 00003433557950 | JEFFERSON THIAGO A. DE SOUSA E OUTROS(MAN SEC. INF EST. OUTR | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/11/2013 | 745.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/11/2013 | 1356.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2013 | 4931.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 INSS - 483,86- SAL.FAM. - 46,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2013 | 2034.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/11/2013 | 180.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | VALOR REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAAP, TENDO COMO FUNÇÃO - ASSESSORA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/11/2013 | 743.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2013 | 90.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | VALOR REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAAP, TENDO COMO FUNÇÃO - ASSESSORA JURÍDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2013 | 4978.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS - 297,24 - SAL. FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/11/2013 | 20219.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/12/2013 | 2900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS GRDE, RELATIVO A 07/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/12/2013 | 2570.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/12/2013 | 2712.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 216,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/12/2013 | 500.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS E DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/12/2013 | 9509.22 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 772,92 - EMPRESTIMO BB - 490,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/12/2013 | 596.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/12/2013 | 322.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/12/2013 | 85.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/12/2013 | 939.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/12/2013 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/12/2013 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/12/2013 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/12/2013 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/12/2013 | 2034.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/12/2013 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 29 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/12/2013 | 50.00 | 00010297536443 | EDUARDO DUARTE GONZAGA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DO TELHADO DO ESTABELECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/12/2013 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/12/2013 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/12/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/12/2013 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/12/2013 | 70.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/12/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/12/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/12/2013 | 47.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/12/2013 | 77.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/12/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/12/2013 | 60.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/12/2013 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/12/2013 | 87.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/12/2013 | 62.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/12/2013 | 4995.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 399,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/12/2013 | 52.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/12/2013 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/12/2013 | 9119.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. . INSS - 833,54 - IRRF - 66,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/12/2013 | 70.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/12/2013 | 5468.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 341,76 - SAL.FAM. - 116,80 - EMPREST. BB - 33,77 - SINSPUMU - 6,78 - BANIF - 113,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/12/2013 | 402.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/12/2013 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/12/2013 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0004187 | 02/12/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/12/2013 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/12/2013 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/12/2013 | 60.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/12/2013 | 3050.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/12/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/12/2013 | 4499.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/12/2013 | 6327.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/12/2013 | 13428.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/12/2013 | 3067.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/12/2013 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/12/2013 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/12/2013 | 65.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/12/2013 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/12/2013 | 134.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 26.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/12/2013 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/12/2013 | 13499.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/12/2013 | 4476.23 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/12/2013 | 2182.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/12/2013 | 80.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/12/2013 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/12/2013 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/12/2013 | 7.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/12/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/12/2013 | 50.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/12/2013 | 62.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/12/2013 | 37.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/12/2013 | 277.00 | 00005028076448 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA MANOEL POFILIO NEVES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA REVISÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/12/2013 | 45.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/12/2013 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/12/2013 | 939.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/12/2013 | 92.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/12/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/12/2013 | 70.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/12/2013 | 2188.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/12/2013 | 22.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/12/2013 | 480.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 40 MT DE IMPRESSÃO DE PLANTAS DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/12/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/12/2013 | 1090.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/12/2013 | 542.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 43,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/12/2013 | 1200.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/12/2013 | 5379.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 450,35 - IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/12/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/12/2013 | 90.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAAP, TENDO COMO FUNÇÃO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/12/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/12/2013 | 4956.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 411,48 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. - INSS - 183,06 - IRRF - 10,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/12/2013 | 168.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE PLANTAS DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0004226 | 02/12/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. - ISS - 125,00 - IRRF - 37,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0004236 | 02/12/2013 | 3000.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. - ISS - 90,00 - IRRF - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/12/2013 | 2192.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 175,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/12/2013 | 493.16 | 00004395485430 | FRANCISCA FERREIRA SOBREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NA SELEÇÃO DE CARNE DE IPTUs PARA ENTREGA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/12/2013 | 9148.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 815,89 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/12/2013 | 6944.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 573,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/12/2013 | 50.40 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/12/2013 | 50.90 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/12/2013 | 10.00 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/12/2013 | 17.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/12/2013 | 26.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | SERVIÇO EXECUTADO NO AUDITORIO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO, PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/12/2013 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNIICPIO JUNTO A 10° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/12/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/12/2013 | 2060.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003935 | 02/12/2013 | 1020.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/12/2013 | 70.39 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, N° 021/2013, FIRMADO ENTRE SEDUC-PB E PMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/12/2013 | 1527.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/12/2013 | 20.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003954 | 02/12/2013 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS N° 13.187-3EM 22.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003960 | 02/12/2013 | 1097.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/12/2013 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/12/2013 | 73954.18 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/12/2013 | 1750.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/12/2013 | 1182.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000042013 | 0003970 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.12.2013. ISS - 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/12/2013 | 8.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003977 | 02/12/2013 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003986 | 02/12/2013 | 270.85 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA NQB 6255/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/12/2013 | 865.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 03.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/12/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 13.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003995 | 02/12/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/12/2013 | 200.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 03.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/12/2013 | 1405.00 | 17016174000145 | RICARDO CEZÁRIO DE FREITAS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE MARCARAM PRESENÇA NA AUDIENCIA PUBLICA PARA CONQUISTA DA FACULDADE PARA O MUNICIPIO CONTANDO COM AS PRESENÇAS DE REITORES, DEPUTADOS E VÁRIAS LIDERANÇAS DE CARGOS RELEVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/12/2013 | 502.88 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E PLANILHAS (1.796 FOLHAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/12/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004096 | 02/12/2013 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO NA MAQUINA SHARP AL 2030 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004100 | 02/12/2013 | 260.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER XEROX M20 DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004105 | 02/12/2013 | 722.11 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT PLACA NQB 6255/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/12/2013 | 263.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE ÔNIBUS, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O BJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P.140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/12/2013 | 17.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004121 | 02/12/2013 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER XEROX M20, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/12/2013 | 10.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/12/2013 | 74.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/12/2013 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE MUNICIPAL EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/12/2013 | 6.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/12/2013 | 13.25 | 07217454000168 | TENDA RESTAURANTE | REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004147 | 02/12/2013 | 45.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01 BANNER DO MAPA DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/12/2013 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/12/2013 | 27.00 | 00001911616404 | JOSE ITAMAR DE ALENCAR | REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/12/2013 | 38.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO E CERTIDÃO DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000042013 | 0004180 | 02/12/2013 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/12/2013 | 49.80 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/12/2013 | 7900.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/12/2013 | 1700.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/12/2013 | 2169.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 23,36 - EMPRÉST. BB - 195,62 - SINSPUMU - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/12/2013 | 49.85 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004211 | 02/12/2013 | 2650.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/12/2013 | 126.90 | 01027058000191 | CIELO S.A. | REFERENTE A AFILIAÇÃO DESTA PREFEITURA AO SISTEMA CIELO PARA A ACEITAÇÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTOS, ATRAVÉS DE CARTÕES DE CRÉDITOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004262 | 02/12/2013 | 1963.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/12/2013 | 562.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NOS AR CONDICIONADOS SPRINTS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/12/2013 | 1896.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004286 | 02/12/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. UIRAUNA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004287 | 02/12/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P.M. UIRAUNA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004288 | 02/12/2013 | 4000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SEERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS ÓRGÃOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. IRRF - 60,00 - ISS - 120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004292 | 02/12/2013 | 951.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS DIVERSOS AO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/12/2013 | 200.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 03.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/12/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003822 | 02/12/2013 | 474.80 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS MUSICOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 60 ANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/12/2013 | 207.50 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CADEIRAS, SOM E OUTROS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, 01 E 02 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/12/2013 | 463.92 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM PENTEADOS E MAQUIAGENS PARA AS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/12/2013 | 3300.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/12/2013 | 103.10 | 00004395485430 | FRANCISCA FERREIRA SOBREIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESCUDO COM O NOME ''SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO'' PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/12/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003877 | 02/12/2013 | 3327.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS CRECHES, PARA O DESFILE DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/12/2013 | 225.00 | 00042880777453 | MARIA JULIA DE GALISA | REFERENTE A LIMPEZA DE UIRAUNA TENIS CLUBE, PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR DAS BANDAS DE MUSICAS QUE VIERAM PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS NO DIA 01/12/2013, ANIMANDO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003881 | 02/12/2013 | 1148.20 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/12/2013 | 8882.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 755,23 - EMPREST. BB - 342,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/12/2013 | 800.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 01/12/2013, NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/12/2013 | 1423.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 108,48 - SAL.FAM. - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/12/2013 | 1954.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003961 | 02/12/2013 | 1155.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX SW4 DE PLACA NTI 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003972 | 02/12/2013 | 36000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILLUX SW4, PLACA NTI 3694, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 PARA ATENDER SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/12/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/12/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/12/2013 | 1546.39 | 00008823024420 | ALBERIS DANIEL D EOLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2013 NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/12/2013 | 412.00 | 00005740006406 | FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO JANTAR PARA AS BANDAS DE MUSICAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADAS NO DIA 01/12/2013, EM ANIMAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004072 | 02/12/2013 | 3300.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004075 | 02/12/2013 | 1641.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A BANDA MAGNIFICOS, MONTADORES DE SOM, POLICIAIS E SEGURANÇAS, NAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/12/2013 | 2174.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/12/2013 | 412.37 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CERIMONIAL ALUSIVO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/12/2013 | 11252.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 984,15 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/12/2013 | 360.82 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/12/2013 | 671.96 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, NOS DIAS 1 E 2 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/12/2013 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA NIT 3694/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÕES POLITICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/12/2013 | 12000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 897,49 - IRRF - 1.507,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/12/2013 | 123.71 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSTURAS DE ROUPAS PARA O DESFILE COMEMORATIVO AO DIA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102013 | 0004164 | 02/12/2013 | 41250.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME RELAÇÃO CONTRATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/12/2013 | 830.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 05 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA TATUÍ-SP, COMO MOTORISTA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO VEICULO AVIÃO (AVIANCA), VINDA NA AMBULÂNCIA DO SAMU, TENDO COMO OBJETIVO: BUSCAR UMA AMBULÂNCIA DA SAMU PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/12/2013 | 550.00 | 00060096640472 | MARCAL FERNANDES NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ESCUDOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/12/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/12/2013 | 2490.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA TATUÍ-SP, COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO VEICULO AVIÃO (AVIANCA), TENDO COMO OBJETIVO: BUSCAR UMA AMBULÂNCIA DA SAMU PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/12/2013 | 2640.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/12/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/12/2013 | 3100.00 | 15128327000110 | AG. FABRICA DE EVENTOS LTDA ME | REFERENTE A ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GERADOR 180 KWA E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE UIRAÚNA, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/12/2013 | 1100.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/12/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2013. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/12/2013 | 722.00 | 00005864022411 | ELBEH SANTIAGO MENDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 13 HORAS E MEIA DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PROPOCIONADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, EM CARRO DE SOM VOLANTE, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/12/2013 | 792.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 63,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/12/2013 | 12334.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 1.070,76 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/12/2013 | 350.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FAN, COR PRETA DE PLACA MNT 9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO VARRELO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/12/2013 | 400.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR PRETA PLACA MNZ 8607/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOREIRA PARA O SITIO MADEIRO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003821 | 02/12/2013 | 500.04 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/12/2013 | 1540.00 | 00057065390497 | JOSE LEITE DA COSTA FILHO | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/12/2013 | 117.22 | 00006443751400 | ELIOTTI CRISTIANO MORAIS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003830 | 02/12/2013 | 2000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/12/2013 | 1770.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 141,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/12/2013 | 90.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN KS COR PRETA PLACA NPW 5527/PB NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/12/2013 | 250.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE COM SUA MOTO BROS KS DE PLACA MOF 3421/PB NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/12/2013 | 300.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA MOTO FAN COR VERMELHA PLACA MOT 0418/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE UIRAÚNA PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BRONZEADO, LOCALIZADO NO REFERIDO SITIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003845 | 02/12/2013 | 1499.79 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003846 | 02/12/2013 | 299.89 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/12/2013 | 300.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA A ESCOLA FCA NOGUEIRA DUARTE NO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/12/2013 | 80.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO BROS ES COR VERMELHA PLACA MOV 9527/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/12/2013 | 250.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO FACTOR COR VERMELHA PLACA NPZ 3723/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003854 | 02/12/2013 | 1000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003855 | 02/12/2013 | 2000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/12/2013 | 400.00 | 00005444828405 | FRANCISCO CLEMENTE NOGUEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO POP 100 COR ROXA PLACA OFC 9384/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JOANA DARC ALENCAR DE UIRAÚNA PARA O SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/12/2013 | 8617.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 632,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003871 | 02/12/2013 | 800.08 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/12/2013 | 12848.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 867,84 - SAL.FAM. - 23,36 - EMPREST. BB - 2.357,34 - SINSPUMU - 81,36 - BANIF - 197,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/12/2013 | 350.00 | 00003476712842 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE RAIMUNDA NOGUEIRA DE SANTANA (CRECHE TIA RAIMUNDA) LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 315 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003912 | 02/12/2013 | 7427.40 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393, MOK 9262, OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101 E OGD 1316 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. E AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA E COURRIER TAMBÉM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/12/2013 | 839.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 24.12.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/12/2013 | 17052.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 1.392,08 - SAL.FAM. - 93,44 - IRRF - 20,72 - EMPRÉST. BB - 1.901,43 - SINSPUMU - 151,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/12/2013 | 920.70 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003926 | 02/12/2013 | 450.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER RICOH 1170D NA MAQUINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003928 | 02/12/2013 | 24868.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMÉRCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003929 | 02/12/2013 | 1091.94 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 E COURRIER DE PLACA OET 2838, AMBOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003930 | 02/12/2013 | 494.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO UNIVERSAL EP AS E OLEO MOBIL DELVAC PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393, MOK 9262, OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101 E OGD 1316 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/12/2013 | 301.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 24.12.2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/12/2013 | 200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003953 | 02/12/2013 | 9854.30 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393, MOK 9262, OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, E D20 DE PLACA MNQ 0380, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/12/2013 | 210.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA NA RECUPERAÇÃO DO EVAPORADOR COM CARGA DE GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FILTRO NO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003974 | 02/12/2013 | 4990.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000X20 WESTLAKE PARA O ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB, 02 PNEUS 750XR16 G32 GOOD YEAR E 02 CAMARAS AG1216 CL KR16 TR15 TORTUGA PARA À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MOK 9262 AMBOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/12/2013 | 837.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/12/2013 | 1070.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/12/2013 | 98.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 9262/PB, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/12/2013 | 837.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 a 31 de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004017 | 02/12/2013 | 1392.02 | 00006725764495 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA KGZ 7922/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MADEIRO/QUIXABA DE CIMA/ UIRAÚNA, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004018 | 02/12/2013 | 1113.56 | 00058909842415 | GILDECI QUEIROGA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETA DE PLACA KDA 5810/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATO GROSSO/ JOÃO FERREIRA/ MADEIRO/ QUIXABA DE CIMA/ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004019 | 02/12/2013 | 1113.56 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 46670/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/ SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004020 | 02/12/2013 | 1400.24 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/12/2013 | 540.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA 99, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00011352761459 | RAFAEL VIEIRA MARTINS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/12/2013 | 2983.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004033 | 02/12/2013 | 690.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/12/2013 | 4627.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 370,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/12/2013 | 46412.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 3.713,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004042 | 02/12/2013 | 1392.02 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETA DE PLACA KBC 8493/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA/ MADEIRO/ MATO GROSSO/ QUIXABA DE BAIXO/ E UIRAÚNA NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004043 | 02/12/2013 | 1160.80 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃO DA SERRA/ APARECIDA, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004044 | 02/12/2013 | 672.00 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU/ UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004045 | 02/12/2013 | 740.60 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA BNK O212/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO EXU/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00032623739404 | JOSE VARELO DANTAS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/12/2013 | 350.00 | 00078942012434 | MANOEL ALVES DE SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADES PINTURAS E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E.F.E. ENEAS DE ALENCAR SITIO ARROJADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/12/2013 | 309.28 | 00009715765483 | ANA BEATRIZ LIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO, DURANTE A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/12/2013 | 33554.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 2.684,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/12/2013 | 13182.21 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 1.054,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/12/2013 | 15704.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 1.256,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004062 | 02/12/2013 | 1000.08 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MEI) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004066 | 02/12/2013 | 1484.84 | 00060816805504 | JOSERISVAN DANIEL SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNU 7740/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO/ UIRAÚNA/ ARROJADO/ ESPIRITO SANTO, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004073 | 02/12/2013 | 4087.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO de ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/12/2013 | 756.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA SUPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MEI (AGRICULTURA FAMILIAR) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004078 | 02/12/2013 | 504.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA IN NATURA EM PEDAÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004087 | 02/12/2013 | 3804.59 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (MEI). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/12/2013 | 920.70 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA (ESTADIO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004091 | 02/12/2013 | 579.18 | 00003132737909 | NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MZI 0644/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADÁ/UIRAÚNA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004097 | 02/12/2013 | 190.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONNER SHARP AL 030 E SAMSUNG ML 210 DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004103 | 02/12/2013 | 1288.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA IN NATURA EM PEDAÇOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MEI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/12/2013 | 34830.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 2.273,56 - SAL.FAM. - 420,48 - EMPREST. BB - 3.886,59 - SINSPUMU - 169,50 - BANIF - 174,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/12/2013 | 171751.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 15.544,60 - SAL. MAT. - 1.827,33 - IRRF - 1.008,58 - EMPRÉST. BB - 11.110,67 - SINSPUMU - 1.095,53 - BANIF - 207,12O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/12/2013 | 69.00 | 00002813018406 | ANDRE ALVES DE OLIVEIRA QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE 23 PACOTES DE GELO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/12/2013 | 16712.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 1.030,56 - SAL.FAM. - 256,96 - EMPRÉST. BB - 2.020,28 - SINSPUMU - 54,24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 254,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004126 | 02/12/2013 | 2000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004129 | 02/12/2013 | 666.56 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/12/2013 | 1174.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS LIRIO BR, PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MEI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/12/2013 | 5846.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 389,44 - SAL.FAM. - 93,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/12/2013 | 1265.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 101,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/12/2013 | 16803.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM-PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 1.334,38 - SAL.FAM. - 304,49 - EMPRESTIMO BB - 171,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/12/2013 | 1813.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (AGRICULTURA FAMILIAR), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004153 | 02/12/2013 | 2000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MEI) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004154 | 02/12/2013 | 1500.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004155 | 02/12/2013 | 5001.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/12/2013 | 216.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAT, N° 13.361-2 EM 24.12.2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/12/2013 | 6252.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004177 | 02/12/2013 | 640.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 20 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/12/2013 | 218.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO TRANSP. ESCOLAR, N° 1.290-4 EM 24.12.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/12/2013 | 40088.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 2.758,87 - SAL. FAM. - 397,12 - SAL.MAT. - 1.356,00 - EMPRÉST. BB - 3.632,49 - SINSPUMU - 162,72 - BANIF - 334,90O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/12/2013 | 2834.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/12/2013 | 278.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/12/2013 | 250.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO TITAN KS COR VERDE DE PLACA MNF 9308/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO QUIXABA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/12/2013 | 596.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/12/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/12/2013 | 16957.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 1.478,57 - IRRF - 19,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/12/2013 | 18472.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 1.477,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/12/2013 | 672.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO CONVÊNIO N° 1.290-4 EM 06.12.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/12/2013 | 6264.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/12/2013 | 2562.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/12/2013 | 164118.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 15.417,35 - IRRF - 567,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/12/2013 | 837.00 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS DE CAPINAGEM), REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE VAZANTE - UIRAÚNA PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 13 187-3 EM 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A ART DE PROJETO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA DA CIDADE DE UIRAÚNA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 13 187-3 EM 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003832 | 02/12/2013 | 519.30 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/12/2013 | 4910.40 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A ART DE PROJETO ESTRUTURAL DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE AREIAS - UIRAÚNA PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 13 187-3 EM 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A ART DE PROJETO ESTRUTURAL DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA CIDADE DE UIRAÚNA PB CONJUNTO MULTIRÃO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 13 187-3 EM 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/12/2013 | 5817.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/12/2013 | 641.70 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/12/2013 | 31976.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 2.169,60 - SAL.FAM. - 467,20 - EMPRÉST. BB - 4.323,60 - SINSPUMU - 54,24 - FALTAS - 67,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/12/2013 | 2371.50 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/12/2013 | 361.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003906 | 02/12/2013 | 1305.60 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAs DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003913 | 02/12/2013 | 3455.76 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS (RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/12/2013 | 14725.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/12/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003933 | 02/12/2013 | 31737.40 | 05610532000164 | RPC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. - ISS - 285,64 - IRRF - 476,06 - INSS - 1.047,33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 02/12/2013 | 1987.68 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTROLE TECNOLÓGICO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E GRANÍTICO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 315.175-79/2009 - MCIDADES, PRÓMUNICÍPIO PEQUENO PORTE. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA 647078-9 EM 05.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003938 | 02/12/2013 | 10.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/12/2013 | 780.00 | 11895646000109 | BENEDITO FERREIRA NETO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MINI-POSTES COM 2,50 (DOIS METROS E MEIO) PARA SER UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE VARAL NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003955 | 02/12/2013 | 2800.00 | 15384414000139 | AETOPCON ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 27/11/2013 À 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003973 | 02/12/2013 | 1000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | 200 PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/12/2013 | 4435.10 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 31 de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/12/2013 | 1863.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003997 | 02/12/2013 | 2500.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | 100 MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA DO MULTIRÃO NOVO, LOCALIZADO POR TRAZ DA CRECHE, FUNDAC E POSTO MÉDICO NO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/12/2013 | 1450.80 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 31 de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/12/2013 | 31155.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 2.506,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/12/2013 | 13510.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 1.177,84 - IRRF - 38,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/12/2013 | 1492.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/12/2013 | 1367.10 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/12/2013 | 1040.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA - TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/12/2013 | 613.80 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/12/2013 | 940.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA - TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/12/2013 | 1957.40 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004080 | 02/12/2013 | 6737.30 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, TRATORES TL 75E E TL 95E, PATROL E RESTROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/12/2013 | 2070.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/12/2013 | 1492.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/12/2013 | 4324.50 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/12/2013 | 2399.40 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/12/2013 | 1395.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/12/2013 | 1863.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ANDAMES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA E TRÊS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004114 | 02/12/2013 | 6720.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: 02 TRATORES NEW HOLLAND 75E, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/12/2013 | 166.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COM OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CARRO PIPA, PARA MEHOR SERVIR AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/12/2013 | 314.47 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, RETROESCAVADEIRA - PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/12/2013 | 10409.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 852,43 - SAL.FAM. - 70,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 02/12/2013 | 4995.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 325,44 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/12/2013 | 5966.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/12/2013 | 332.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/12/2013 | 2253.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/12/2013 | 2500.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) LITROS DE EMULSÃO ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA, NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004210 | 02/12/2013 | 6302.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL 95E, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/12/2013 | 960.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA - TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/12/2013 | 2399.40 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/12/2013 | 669.60 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS DE CAPINAGEM), REFERENTE AO PERÍODO DE: 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/12/2013 | 960.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA - TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 a 31 de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/12/2013 | 1699.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 31 de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/12/2013 | 1863.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 a 31 de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/12/2013 | 7114.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS: CACAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185, UTILIZADAS NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/12/2013 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALÍNEA ''G'' DO CONVENIO N° 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013. REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/12/2013 | 4212.90 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/12/2013 | 697.50 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, REFERENTE AO PERÍODO 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/12/2013 | 837.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE TRATORISTAS, REFERENTE AO PERÍODO 16 a 31 de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/12/2013 | 502.20 | 00003672368342 | ANTONIO WILTON DE AQUINO E OUTROS(AUXILIAR DE TRATORISTAS) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS DE CAPINAGEM), REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004250 | 02/12/2013 | 7800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA BRANCA DE PLACA BLG 5580 E CBS 8185, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/12/2013 | 1500.00 | 06927684000158 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO I, ALÍNEA ''G'' DO CONVENIO N° 01/2013, DE 22 DE MAIO DE 2013. REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/12/2013 | 1450.80 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004263 | 02/12/2013 | 2800.00 | 15384414000139 | AETOPCON ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 27/10/2013 À 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/12/2013 | 3716.32 | 61074175000138 | BRASIL VEÍCULOS S.A. | SEGURO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA OGC 3869/PB, UTILIZADA NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004265 | 02/12/2013 | 3480.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 24 HS DE UM TRATOR DE ESTEIRA D4, E A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/12/2013 | 11156.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 . PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/12/2013 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004272 | 02/12/2013 | 31737.40 | 05610532000164 | RPC ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. - ISS - 285,64 - IRRF - 476,06 - INSS - 1.047,33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/12/2013 | 2732.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/12/2013 | 7000.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS | SEGUROS DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E ANO 2012 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MODELO RG 140B ANO 2012 DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004291 | 02/12/2013 | 272.81 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM O PESSOAL DO MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/12/2013 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/12/2013 | 2399.40 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 a 31 de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/12/2013 | 745.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/12/2013 | 3378.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 297,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/12/2013 | 743.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/12/2013 | 743.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/12/2013 | 2982.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 265,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/12/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/12/2013 | 3538.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 301,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/12/2013 | 778.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/12/2013 | 1062.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/12/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/12/2013 | 6211.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 607,60 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/12/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 31 de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/12/2013 | 42.00 | 00002813018406 | ANDRE ALVES DE OLIVEIRA QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE 14 PACOTES DE GELO PARA A VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/12/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/12/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/12/2013 | 3156.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 270,48 - SAL. FAM - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/12/2013 | 2305.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 162,72 - SAL.FAM. - 70,08 - EMPRÉST. BB - 119,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/12/2013 | 400.00 | 00041433246449 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/12/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 A 03 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/12/2013 | 900.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS COM SEU VEICULO SPRINTERF DE PLACA HWI 6551, COM PROFESSORES PARA SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NO CAMPO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/12/2013 | 694.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/12/2013 | 4051.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 401,09 - IRRF - 43,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/12/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/12/2013 | 963.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/12/2013 | 1595.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 127,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/12/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/12/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/12/2013 | 78.40 | 00099266121487 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS FILHA | REFERENTE A IPTU DO IMOVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/12/2013 | 558.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00348323000170 | FARMACIA VETERINARIA RIO PIRANHAS | AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS ARICULTORES NA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003816 | 02/12/2013 | 847.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/12/2013 | 1320.00 | 00062175718468 | SHIRLEY LACERDA DE ABRANTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINAS REALIZADA PARA O ATENDIMENTO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, COM TRABALHOS ARTESANAIS, COMO TOALHAS BORDADAS EM FITAS E EVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003833 | 02/12/2013 | 156.80 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS NAS OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003834 | 02/12/2013 | 777.10 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E IDOSOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003835 | 02/12/2013 | 132.40 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/12/2013 | 2805.00 | 00005792946418 | RUSKALIA MARIA DA FONSECA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A CASA DAS FAMILIAS NUMA PARCERIA COM O GRUPO DE GESTANTES NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, ENXOVAL PARA OS RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO (PAIF/CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA, JUNTO A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO (PAIF/CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003857 | 02/12/2013 | 664.86 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003858 | 02/12/2013 | 55.88 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO TRABALHO DE EQUIPE COM O GRUPO DA MELHOR IDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003859 | 02/12/2013 | 290.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A JOVENS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/12/2013 | 678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/12/2013 | 68.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005905236437 | MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/12/2013 | 9036.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 650,88 - SAL.FAM. - 162,16 - EMPRÉST. BB - 781,71 - SINSPUMU - 20,34 - BANIF - 229,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/12/2013 | 400.00 | 00005028076448 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO RECADASTRO DO BOLSA FAMILIA DOS USUARIOS DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003880 | 02/12/2013 | 746.25 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/12/2013 | 150.00 | 00030088526453 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002395391174 | LUZIA IRINEU DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/12/2013 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/12/2013 | 3156.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 270,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/12/2013 | 40.00 | 00004437922409 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/12/2013 | 150.00 | 00043794521404 | JOSEFA MARIA DA SILVA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/12/2013 | 850.00 | 00009739722466 | LUIZ RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO APLICATIVO E DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0003905 | 02/12/2013 | 3210.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. (ARMARIO, ARQUIVO 4G, BEB ESMALT, LIQUIDIFICADOR) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004926887452 | IVONILDO RODRIGUES DE ABRANTES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/12/2013 | 70.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/12/2013 | 100.00 | 00075308665400 | ORLANDO FRANCISCO ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003931 | 02/12/2013 | 910.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UMA MOBILIZAÇÃO DE PROJETO - RODA DE BATE-PAPO - JUNTO AO PROGRAMA DO NOSSO MUNICIPIO, PARCERIA COM O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003932 | 02/12/2013 | 2040.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS COM JOVENS E ADOLESCENTES, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/12/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003956 | 02/12/2013 | 2100.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVO PARA JOVENS DOS PROGRAMAS PROJOVEM E PETI DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003957 | 02/12/2013 | 1800.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA A MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS COM AS CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO NOSSO MUNICIPIO, PARA UMA MELHOR VISÃO DOS SEUS DIREITOS E DEVERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003981 | 02/12/2013 | 200.44 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE IMÃS COM ADESIVO EM VINIL PARA LEMBRANÇAS NATALINAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004006 | 02/12/2013 | 843.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AOS TRABALHOS RELATIVOS AO SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/12/2013 | 765.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/12/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/12/2013 | 1640.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004079 | 02/12/2013 | 810.60 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA IN NATURA EM PEDAÇOS, PARA O ENCONTRO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/12/2013 | 355.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTO (PROTETORES BUCAL DPL), PARA ATENDIMENTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/12/2013 | 577.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE JUNTO A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004084 | 02/12/2013 | 2505.17 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004099 | 02/12/2013 | 1129.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/12/2013 | 892.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PROJOVEM, CRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004104 | 02/12/2013 | 1235.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARIMBOS TRODAT, CERTIFICADOS ENTRE OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF (AÇÃO SOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/12/2013 | 480.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CURSO DE CORTE DE CABELO, JUNTO A CASA DA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004108 | 02/12/2013 | 2505.17 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTECULINÁRIA PARA FAVORECER AO CRAS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004109 | 02/12/2013 | 2499.67 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TRABALHOS EM OFICINAS COM OS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS; COM PEQUENOS CURSOS DE CULINARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/12/2013 | 53.27 | 00012337935434 | LUIZ JOSE RODRIGUES | REFERENTE A IPTU DO IMOVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, DE FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI, REFERENTE A 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/12/2013 | 150.00 | 00005964560423 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/12/2013 | 850.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO APLICATIVO E DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0004130 | 02/12/2013 | 1011.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF NESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/12/2013 | 3756.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 300,48 - SAL.FAM - 46,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/12/2013 | 150.00 | 00012116881439 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/12/2013 | 5478.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 438,24 - SAL.FAM. - 23,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004146 | 02/12/2013 | 1883.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/12/2013 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DOS PROG. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004162 | 02/12/2013 | 586.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/12/2013 | 380.00 | 00004299840496 | FRANCISCA MARTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/12/2013 | 694.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/12/2013 | 149.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004185 | 02/12/2013 | 222.48 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004188 | 02/12/2013 | 800.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/12/2013 | 1789.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004203 | 02/12/2013 | 400.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA O PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004204 | 02/12/2013 | 1693.40 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHAS, PROJETOS E OFICINAS, OFERECIDOS E TRABALHADOS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004205 | 02/12/2013 | 980.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROJETO JUNTO AOS JOVENS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA UM DESPERTAR EM BUSCA DA AUTO-ESTIMA, DO RESPEITO ETC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004209 | 02/12/2013 | 150.35 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/12/2013 | 3640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. INSS - 325,44 - SAL.FAM. - 46,72 - SAL. MAT. - 678,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 15671-X, EM 13/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/12/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/12/2013 | 7959.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 636,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/12/2013 | 3421.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 357,72 - IRRF - 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/12/2013 | 2743.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2013. INSS - 219,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4309
Última atualização: 11/06/2024