| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/01/2013 | 500.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA-GRANDE -PB A SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2013 | 15266.76 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2013 | 87828.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2013 | 29169.82 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2013 | 20186.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2013 | 817.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2013 | 20725.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2013 | 3268.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2013 | 7095.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 380.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 50.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NDE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 100.00 | 00004760103490 | KATIANA FELIX MONTEIRO | AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 380.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2013 | 50.00 | 00050589504304 | CICERO RUFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2013 | 100.00 | 00004543078454 | IRINEU RAIMUNDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 100.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2013 | 130.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2013 | 150.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2013 | 200.00 | 00003967567435 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2013 | 160.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2013 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PESSOA IDOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2013 | 150.00 | 00003308683490 | MARIA IRISMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2013 | 100.00 | 00003308969467 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2013 | 50.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2013 | 100.00 | 00060351330453 | NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A NAIR MARCELINO DO NASCIMENTO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2013 | 200.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2013 | 60.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2013 | 150.00 | 00056273509549 | JOSE RAIMUNDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2013 | 774.19 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DA AÇÃO SOCIAL-CRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOC IAL-EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL / COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2013 | 562.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS EM FAVOR FAMILIA DE BAIXA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 22.00 | 08707061001177 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ENCOMENDA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB À J.PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 202.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2013 | 50.01 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2013 | 53.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2013 | 1857.78 | 09296295000160 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRAJETO JUAZEIRO-CE/BRASILIA-DF/JUAZEIRO-CE DO PREFEITO DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2013 | 1600.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A BRASILIA-DF,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2013 | 200.00 | 00039840662104 | ELISBÃO CLAUDINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2013 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2013 | 11656.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2013 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 215.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIU NFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 189.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 233.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2013 | 382.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE OI FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 521.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2013 | 95.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2013 | 36.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2013 | 29.35 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 27 XEROX E 22 IMPRESSÕES COLORIDAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2013 | 1191.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2013 | 2632.00 | 00002048686451 | RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS RESIDENCIAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB POR MOTIVO DA FALTA DE AGUA NO RESERVATÓRIO QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2013 | 1000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMESURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANISTICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2013 | 1000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMESURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA M REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2013 | 29.00 | 05453578000117 | MESTRES DAS TINTAS COM.IND.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2013 | 782.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2013 | 50.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2013 | 55.66 | 11064297000175 | ALMERINDA LACERDA DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2013 | 30.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2013 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA FAZER FAZER ENTREGAR DO MOVIMENTO NA 10ª DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2013 | 644.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TERRENOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2013 | 680.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2013 | 16234.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO REF. A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2013 | 4522.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2013 | 329.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2013 | 5112.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2013 | 678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO SO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2013 | 5295.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA RETENÇÃO-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2013 | 80000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2013 | 74.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2013 | 28121.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DESPESA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2013 | 15250.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PARCELAMENTO-RETENÇÃO-INSS.DESPESA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2013 | 3497.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA :12/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2013 | 2389.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA :11/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2013 | 0.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 6.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2013 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2013 | 120.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2013 | 40.00 | 00005873080445 | GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2013 | 60.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A JOSE DUARTE ADELINO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2013 | 1464.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS-COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2013 | 37.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2013 | 37.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2013 | 81.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2013 | 100.51 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO EM CONTA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2013 | 948.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2013 | 85.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2013 | 85.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2013 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE FOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2013 | 380.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2013 | 100.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS CARRADAS DE AREIA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2013 | 2520.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GMD-12000, NO PERIODO DE 02/01/2013 A 19/01/2013 TOTALIZANDO 19 DIAS PARA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2013 | 22904.39 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2013 | 2478.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MELHORIAS DE CASAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000141 | 03/01/2013 | 93243.57 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA, TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 0487/2008. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 370.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 14.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL J.PESSOA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 980.00 | 00005206986496 | ANTONIO CARTAXO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQA 6836/PB DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 953.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE PILÕES, TRES IRMÃOS E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2013 | 84.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SELOS MECANICOS 5/8 PARA MOTOBOMBAS DESTE MUNIC IPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2013 | 7900.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2013 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2013 | 44.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2013 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMB.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2013 | 30.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL FILTRATO PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2013 | 30.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2013 | 90.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2013 | 446.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO E DRENAGEM DE COMPRESSOR DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2013 | 44929.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2013 | 5010.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2013 | 12881.01 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2013 | 3934.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DA SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2013 | 17421.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DOS AGENTES DO PAB DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2013 | 2712.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DA SAUDE-AGENTES DE COMBATE-ENDEMIAS-EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2013 | 23460.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DA SAUDE-PSF-CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2013 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DFA SEC. DE SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2013 | 5578.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -SAMÚ-CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2013 | 2856.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE -CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2013 | 7900.00 | 02447823000195 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EXPLOSIVOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO REVEILLON DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2013 | 7860.00 | 07908870000102 | K.K.LANDIM DE FREITAS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO REVEILLON, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2013 | 678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO SO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2013 | 678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2013 | 100.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2013 | 200.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2013 | 1786.00 | 00011718764405 | JUCIELDO VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2013 | 1500.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPERAÇÃO DA TURBINA DA SPRINTER DE PLACA MNC 7657 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2013 | 1000.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL EM VEICULO DE PLACA MNB 8883,MODELO D-20, COR VERDE, ANO 1991 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2013 | 2178.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2013 | 1041.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2013 | 43000.00 | 14209749000158 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE BANDAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013 REALIZADO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 1430.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GRAFITAGEM REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2013 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 200.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 460.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL J.PESSOA-PB E SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 600.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 100.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 715.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 239.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 742.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 370.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 845.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 358.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 620.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO 2013, TIRANDO A LICENÇA DO AGENTE CICIA EUGENIA CANDIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 953.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 358.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 477.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 358.00 | 00004724584424 | BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 286.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE SANITÁRIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 660.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 397.50 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL COMO MOTORISTA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 358.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 742.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE VILA MACENA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 742.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 742.00 | 00007948732438 | RAQUEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 300.00 | 00007878441448 | APARECIDA FRANCY DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 300.00 | 00007878441448 | APARECIDA FRANCY DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 477.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2013 | 96.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LASÃ DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2013 | 358.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2013 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2013 | 394.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2013 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2013 | 239.00 | 00040598822836 | ERISTON FREITAS DE PAULA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO DO SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2013 | 596.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 358.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DA ÁGUA DO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2013 | 800.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2013 | 1075.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE PILÕES, BARRAGEM E VERTENTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2013 | 1083.00 | 00089196341300 | LUIZ PEREIRA DUTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO DE PLACA MOL 7218-CE DE TRIUNFO-PB À CIDADE DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB E UIRAUNA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2013 | 717.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE OI FIXO DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 99.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE OI FIXO DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 176.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE OI FIXO DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 4308.59 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 320.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 1307.46 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE OI FIXO DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 1150.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 4000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE À EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 1075.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3244 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 1084.00 | 00006240142409 | ERISVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA OFD 6707/PB DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB E UIRAÚNA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA O JOVEM AUGUSTO BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 200.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 360.00 | 00055927807372 | ERISTEVAO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 83.50 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO SAMÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 70.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 11.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2013 | 23.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 320.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 300.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 239.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TAMPA INTRODUCA ELEMENTO FILTRA DESTINDA A AMBULACIA DO SAMÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2013 | 48653.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2013 | 5010.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2013 | 11784.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAUDE-PSF-EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2013 | 3934.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2013 | 17116.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2013 | 3096.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CONTRATADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2013 | 3132.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDEAGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2013 | 22478.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATADO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2013 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-BUCAL-PSF-CONTRATADO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2013 | 5578.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-SAMÚ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2013 | 9785.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2013 | 5880.00 | 14209749000158 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 42 HORAS DE TRATOR D-4 EM SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DO AÇUDE DE GAMELAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES E A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEWICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2013 | 416.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2013 | 200.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (CONSULTA MÉDICA), FAVORECENDO A PACIENTE KYLLYN OLIVEIRA ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2013 | 1949.22 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS PARA O SAMÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00077806913220 | ANA MARIA CARRENO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00006680510430 | DR. FRANCISCO F.C. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTUTA.DESPESA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 739.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 477.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 179.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 477.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 742.00 | 00002894479417 | MARIA DARLEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GARI NO MES DE JANEIRO DE 20134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 215.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 477.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2013 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2013 | 239.00 | 00003742793497 | FRANCISCO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2013 | 477.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2013 | 739.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2013 | 143.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOP CONSERTO DO CARROIÇÃO DO TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2013 | 239.00 | 00034322442404 | INACIO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2013 | 100.00 | 00010916703746 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2013 | 200.00 | 00004320699416 | JOÃO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2013 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 692.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 115.00 | 00049864319434 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 239.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 60.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 441.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GARÍ NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2013 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2013 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 1202.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 822.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 850.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA COM CAÇAMBA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SITIO GERIMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 850.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COM CAÇAMBA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VINCINAL DO SITIO GERIMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 850.00 | 00002261395493 | JOSÉ WELINTON ALVES DE MELO | SERVIÇOS REALIZADOS EM SUA CAÇAMBA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2013 | 3015.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 23:00 HORAS DE TRATOR PARA SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EM TERRENOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2013 | 1700.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL SÉRIE "D" DE Nº 00317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 4471.25 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 900.00 | 00022291962353 | GERILUCIA LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 200.00 | 00006866723485 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TRANSPORTANDO CARRADA AREIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 1084.00 | 00011335473890 | JOSE GONÃALO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2013 | 24455.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2013 | 2478.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2013 | 1700.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COM CAÇAMBA E CARREGADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2013 | 750.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA KHK 5157/PB DE TRIUNFO-PB AS CIDADES DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB,UIRAÚNA-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2013 | 490.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | SERVIÇOS EXTRAS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2013 | 1310.00 | 00011335473890 | JOSE GONÃALO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2013 | 1270.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DOS GARIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2013 | 2188.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 41.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 1430.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 22.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000401 | 01/02/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE FOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000420 | 01/02/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2013 | 1464.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. FINANÇAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2013 | 177.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2013 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2013 | 15.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2013 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2013 | 12.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2013 | 6.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2013 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000474 | 01/02/2013 | 1700.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2013 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 60.00 | 00076883957472 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 300.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 239.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 742.00 | 00004124539401 | FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 298.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 678.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 334.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 179.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 239.00 | 00009811620458 | GUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 752.00 | 00006277377493 | LINDINALVA M.DE S.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 358.00 | 00049186280449 | JOAQUINA PARNA#BA DE MENEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 150.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 683.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2013 | 120.00 | 00011704345413 | AURELIA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇLÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 60.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EXTRA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO.DESPESA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 239.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2013 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 239.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 360.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 702.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2013 | 175.90 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO -PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2013 | 1790.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2013 | 3113.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ACESSORIA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 1300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2013 | 1110.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA :02/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2013 | 1514.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA :12/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 3289.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO FGTS, COMPETENCIA : 01/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO AS DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 9960.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO AS DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 124.00 | 00091876958472 | ANA D. MUNIZ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATA,AUTENTICAÇÕES,XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 12.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2013 | 6468.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2013 | 678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2013 | 7125.13 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2013 | 92000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2013 | 12540.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-JUROS MULTAS /RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2013 | 19032.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-JUROS MULTAS /RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2013 | 78.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2013 | 0.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2013 | 699.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIU NFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA E SOLDA EM GERAL EM VEICULO AUTOMOTOR DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2013 | 1191.00 | 00028115829838 | MANUEL DANIEL PEREIRA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS A J. PESSOA*-PB E CAMPINA GRANDE -PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2013 | 331.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS : 12/95, 01/96, 02/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2013 | 30.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DO GABINETE DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 200.00 | 00039840662104 | ELISBÃO CLAUDINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 300.00 | 00007245639469 | THALYTA MANGUEIRA DUARTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SEUS SERVIÇOS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 300.00 | 00010895483467 | ANA CLAUDIA BRAZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SEUS SERVIÇOS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 300.00 | 00006819570422 | SYBELLE MOREIRA PEDROSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SEUS SERVIÇOS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 300.00 | 00006542984402 | SANDRA PAULA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SEUS SERVIÇOS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 300.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SEUS SERVIÇOS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 300.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SEUS SERVIÇOS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 300.00 | 00026343177434 | MARIA DE FATIMA SANTANA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SEUS SERVIÇOS EXTRAS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2013 | 15.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 75.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2013 | 400.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2013 | 520.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000363 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 171.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL PRA JOÃO PESSOA À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 800.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE V CONFECÇÃO DE ADESIVOS CARROS PIPAS, ARTE BRASÃO E FAIXA DO DIA 1º DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2013 | 94.00 | 10737526000102 | GUATANY HOTEL LTDA | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2013 | 2984.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2013 | 15156.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL DA SEC.GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2013 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.4, COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | SERVIÇOS DE FILMAGENS NO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2013 | 100.00 | 00014785948884 | GERALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005312534498 | MARIA AUGUSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003307304445 | FELISBERTO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 120.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2013 | 50.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2013 | 200.00 | 00001422088413 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 89.45 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003848830442 | VASCONCELOS ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTO DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 100.00 | 00089373103334 | PATRICIA EUGENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003307544403 | GERALDO ALVES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPÍO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA TEREZA FEITOSA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 250.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 40.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 150.00 | 00003307347411 | FRANCISCA BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 200.00 | 00023708913434 | JOSE NOSILDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 150.00 | 00002929748419 | FRANCISCA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 100.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 210.00 | 00004835789407 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 50.00 | 00005944505435 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 160.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 300.00 | 00006597822439 | FRANCICLEIDE CANDIDA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 200.00 | 00003672487430 | SARA JANE CARVALHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007980351452 | ELIZANGELA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 200.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 100.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 175.00 | 00003281675417 | MARIA DISONEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM PARA SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 300.00 | 00001422088413 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 200.00 | 00054959640391 | RAIMUNDA DUARTE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CONSTRUIR UM BANHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 90.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 100.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FZER CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 90.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 90.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 90.00 | 00004231255407 | SIMPLICIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA PAGAR CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 100.00 | 00010291060455 | MARIA ALANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 50.00 | 00011240528442 | EURIAN MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003308969467 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 89.45 | 00002203555416 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 70.84 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 110.00 | 00004828155406 | DORALICE TEIXEIRA ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIM ENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 50.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 100.00 | 00025374669850 | ROSILENE SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 80.00 | 00054961670359 | ADALBERTO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 90.00 | 00057009651434 | MARIA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RE. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 40.00 | 00006994821439 | VANDERLI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2013 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2013 | 100.00 | 00002293545482 | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOMDE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 50.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 175.00 | 00008725781430 | GEOVANIO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2013 | 175.00 | 00008725781430 | GEOVANIO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 1165.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO COORDENADOR DO CRAS REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social) COMO AUXILIAR NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 250.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 800.40 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 160.00 | 00032676914863 | FRANCISCO QUARESMA MENDONCA | AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 200.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA MODALIDADE REFORÇO ESCOLAR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2013 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 80.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 100.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A J. PESSOA -PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2013 | 68223.00 | 09143181000180 | ARTEFATOTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 702.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 298.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 490.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 358.00 | 00004433649406 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2013 | 150.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2013 | 36.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO E LIMPEZA DE TETO DA ESCOLA DE SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2013 | 600.00 | 00004948318477 | DANIEL SARMENTO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2013 | 120.00 | 00026330437807 | MANUEL PEREIRA DE BRITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2013 | 320.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE CADEIRAS, MESAS,BANCO E PORTÃO DO PRÉ-ESCOLAR MARIA DUARTE DE AQUINO NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2013 | 742.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 417.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2013 | 477.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA SAUDE NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 60.00 | 00002931283401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2013 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2013 | 596.00 | 00011718764405 | JUCIELDO VIEIRA DE SANTANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM CONSERTOS DE CADEIRAS E ARMARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2013 | 622.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2013 | 600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 1191.00 | 00011718764405 | JUCIELDO VIEIRA DE SANTANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM CONSERTOS DE CADEIRAS E ARMARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2013 | 678.00 | 00054960410310 | VICENTE CLAUDINO DE PAULA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2013 | 700.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 958.25 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 2801.99 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 290.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 900.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | AQUISIÇÃO DE GONDOLA AÇO GPSO5 1480 BASE 420 W3 PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2013 | 15501.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 94097.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2013 | 30576.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2013 | 20065.62 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2013 | 6178.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -CONTRATADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2013 | 21025.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2013 | 4624.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS-FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2013 | 12071.27 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2013 | 2053.59 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOs DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2013 | 3237.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2013 | 834.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2013 | 150.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2013 | 200.00 | 00005951496420 | FRANCISCO ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2013 | 100.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA PAGAR CONTA DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2013 | 50.00 | 00005492485440 | JOSE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PARCELA DO OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2013 | 60.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2013 | 200.00 | 00060351330453 | NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO D-12.000, DIESEL,PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COM CAÇAMBA E MINE CARREGADEIRA NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2013 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO CADASTRAMENTO E ALINHAMENTO DE UMA AVENIDA PARA FINS DE URBANIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2013 | 1000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO CADASTRAMENTO E ALINHAMENTO DE UMA AVENIDA PARA FINS DE URBANIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2013 | 25952.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2013 | 7800.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00004948318477 | DANIEL SARMENTO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2013 | 3456.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2013 | 200.00 | 00007279956424 | NADJALIS CESAR FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO A SRª NADJALIS CESAR FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2013 | 80.00 | 00026258780881 | FRANCISCA TORGUATO LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2013 | 180.00 | 00011408811405 | MARIA AMANDA ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME DE VISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2013 | 50.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2013 | 100.00 | 00011704345413 | AURELIA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2013 | 250.00 | 00055927300391 | RITA MARIA DE ABREU E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2013 | 175.00 | 00026652192802 | JOAO BATISTA B. JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2013 | 150.00 | 00003352256403 | MANOEL SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2013 | 71.21 | 00042506638415 | ANTONIO BRAGA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESA COM PASSAGEM PARA FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2013 | 300.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2013 | 100.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2013 | 50.00 | 00003308969467 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2013 | 60.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2013 | 150.00 | 00014970002894 | ANTONIO DIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004333226406 | ZILMA JOSEFA FELIX | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2013 | 100.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2013 | 200.00 | 00005858776450 | MARIA ALVES DE MENESES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2013 | 100.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR UMA HORA DE TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2013 | 200.00 | 00001910309451 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª FRANCISCA SOARES DA SILVA PARA UMA CONSULTA E UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2013 | 185.00 | 00004372954433 | LUCIANO ANTONIO CABOCLO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2013 | 80.00 | 00008366506460 | LUCIVANIA TAVARES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2013 | 30.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009079963453 | MANUEL BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2013 | 100.00 | 00010552438448 | MARIA DE FATIMA AMANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2013 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008496910440 | THAMIRES BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2013 | 150.00 | 00001485449405 | SONIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2013 | 50.00 | 00003172379426 | ANTONIO CARVALHO FRANCO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2013 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPÍO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA TEREZA FEITOSA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2013 | 50.00 | 00008567737435 | MARIA RADAIC GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2013 | 40.00 | 00048692883468 | JOAQUIM ALVES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2013 | 100.00 | 00025429840858 | CLAUDIVANIA SOARES DE ABREU E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DENTÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2013 | 100.00 | 00057065330400 | MARIA HELENA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2013 | 40.00 | 00047828188404 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR A 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2013 | 300.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2013 | 200.00 | 00008496910440 | THAMIRES BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2013 | 60.00 | 00009732104430 | DAMIANA GONÇALVES BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003308173450 | LUCIMAR SILVA AMARO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 50.00 | 00005683052483 | MARIA EDILANDIA PARNAIBA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2013 | 100.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 60.00 | 00005219007432 | FRANCISCA MAURICIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 100.00 | 00002930054433 | IRANILDA SOARES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª IRANILDA SOARES DE SOUSA PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2013 | 290.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2013 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2013 | 300.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2013 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2013 | 150.00 | 00060351330453 | NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2013 | 605.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO COORDENADOR DO CRAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2013 | 286.00 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2013 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social) COMO AUXILIAR NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2013 | 50.00 | 00002964003432 | ELIETE MIGUEL FURTADO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO A SRª ELIETE MIGUEL FURTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2013 | 150.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2013 | 70.00 | 00002749544432 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2013 | 200.00 | 00003888219493 | JOSEFA MARIA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DENTÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2013 | 50.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2013 | 1330.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 95(NOVENTA E CINCO) CAMISAS PARA GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2013 | 165.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS EM CPU E UM CONSERTO DA FONTE DE COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2013 | 184.00 | 00009732104430 | DAMIANA GONÇALVES BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DUAS PASSAGENS DE CAJAZEIRAS-PB À RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2013 | 360.00 | 00009680877442 | RAIMUNDA MARIA SOARES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2013 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2013 | 20000.00 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2013 | 435.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2013 | 435.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2013 | 1200.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DE MAYCON DE SOUSA SILVA COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA À TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2013 | 2625.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -COMISSÃODO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2013 | 39.00 | 00026292530400 | JOSE LISBOA SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE UM BOTIJÃO DE GÁS (LÍQUIDO) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2013 | 536.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE REBOCO, RETELHAMENTO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2013 | 400.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2013 | 239.00 | 00006038788492 | JAISMEIRE PORFIRIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2013 | 60.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLVERIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2013 | 477.00 | 00010000122475 | MARISA GOMES LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MENINOS DO FUTURO COMO AUXILIAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2013 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2013 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2013 | 274.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2013 | 358.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2013 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2013 | 298.00 | 00025374669850 | ROSILENE SANTOS MACIEL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2013 | 605.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2013 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2013 | 274.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2013 | 702.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 239.00 | 00054962129368 | ROSA HELENA MONTEIRO PARNA#BA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2013 | 239.00 | 00008871016408 | CAMILA CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2013 | 703.00 | 00005047191494 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PRÉ-ESCOLAR MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2013 | 239.00 | 00005951496420 | FRANCISCO ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2013 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2013 | 300.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2013 | 358.00 | 00008665639462 | SIMONE LISBOA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DESENGANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2013 | 477.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2013 | 298.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2013 | 477.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2013 | 358.00 | 00002703067496 | MARIA DE LOURDES MACIEL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2013 | 239.00 | 00003027097466 | MARILENE AMANCIO RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2013 | 239.00 | 00010893361445 | MAYRA MACIEL GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2013 | 239.00 | 00010893361445 | MAYRA MACIEL GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 239.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO COMO GUARDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2013 | 60.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2013 | 953.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 60.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GOMES DE BRITO, NA SOLDAGEM DO PORTÃO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2013 | 239.00 | 00018158757472 | JOSE BEZERRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2013 | 239.00 | 00009818444485 | MARIA GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIS GOMES DE BRITO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004320699416 | JOÃO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2013 | 358.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2013 | 720.00 | 00008436689461 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2013 | 239.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVOS A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2013 | 30.00 | 00008396980462 | FIDELIS DE MOURA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS OPERADORES MÁSTERES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2013 | 400.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO PARA O MESMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2013 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2013 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2013 | 1189.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2013 | 3450.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2013 | 30.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REUNIDO PARCEIROS INTERSETORIAS: PROGRAMA B. FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2013 | 7950.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2013 | 30.00 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ MEC NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 40.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 40.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2013 | 174.25 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2013 | 120.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2013 | 300.00 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2013 | 1320.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2013 | 500.00 | 00010000122475 | MARISA GOMES LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2013 | 9175.61 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2013 | 37.00 | 00004437938402 | AUDEMIR GOMES DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE UM BOTIJÃO DE GÁS (LÍQUIDO) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2013 | 1860.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENH ARELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2013 | 840.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ARMÁRIOS E BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2013 | 2160.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A 12 CARRADAS DE DEJETOS RETIRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2013 | 2560.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2013 | 1190.00 | 00002417130483 | JOSÉ DANIEL PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO E RETELHAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2013 | 643.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2013 | 2000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2013 | 1592.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ONIBUS: SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS, NAS RODAS, SERVIÇO GERAL NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO NO SISTEMA DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS COM SOLDA EM GERAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2013 | 6343.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2013 | 6962.34 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2013 | 8759.82 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2013 | 4230.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2013 | 16293.54 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO AO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2013 | 4694.58 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2013 | 560.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2013 | 6451.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2013 | 127887.17 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2013 | 33755.89 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FU NDEB-40% DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2013 | 21057.39 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FPM DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2013 | 9783.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2013 | 28039.45 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EFETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2013 | 5124.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS-FPM DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2013 | 12463.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSÃO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CONTRATOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATOS DO EJA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2013 | 9570.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES CONTRATADOS-PEJA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2013 | 400.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA MOSSORÓ-RN À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2013 | 53.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2013 | 250.85 | 00002476242411 | JOSE FERRAZ NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL SÉRIE " D" DE Nº 000759 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2013 | 1200.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS,PLACAS,SINALIZAÇÃO VISUAL,BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2013 | 55.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2013 | 3937.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2013 | 16656.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE GABINETE-COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA -COMISSÃO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2013 | 320.00 | 00002130805400 | JOSE VICENTE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2013 | 600.00 | 00006515855460 | VICENTE TEODOZO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO EM PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2013 | 418.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2013 | 480.00 | 00038034573434 | JOSÉ DE ANCHIETA CESARIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2013 | 239.00 | 00007878425400 | DAYANE TAIS DE SÁ FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2013 | 298.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2013 | 500.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2013 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EXTRA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2013 | 270.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2013 | 678.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2013 | 239.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2013 | 477.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2013 | 239.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2013 | 239.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2013 | 239.00 | 00010233379401 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2013 | 245.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CAJAZEIRAS E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2013 | 358.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2013 | 239.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2013 | 375.00 | 00004124539401 | FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2013 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2013 | 360.00 | 00010838447414 | JORGE LUIZ SILVEIRA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2013 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO NA 10º DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2013 | 200.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE FOI DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2013 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2013 | 600.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA TV. DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2013 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA TV. DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2013 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2013 | 180.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA J. GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2013 | 30.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2013 | 150.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DE PESSOA COM PROBLEMAS MENTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2013 | 200.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2013 | 80.00 | 00075293234404 | NORMA BATISTA DE S.ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DO VII SEMINÁRIO ACONTECER QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2013 | 452.97 | 04063942000250 | LOTERIA S#O JOAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS PAPÉIS DE ENERGIA E TELEFONE CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2013 | 693.77 | 04063942000250 | LOTERIA S#O JOAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS PAPÉIS DE ENERGIA CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2013 | 30.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2013 | 30.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 2216.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 78.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 0.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2013 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 350.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 3582.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 18830.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2013 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2013 | 4992.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2013 | 1685.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO DARF-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 200.00 | 00005768342460 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE MOSSORÓ-RN À SERVIÇO DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2013 | 120.00 | 00072002760306 | FRANCISCO LEANDRO CHAVES MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2013 | 960.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000906 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2013 | 1313.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA:02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2013 | 1316.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA:01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2013 | 1345.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA:12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2013 | 583.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2013 | 1790.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2013 | 1790.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2013 | 2200.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2013 | 1680.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2013 | 6694.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2013 | 678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSÃODO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2013 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2013 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2013 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2013 | 1242.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2013 | 967.82 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 920.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2013 | 41.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE À DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2013 | 24.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVOS A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2013 | 62.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVOS A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2013 | 23.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2013 | 400.00 | 00005873080445 | GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2013 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2013 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000854 | 01/03/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2013 | 1300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2013 | 1464.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000939 | 01/03/2013 | 1700.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -COMISSÃO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2013 | 800.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 500.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COM CAÇAMBA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VINCINAL DO SITIO GERIMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 310.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2013 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 84.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO CONSERTO NAS TRAVES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2013 | 120.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2013 | 477.00 | 00004440521436 | MARCONDES DANTAS ESTRELA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 100.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SE. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2013 | 667.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2013 | 998.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2013 | 667.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2013 | 441.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GARÍ NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2013 | 239.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2013 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2013 | 358.00 | 00022013024487 | EROVALDO MANGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2013 | 929.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ARVORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 679.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 805.00 | 00049864319434 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2013 | 322.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2013 | 1196.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 179.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 596.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 477.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 667.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 644.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 120.00 | 00003015147471 | CLAUDIANA BEZERRA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SE. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 215.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 179.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2013 | 667.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2013 | 667.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2013 | 667.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTUTA NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2013 | 667.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2013 | 667.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2013 | 667.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2013 | 678.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2013 | 667.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (SETOR-LIMPEZA PÚBLICA)NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2013 | 120.00 | 00010765722437 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2013 | 239.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SE. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2013 | 375.00 | 00002894479417 | MARIA DARLEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2013 | 477.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2013 | 270.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2013 | 6250.00 | 00043700594453 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UM CARROÇÃO( DE TRATOR) TIPO PIPA USADO PARA O TRATOR DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2013 | 120.00 | 00033484988487 | GERALDO BATISTA LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO CAPOEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2013 | 298.00 | 00005430591467 | SEBASTIÃO FERREIRA NUNES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ROÇO DE ESTRADA DO SÍTIO CANTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2013 | 60.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO SÍTIO CROÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2013 | 239.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS ROÇANDO MATO DE ESTRADAS DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2013 | 3143.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2013 | 179.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA LIXEIRA EM AÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2013 | 550.00 | 00044196130410 | JOCIMARIO RIBEIRO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2013 | 560.00 | 00007422546409 | LEANDRO SIEBRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA REFORMA DE REBOCO EM PAREDES E CONSERTO DE TELHADO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2013 | 570.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2013 | 378.65 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2013 | 2718.75 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2013 | 302.40 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PORTÃO DE METALÃO PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2013 | 780.00 | 00003091216470 | SUELÂNDIO JERÔNIMO MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM UMA MÁQUINA DO TIPO PATROL NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO GERIMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2013 | 120.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2013 | 920.00 | 00011335473890 | JOSE GONÃALO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2013 | 950.00 | 00003091216470 | SUELÂNDIO JERÔNIMO MARQUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM A CAÇAMBA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SÍTIO GERIMUM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2013 | 950.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM A CAÇAMBA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SITIO GERIMUM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E A SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2013 | 500.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2013 | 600.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DE PINTURA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2013 | 770.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2013 | 1312.00 | 00011335473890 | JOSE GONÃALO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2013 | 570.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADO EM CONSERTOS DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO PANTA, RIACHÃO E MULUNGUZINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2013 | 4000.00 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE GRANITO ESVERDEADO PARA PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00002261395493 | JOSÉ WELINTON ALVES DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETRO-ESCAVADEIRA NA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2013 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2013 | 330.00 | 00018603157472 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO DE PLACA Nº JWH 2449 DE TRIUNFO PARA A ZONA RURAL À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2013 | 953.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2013 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2013 | 358.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2013 | 300.00 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2013 | 358.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2013 | 239.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2013 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2013 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2013 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2013 | 322.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2013 | 322.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2013 | 298.00 | 00004309925480 | EDILANIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2013 | 444.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2013 | 477.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2013 | 536.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2013 | 596.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2013 | 480.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2013 | 358.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2013 | 721.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE VILA MACENA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2013 | 978.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2013 | 358.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VACINAS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2013 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2013 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2013 | 239.00 | 00002584418444 | MARLENE ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2013 | 179.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MATERIAIS ELETRICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2013 | 500.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.(SEC.DE SAÚDE). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2013 | 821.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2013 | 358.00 | 00054962102320 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2013 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2013 | 978.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2013 | 675.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2013 | 358.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2013 | 620.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO 2013, TIRANDO A LICENÇA DO AGENTE CICIA EUGENIA CANDIDO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2013 | 605.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2013 | 239.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAÚDE EM VILA MACENA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2013 | 239.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2013 | 150.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PILÕES NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2013 | 298.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2013 | 477.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2013 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2013 | 30.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À PATOS-PB À SERVIÇO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2013 | 200.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 560.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2013 | 477.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 722.00 | 00007948732438 | RAQUEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 358.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 358.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 250.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LASÃ DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 80.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 400.00 | 00005713490483 | MARIA EVANGELISTA RUFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2013 | 30.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 30.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO AMÂNCIO (RIACHÃO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2013 | 179.00 | 00006052098473 | FRANCISCA REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DE BARRA DO JUÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2013 | 179.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2013 | 358.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DA ÁGUA DO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2013 | 239.00 | 00080604188404 | JOSE SILVINO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2013 | 947.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2013 | 1785.00 | 00081589590325 | FRANCISCO ROBERTO P.LOBO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2013 | 30.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2013 | 2781.54 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 1786.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2013 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2013 | 60.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2013 | 441.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2013 | 762.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2013 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2013 | 660.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2013 | 600.00 | 00001950633411 | DAVILA MANGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO EMFERMEIRA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2013 | 1985.54 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2013 | 100.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE OI FIXO DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2013 | 1279.74 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SEC. DE SAUDE-SAMÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2013 | 31.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2013 | 1380.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2013 | 9876.17 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2013 | 4226.79 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2013 | 200.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA PREFEITURA À SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2013 | 1601.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO À SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2013 | 169.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2013 | 250.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2013 | 431.20 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2013 | 200.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2013 | 80.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2013 | 91.04 | 05302544000121 | DEVILLE REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2013 | 20.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2013 | 380.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | PAGAMENTO REFERENTE A 2 CONSULTAS NEUROLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2013 | 1800.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 29 BOLSAS: AC SAUDE E AV AMBIENTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2013 | 316.20 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA TECIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2013 | 390.03 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2013 | 150.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA DO SR. JOSÉ EUPÍDIO DE ARAÚJO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2013 | 300.00 | 00067329403415 | DRA. DENIS ROCHA FORMIGA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2013 | 100.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2013 | 500.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2013 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTÓRIO DR. DIEGO GALDINO | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004335676433 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ODONTÓLOGO NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURAS DE MESAS HOSPITALARES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2013 | 1083.00 | 00089196341300 | LUIZ PEREIRA DUTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS NO SEU VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZEREM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2013 | 1626.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2013 | 50124.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00077806913220 | ANA MARIA CARRENO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00006680510430 | DR. FRANCISCO F.C. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2013 | 5988.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2013 | 12810.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2013 | 4734.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2013 | 18650.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DO PAB DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2013 | 3096.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2013 | 3132.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2013 | 21978.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF-CONTRATADO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2013 | 6378.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE BUCAL- PSF-CONTRATADO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2013 | 6200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAMU-CONTRATOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2013 | 200.00 | 00007279956424 | NADJALIS CESAR FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO A SRª NADJALIS CESAR FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2013 | 1410.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2013 | 200.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 400.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2013 | 2678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE CULTURA-COMISSIONADOS-FPM DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2013 | 2520.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CARRADAS DE DEJETOS RETIRADO DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2013 | 1787.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2013 | 120.00 | 00005873080445 | GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2013 | 70.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2013 | 1925.66 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, RELATIVOS A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2013 | 78.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2013 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2013 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001415 | 01/04/2013 | 13000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2013 | 1680.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2013 | 9012.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2013 | 678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE TRANSPORTES - COMISSÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2013 | 400.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2013 | 200.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2013 | 427.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2013 | 500.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA J. GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2013 | 358.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2013 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2013 | 239.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2013 | 239.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2013 | 200.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2013 | 200.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, REFERENTE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2013 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2013 | 276.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2013 | 239.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2013 | 97.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2013 | 358.00 | 00008665639462 | SIMONE LISBOA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2013 | 477.00 | 00011566409462 | LEANDRO FÉLIX | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005415790454 | BETANIA ESTRELA DANTAS E OUTROS. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIRETORA DE DIVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2013 | 453.00 | 00005415790454 | BETANIA ESTRELA DANTAS E OUTROS. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIRETORA DE DIVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2013 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA TV. DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2013 | 239.00 | 00057011230491 | FRANCISCO NILSON DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO SÍTIO SACO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2013 | 477.00 | 00009121647437 | MARIA LUANA MONTEIRO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2013 | 239.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2013 | 120.00 | 00011704345413 | AURELIA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2013 | 298.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2013 | 239.00 | 00010233379401 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2013 | 239.00 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO GINÁSIO DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2013 | 120.00 | 00006909882490 | FRANCIEUDA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2013 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2013 | 807.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2013 | 239.00 | 00004384980469 | MARIA DIAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2013 | 358.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 678.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2013 | 155.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2013 | 239.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2013 | 500.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2013 | 239.00 | 00007878425400 | DAYANE TAIS DE SÁ FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2013 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EXTRA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2013 | 239.00 | 00003014758493 | ANTONIO GOMES SOARES CABRAL E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2013 | 120.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2013 | 584.00 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2013 | 100.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2013 | 40.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE IGUATÚ-CE À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2013 | 60.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2013 | 30.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2013 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2013 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO NA 10º DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2013 | 30.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2013 | 90.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DO GABINETE DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2013 | 120.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2013 | 211.20 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SETE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2013 | 30.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA JUNTA NA 10º DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2013 | 4403.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP / RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2013 | 340.00 | 00002505147450 | FRANCISCO SIEBRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2013 | 120.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2013 | 316.00 | 00060091797420 | FRANCISCA H.DE P.BERNARDINO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO SETOR DE ARQUIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2013 | 427.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2013 | 68.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2013 | 4.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2013 | 316.00 | 00038007754768 | NELSON EDUARDO LIMA RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA PALESTRA DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2013 | 0.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2-ITR EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2013 | 6.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 -CIDE EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2013 | 1887.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2013 | 4600.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2013 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2013 | 4138.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.291-0 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2013 | 13363.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5023-7 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2013 | 779.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO DETRAN PB RELATIVO A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2013 | 11997.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2013 | 400.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2013 | 650.38 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2013 | 1415.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2013 | 1852.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2013 | 15834.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2013 | 200.00 | 00039840662104 | ELISBÃO CLAUDINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2013 | 400.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2013 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2013 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2013 | 1489.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2013 | 1086.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2013 | 889.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2013 | 354.76 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS PARA JOÃO PESSOA À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2013 | 300.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2013 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2013 | 929.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2013 | 400.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2013 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2013 | 3675.00 | 15473593000261 | ROGÉRIO KOENIG-ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2013 | 200.00 | 00039840662104 | ELISBÃO CLAUDINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. DE DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2013 | 165.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | SERVIÇOS DE XEROX EM GERAL DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2013 | 25.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2013 | 1300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2013 | 444.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9390-4 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2013 | 1010.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.909-0 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2013 | 1.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10.880-4 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2013 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15.114-9 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2013 | 275.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15.115-7 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2013 | 159.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15.116-5 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2013 | 30.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.223-X EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2013 | 55.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.061-0 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2013 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.273-7 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2013 | 2022.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.923-5 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2013 | 169.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.261-9 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2013 | 10.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.534-0 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2013 | 484.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.794-1 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2013 | 86.85 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2013 | 4138.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.291-0 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2013 | 50696.59 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE--PM DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2013 | 5988.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2013 | 13110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. SAUDE-PSF-EFETIVO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2013 | 13110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2013 | 10746.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2013 | 3132.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE-ENDEMIAS EFETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2013 | 4734.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2013 | 18650.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE -AGENTES PAB DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2013 | 17528.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2013 | 6378.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2013 | 6200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO -SAMÚ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2013 | 808.00 | 00005369496463 | JOSEFA BEATRIZ FERREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TIRANDO LICENÇA DE MARIA LUCIA LISBOA BATISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2013 | 465.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE VILA MACENA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2013 | 298.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MATERIAIS ELETRICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2013 | 358.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2013 | 358.00 | 00007878429405 | MIRIAN GUISPE PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE NO POSTO JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2013 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2013 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2013 | 150.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PILÕES NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2013 | 239.00 | 00002584418444 | MARLENE ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2013 | 444.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2013 | 358.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2013 | 358.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2013 | 477.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2013 | 477.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2013 | 239.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAÚDE EM VILA MACENA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2013 | 477.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2013 | 536.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2013 | 375.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2013 | 739.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2013 | 358.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VACINAS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2013 | 358.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2013 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2013 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2013 | 978.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2013 | 500.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.(SEC.DE SAÚDE). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2013 | 953.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2013 | 239.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2013 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2013 | 30.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2013 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2013 | 200.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2013 | 60.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2013 | 200.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À JOÃO -PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2013 | 530.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE-CE , CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2013 | 163.30 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2013 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2013 | 780.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2013 | 358.00 | 00054962102320 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2013 | 596.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2013 | 550.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2013 | 660.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2013 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2013 | 620.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2013, TIRANDO A LICENÇA DO AGENTE CICIA EUGENIA CANDIDO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2013 | 870.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2013 | 239.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2013 | 358.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2013 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2013 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2013 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2013 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2013 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LASÃ DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2013 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2013 | 821.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2013 | 239.00 | 00003256134432 | FRANCISCO BENISIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2013 | 15000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. SAUDE-FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2013 | 150.00 | 00003310989461 | DR.FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE À CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, AO PACIENTE CARENTE MARIA NUNES RODRIGUES SOARES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2013 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) TOMOGRAFIA DE CRÂNIO FAVORECENDO O SR. GERALDO FRANCISCO DE SOUZA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2013 | 200.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONÃALVES | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO MENOR: JOÃO KLEBER DE ARAÚJO CORAGEM PEREIRA JÚNIOR. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2013 | 263.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2013 | 100.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMB. E LUBRIF. TRÊS IRMÃOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2013 | 310.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2013 | 300.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2013 | 184.00 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIAÇAO PROGRESSO S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE VIAJAR À RECIFE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2013 | 160.00 | 01477086000100 | DR. FRANCISCO X.DE F.PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA FAVORECENDO A SR. MARIA LINDACY DE ABREU, PORTADORA DO CPF:010.592.374-58, NASCIDA EM 24/07/1980 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2013 | 250.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (CONSULTA MÉDICA), FAVORECENDO A PACIENTE FRANCISCA FABÍOLA DA SILVA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2013 | 300.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (CONSULTA MÉDICA), FAVORECENDO A PACIENTE MARIA ANTONIA DE ABREU. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2013 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE À ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINÁRIAS DA SENHORA JOANA DARC SOARES DANTAS, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, PELO DR. MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2013 | 374.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2013 | 1811.30 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2013 | 1381.45 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2013 | 2379.61 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2013 | 1035.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2013 | 5646.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2013 | 1250.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA TECIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2013 | 90.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO A COMPRA DE LONA IMPRESSA PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2013 | 2.59 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2013 | 2724.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2013 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2013 | 255.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00006680510430 | DR. FRANCISCO F.C. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2013 | 300.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2013 | 128.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2013 | 1024.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3244 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2013 | 600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | COMPRA DE 24 CAMISAS POLO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2013 | 1750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | COMPRA DE 24 CAMISAS POLO E 23 COLETES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2013 | 3500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2013 | 1000.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | COMPRA DE MATERIOAIS MEDICOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOC. DE PROT.A MATERN. E ASSIS.A AINFANCIA | PAGAMENTO DO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2013 | 2513.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2013 | 150.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2013 | 1192.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2013 | 875.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | COMPRA DE 161 CONJUNTO SHORT/CAMISETA PARA SEC.DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2013 | 855.00 | 00006407133432 | EDNALDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO QUIOSQUE DIGITAL NA PRAÇA DO PORTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO NA SRA. MARIA DALVA QUARESMA DANTAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2013 | 2215.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2013 | 554.85 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2013 | 750.00 | 00011718764405 | JUCIELDO VIEIRA DE SANTANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM CONSERTOS DE CADEIRAS E BIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR COM AR PARA A SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2013 | 920.00 | 00011335473890 | JOSE GONÃALO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2013 | 16002.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-40% DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2013 | 99990.31 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2013 | 33305.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2013 | 21331.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FPM DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2013 | 10657.51 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%-CONTRATADOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2013 | 21370.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%-EFETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2013 | 4624.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO-FPM DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2013 | 12291.27 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO-60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES CONTRATADOS-EJA-60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2013 | 2154.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-40%-AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2013 | 9570.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PEJA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2013 | 477.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2013 | 286.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2013 | 480.00 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SÍTIO CANTINHO COMO PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2013 | 239.00 | 00008871016408 | CAMILA CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2013 | 470.00 | 00002839340429 | CLEIDE MARIA GRANGEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2013 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE MARÇO /2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2013 | 358.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2013 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2013 | 239.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2013 | 596.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2013 | 239.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2013 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2013 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2013 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2013 | 477.00 | 00004320699416 | JOÃO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2013 | 834.00 | 00008436689461 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2013 | 239.00 | 00018158757472 | JOSE BEZERRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2013 | 274.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2013 | 358.00 | 00002703067496 | MARIA DE LOURDES MACIEL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2013 | 191.00 | 00003579741403 | CLAUDIANA MARIA ALVES BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2013 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 477.00 | 00048627828415 | EDIVAR DIAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO VIGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2013 | 358.00 | 00028146154832 | SANDRINHA GONÇALO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2013 | 239.00 | 00006052863455 | ROSA LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2013 | 300.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2013 | 203.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLVERIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO MO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2013 | 239.00 | 00002987106416 | MARIA ANACLETO GALIZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2013 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2013 | 358.00 | 00026793475878 | ANTÔNIA DANIEL DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2013 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2013 | 358.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2013 | 239.00 | 00054962129368 | ROSA HELENA MONTEIRO PARNA#BA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2013 | 239.00 | 00003027097466 | MARILENE AMANCIO RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2013 | 358.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2013 | 298.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2013 | 298.00 | 00025374669850 | ROSILENE SANTOS MACIEL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2013 | 477.00 | 00009456516431 | ANTONIA KARLIANE ALVES BANDEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2013 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2013 | 702.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2013 | 239.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO COMO GUARDA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2013 | 477.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2013 | 239.00 | 00009818444485 | MARIA GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIS GOMES DE BRITO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2013 | 239.00 | 00010893361445 | MAYRA MACIEL GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2013 | 477.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2013 | 239.00 | 00005951496420 | FRANCISCO ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2013 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2013 | 274.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2013 | 239.00 | 00009746917471 | LAYANNE MONTEIRO GONÇALVES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2013 | 40.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2013 | 239.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PILÕES COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2013 | 179.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO LANCHE DOS PROFESSORES. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2013 | 352.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS E BIROR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2013 | 240.00 | 00008543238480 | MARIA EVYLMA DIAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2013 | 300.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO COM CARRO DE SOM. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2013 | 3830.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. EDUCAÇÃO-FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2013 | 738.29 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2013 | 10258.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2013 | 3315.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2013 | 630.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2013 | 604.17 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2013 | 306.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2013 | 6515.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR .RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2013 | 6019.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2013 | 3450.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2013 | 485.00 | 08999674000153 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVIÇOS DE EMBREAGEM E SUSPENSÃO EM VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2013 | 2898.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | COMPRA DE 161 CONJUNTO SHORT/CAMISETA PARA FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERTO DE REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2013 | 480.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPARAÇÃO DE MESAS EM CADEIRAS E BIRÔS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2013 | 5012.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9633-4 EM DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2013 | 40.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2013 | 40.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2013 | 30.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2013 | 200.00 | 00004835791495 | MARIA ALVILINA FILHA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2013 | 90.00 | 00006878314402 | SEBASTIÃO CANDIDO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2013 | 48.00 | 00054960380306 | CLOTÁRIO DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2013 | 50.00 | 00007055203406 | ELIANA LISBOA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003308341425 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2013 | 64.95 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2013 | 175.90 | 00002447978464 | ALZIRA MARIA LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À JOÃO -PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2013 | 150.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO SEU FILHO VICTOR VASCONCELOS ROSENDO GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2013 | 150.00 | 00064442888191 | ANTONIO MORAIS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2013 | 200.00 | 00018362618884 | ANTONIO FERREIRA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2013 | 100.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2013 | 50.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2013 | 50.00 | 00009019627830 | JOAO DUARTE BORGES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2013 | 400.00 | 00060106948415 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2013 | 200.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2013 | 400.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2013 | 2625.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2013 | 3616.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2013 | 150.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO PAGAR EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO PAGAR CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2013 | 100.00 | 00021973415453 | JOSÉ GALDINO RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO PAGAR CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007349618476 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2013 | 100.00 | 00003306822450 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2013 | 50.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2013 | 200.00 | 00004369331447 | GERMANY FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2013 | 200.00 | 00009552123402 | CLAUDINO FILHO ROLIM SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2013 | 70.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005090007462 | FRANCISCA FELIX | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2013 | 50.00 | 00010748726497 | JOAO RICARDO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009097312841 | FRANCINETE LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2013 | 90.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2013 | 40.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2013 | 100.00 | 00009489182419 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2013 | 50.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2013 | 60.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2013 | 50.00 | 00089373103334 | PATRICIA EUGENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2013 | 300.00 | 00002420616480 | MARIA DOS REMÉDIOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2013 | 400.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO O SR. MANOEL PEREIRA GENUINO PARA O MESMO PAGAR A AJUDA DE CUSTO DA CIRURGIA (CATARATA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2013 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2013 | 274.00 | 00055927807372 | ERISTEVAO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2013 | 239.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2013 | 360.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2013 | 179.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2013 | 239.00 | 00008210478419 | ANTÔNIO JOSÉ SERAFIM NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGIA DA PRAÇA PÚBLICA DE PILÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2013 | 264.00 | 00005452153403 | ALUIZIO HONORATO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2013 | 369.00 | 00001815328401 | CRISTOVAO MATIAS DE ALMEIDA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2013 | 185.00 | 00007881743476 | LUIZ CARLOS PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2013 | 237.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2013 | 237.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2013 | 474.00 | 00096550627400 | FRANCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2013 | 264.00 | 00011453928499 | ARGEMIRO EDEGINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2013 | 343.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2013 | 185.00 | 00011752217403 | JOSE FERNANDES DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2013 | 474.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2013 | 106.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2013 | 739.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTUTA NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2013 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2013 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2013 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO AMÂNCIO (RIACHÃO) NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2013 | 215.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2013 | 667.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2013 | 318.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2013 | 477.00 | 00003308973499 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2013 | 60.00 | 00070234915110 | ANTONIA ALCIDARIA FREITAS DA SILVA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2013 | 239.00 | 00010338299432 | CAMILA BARBOSA LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2013 | 739.00 | 00094556466687 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2013 | 477.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2013 | 1519.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ARVORES NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2013 | 239.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS NA SEC. DE INFRA -ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2013 | 751.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2013 | 1405.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2013 | 739.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2013 | 191.00 | 00003015147471 | CLAUDIANA BEZERRA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2013 | 358.00 | 00004163638490 | FRANCISCO DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2013 | 477.00 | 00008249244443 | SUENIA PINHEIRO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2013 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2013 | 26026.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2013 | 179.00 | 00006052098473 | FRANCISCA REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DE BARRA DO JUÁ NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2013 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2013 | 179.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2013 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2013 | 179.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2013 | 691.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2013 | 739.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (SETOR-LIMPEZA PÚBLICA)NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2013 | 750.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2013 | 239.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2013 | 239.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2013 | 477.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2013 | 739.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2013 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2013 | 805.00 | 00049864319434 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2013 | 191.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SE. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2013 | 477.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2013 | 998.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2013 | 477.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2013 | 358.00 | 00001246963418 | PEDRO DIAS BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2013 | 808.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2013 | 358.00 | 00002693431484 | NOBERTO BRAZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2013 | 739.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2013 | 3456.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA-COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2013 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2013 | 239.00 | 00004400374416 | AURIVAN JOSÉ DE ABREU | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2013 | 250.00 | 00055461522491 | JOÃO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DE ESTRADA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2013 | 120.00 | 00033484988487 | GERALDO BATISTA LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO CAPOEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2013 | 216.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2013 | 420.00 | 00010222904445 | ANDRÉ DANTAS AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2013 | 460.00 | 00006691546440 | SEBASTIAO MONTEIRO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA REFORMA DO GINÁSIO DO SÍTIO CAJUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COM CAÇAMBA E MINE CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COM CAÇAMBA E MINE CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COM CAÇAMBA E MINE CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2013 | 2249.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2013 | 569.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO D.12000 DIESEL, PIPA DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2013 | 2132.35 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS SÉRIE "D" DE Nº 000411 E 000412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2013 | 435.00 | 12405990000127 | RONI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL SÉRIE "D" DE Nº 000173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2013 | 2150.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2013 | 1000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2013 | 766.60 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2013 | 600.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2013 | 540.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2013 | 1157.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2013 | 2000.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL SÉRIE "D" DE Nº 000403 E EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2013 | 1018.70 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL SÉRIE "D" DE Nº 00321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2013 | 360.00 | 00006740104425 | GILMARIA GERONIMO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA MEDIÇÃO DE TERRENOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2013 | 1040.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA TRATORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2013 | 1846.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2013 | 1382.10 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS À SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2013 | 960.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2013 | 3432.19 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2013 | 2178.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA-COMISSÃO-FPM DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2013 | 1120.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PRÓ-MÚSICO DOS COMPONENTES DA BANDA JOAQUIM MOREIRA E SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2013 | 1446.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2013 | 3300.00 | 13153389000157 | AGROPECUARIA MILK SOLUTION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO RELATIVO A SILAGEM DE MILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2013 | 20.00 | 00091276136404 | MARCELANDIA CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2013 | 500.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SR. FRANCISCO ALVES DE MORAIS, PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2013 | 13.09 | 00003306822450 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2013 | 52.50 | 00003067486498 | GERLY GERONIMO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2013 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2013 | 40.00 | 00080783430191 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO PAGAR A PRESTAÇÃO DO ÓCULOS DE GRAUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2013 | 298.00 | 00057065284468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2013 | 358.00 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2013 | 536.00 | 00010000122475 | MARISA GOMES LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MENINOS DO FUTURO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2013 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social) COMO AUXILIAR NO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2013 | 808.00 | 00036745057468 | JO#O CIRILO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO CONSELHO TUTELAR COMO CONSELHEIRO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2013 | 358.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2013 | 290.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2013 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2013 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2013 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2013 | 2501.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2013 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2013 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA, ARTE E CULTURA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2013 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2013 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2013 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2013 | 2298.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2013 | 3629.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL.-PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2013 | 870.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2013 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2013 | 454.00 | 00003307274430 | ESPEDITA ALVES DE SOUSA | SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO E ESCOVA PARA GRUPO DE IDOSOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2013 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM AR DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2013 | 7800.00 | 07830603000160 | ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA | SERVIUÇOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE EM PRAÇA PÚBLICA COM ALUGUEL DE SOM E CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ZAZUETA E BEIJO NA BOCA NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2013 | 7260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2013 | 3329.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA, RELATIVO A PARCELA DOMUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MB/L,1513,DIESEL BASCULANTE DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO MÉDIO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2013 | 2140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EPÇAS PARA VEICULO TRATOR A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2013 | 548.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2013 | 2600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS E CONSERTOS DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2013 | 1491.80 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS,PLACAS,SINALIZAÇÃO VISUAL,BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2013 | 600.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/04/2013 | 7593.18 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2013 | 8000.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTOSERVIÇOS MEDICOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00006890890310 | FRANKLIN ROOSEVELT H. VICTOR | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGFAÇÃO DA CONFERENCIA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2013 | 1937.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/04/2013 | 16.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/04/2013 | 1595.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | COMPRA DE FARDAMENTOS PARA GUARDAS E MOTORISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/04/2013 | 1200.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2013 | 1700.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO , COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2013 | 1352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2013 | 5000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2013 | 4000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AO MESES DE MARÇO E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2013 | 1898.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2013 | 400.00 | 04578125000154 | L.C.S.NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE JINGLE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2013 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2013 | 1320.00 | 00038034573434 | JOSÉ DE ANCHIETA CESARIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2013 | 16534.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2013 | 300.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2013 | 1549.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2013 | 92.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2013 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2013 | 25.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2013 | 32.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10.882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2013 | 88.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DOS MESES ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2013 | 458.70 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2013 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA ATENDER A DEMANDA DE PROJETOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2013 | 527.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001764 | 02/05/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2013 | 600.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENH A RELATIVO A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE FOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE FOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2013 | 1561.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADM E FINANÇAS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS-COMISSÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2013 | 893.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2013 | 135.80 | 00007974697458 | ANTÔNIO EDILBERTO ROSENDO TORRES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 200 CONVITES PARA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2013 | 120.00 | 00010752321471 | EMILIANY BEZERRA DUARTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009079963453 | MANUEL BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2013 | 358.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2013 | 358.00 | 00003256134432 | FRANCISCO BENISIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2013 | 120.00 | 00006909882490 | FRANCIEUDA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2013 | 870.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2013 | 239.00 | 00010233379401 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2013 | 239.00 | 00004384980469 | MARIA DIAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2013 | 678.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2013 | 239.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2013 | 239.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2013 | 87.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM FEITA NO VEÍCULO DE PLACA NOA 7565/PB DE TRIUNFO À CIDADE DE IPAUMIRIM-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2013 | 600.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2013 | 358.00 | 00008665639462 | SIMONE LISBOA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2013 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EXTRA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2013 | 477.00 | 00011566409462 | LEANDRO FÉLIX | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PB NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2013 | 298.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2013 | 477.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2013 | 239.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2013 | 239.00 | 00003014758493 | ANTONIO GOMES SOARES CABRAL E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2013 | 298.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2013 | 239.00 | 00007878425400 | DAYANE TAIS DE SÁ FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2013 | 239.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2013 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2013 | 239.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2013 | 427.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2013 | 239.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2013 | 6326.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2013 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2013 | 65316.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2013 | 67.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2013 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2013 | 0.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2013 | 0.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2013 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2013 | 890.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS PREMOLDADAS, SENDO 50 M DE MEIO FIO E 8 MANILHAS PARA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2013 | 480.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2013 | 1790.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2013 | 7900.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2013 | 642.68 | 08707061001177 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB À J.PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPARAÇÃO DE MESAS EM CADEIRAS E ARMÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2013 | 27098.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2013 | 1400.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO DARF-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2013 | 250.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA J. GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2013 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA TV. DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2013 | 200.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2013 | 700.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2013 | 2242.11 | 00009678712474 | CAMYLLA RAFAELLA FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DE SERVIDORES À TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2013 | 1042.00 | 00009229244490 | JOSÉ MÁRIO PEREIRA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL REALIZADO NA RECUPERAÇÃO DO FÔRRO DE GESSO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2013 | 150.00 | 10471195000101 | IVANDY RAMALHO DE ANDRADE E FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2013 | 500.00 | 00673834000400 | FREITAS E ALVES LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2013 | 3329.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2013 | 9234.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.--PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2013 | 6021.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2013 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 ROTEADORES SEM FIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2013 | 1450.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO , COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001831 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2013 | 1394.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO DARF-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2013 | 3852.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2013 | 550.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL E ORGANIZAÇÃO DE TOALHAS,MESAS E CADEIRAS PARA A II CONFERÊNCIA DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 250 CAMISAS PARA O TRIUNFEST 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2013 | 400.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRAN€A-FU.S.VIC.DE PAULA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE COROAS DE ROSAS NATURAIS PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2013 | 1365.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2013 | 1365.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2013 | 2200.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM SUA CAÇAMBA DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2013 | 8802.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2013 | 678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADM-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE TRANSPORTES -COMISSÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2013 | 285.20 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2013 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2013 | 30.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2013 | 210.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV. DE APOIO A MIC. E PEQ.EMPRE | REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONSULTORIA TECNICA E GERENCIAL DENTRO DAS AÇÕES DO PROJETO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO AGRONEGÓCIO-ARSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2013 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | COMPRA DE ANTENA USB PARABOLA GRADE 10 METROS DE CABO E ADAPTADOR WI FI C/ANTENA 23 DBI AIRGRID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2013 | 696.00 | 13235185000165 | MARCIO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA 12 CORREMÕES PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2013 | 18830.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2013 | 358.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2013 | 239.00 | 00002584418444 | MARLENE ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2013 | 358.00 | 00007878429405 | MIRIAN GUISPE PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE NO POSTO JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2013 | 596.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2013 | 358.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2013 | 239.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAÚDE EM VILA MACENA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2013 | 200.00 | 00007659767496 | LUIZ ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVÉS DE SOM AUTOMOTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA E CAMPANHA CONTRA DENGUE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2013 | 358.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2013 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2013 | 477.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2013 | 1178.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2013 | 477.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2013 | 780.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2013 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2013 | 500.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.(SEC.DE SAÚDE). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2013 | 477.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2013 | 808.00 | 00005369496463 | JOSEFA BEATRIZ FERREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TIRANDO LICENÇA DE MARIA LUCIA LISBOA BATISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2013 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2013 | 953.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2013 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2013 | 477.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2013 | 358.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2013 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2013 | 715.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2013 | 444.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2013 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2013 | 239.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2013 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2013 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2013 | 150.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PILÕES NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2013 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2013 | 239.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2013 | 239.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MATERIAIS ELETRICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2013 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2013 | 1165.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2013 | 100.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2013 | 320.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2013 | 878.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LIGADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2013 | 4128.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LIGADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2013 | 9608.32 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2013 | 280.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LASÃ DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2013 | 200.00 | 00005713490483 | MARIA EVANGELISTA RUFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2013 | 200.00 | 00005713490483 | MARIA EVANGELISTA RUFINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2013 | 680.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2013 | 810.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENH A RELATIVO A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2013 | 2910.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2013 | 1005.20 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2013 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2013 | 2504.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2013 | 110.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAE-4103 DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2013 | 999.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 RAIO X GNATUS, CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR TWIST DO GABINETE ODONTOLOGICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2013 | 345.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2013 | 65.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DE UM RAIO X DO TORAX NO VALOR DE 65,00 REALIZADO NA PACIENTE MARIA SIVANILDES DE MELO SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2013 | 140.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS RELATIVO A DOIS RAIO X DA COLUNA CERVICAL E COLUNA TORAXICA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2013 | 180.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DA SRA. MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA RESIDENTE NO SÍTIO PASSAGEM RASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2013 | 2265.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2013 | 235.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2013 | 70.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DE DOIS RAIO X DO QUADRIL DIREITO NO VALOR DE 70,00 REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2013 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2013 | 280.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2013 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇAVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA EM DIEGO F. LEITE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDIZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2013 | 60.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CHAGAS NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2013 | 60.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM À CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CHAGAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2013 | 30.00 | 00006795982432 | ISAAC SOUZA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COMO DIGITADOR. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2013 | 60.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA 1º OFICINA VOLTADA PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2013 | 30.00 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LIRA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2013 | 60.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO VIGIÁGUA,DO SISÁGUA E DO LIRA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2013 | 60.00 | 00004624680464 | MANASSEIS MATIAS FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO VIGIÁGUA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2013 | 90.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONFORME COMPROANTES EM ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2013 | 60.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DAS OFICINAS VIGIÁGUA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2013 | 40.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDIZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2013 | 1024.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2013 | 111.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2013 | 1084.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU NO MÊS DE ABRIL DE 2013.(SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2013 | 532.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 7 PARES DE BOTA DE ELÁSTICO LATERAL PARA MOTORISTAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2013 | 1977.36 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2013 | 2680.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2013 | 50.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2013 | 50052.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2013 | 5988.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2013 | 12920.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-PSF-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2013 | 4734.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2013 | 17702.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-AGENTES DO PAB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2013 | 10746.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2013 | 17528.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2013 | 6378.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-BUCAL PSF-CONTRATOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2013 | 3132.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2013 | 6200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATO DE EXECECCIONAL INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2013 | 226.00 | 00006795982432 | ISAAC SOUZA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2013 | 72.00 | 00003018551451 | MARIA NEOSINEIDE ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2013 | 644.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2013 | 358.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2013 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE VILA MACENA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA , CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2013 | 100.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2013 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE SUMÉ-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDIZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2013 | 1000.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2013 | 997.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS EGC 35 B BR E UMA LAVADOURA LAVAMAX 10 KG SUGGAR LX1002BR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2013 | 250.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUR SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2013 | 1210.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2013 | 66.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO MASTER BOND C/FLUOR 05 ML | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2013 | 491.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/05/2013 | 724.75 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2013 | 10686.72 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2013 | 179.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2013 | 96.00 | 00049864319434 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2013 | 358.00 | 00002693431484 | NOBERTO BRAZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2013 | 808.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2013 | 191.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2013 | 239.00 | 00008210478419 | ANTÔNIO JOSÉ SERAFIM NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGIA DA PRAÇA PÚBLICA DE PILÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2013 | 358.00 | 00004163638490 | FRANCISCO DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2013 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2013 | 798.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2013 | 358.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2013 | 239.00 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO GINÁSIO DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2013 | 477.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003163713432 | CELMA BRAZ BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013 NA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2013 | 298.00 | 00004990197410 | GEAN CARLOS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2013 | 715.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2013 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2013 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2013 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2013 | 90.00 | 00004124539401 | FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2013 | 1472.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2013 | 477.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2013 | 239.00 | 00010338299432 | CAMILA BARBOSA LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2013 | 998.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2013 | 1258.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ARVORES NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2013 | 358.00 | 00010765722437 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2013 | 477.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2013 | 120.00 | 00033484988487 | GERALDO BATISTA LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO CAPOEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2013 | 786.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2013 | 950.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2013 | 298.00 | 00096550627400 | FRANCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2013 | 358.00 | 00010432098402 | CLAUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2013 | 239.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2013 | 298.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2013 | 209.00 | 00011015964494 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2013 | 358.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2013 | 179.00 | 00009291867888 | FRANÇUALDO ALVES AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2013 | 358.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2013 | 298.00 | 00012949177816 | ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2013 | 387.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2013 | 298.00 | 00004433649406 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2013 | 370.00 | 00004320699416 | JOÃO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM REFORMA NAS PARADAS DE ÔNIBUS DO SÍTIO SACO E VERTENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2013 | 209.00 | 00011453928499 | ARGEMIRO EDEGINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2013 | 313.00 | 00005452153403 | ALUIZIO HONORATO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2013 | 120.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADO EM CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MULUGUZINHO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2013 | 179.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2013 | 120.00 | 00003015147471 | CLAUDIANA BEZERRA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2013 | 179.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2013 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2013 | 318.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2013 | 179.00 | 00006052098473 | FRANCISCA REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DE BARRA DO JUÁ NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2013 | 239.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2013 | 691.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2013 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO AMÂNCIO (RIACHÃO) NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2013 | 756.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTUTA NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2013 | 756.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2013 | 756.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (SETOR-LIMPEZA PÚBLICA)NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2013 | 667.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2013 | 715.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2013 | 715.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2013 | 239.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2013 | 858.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2013 | 715.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2013 | 808.00 | 00002650028424 | JOCIEUDES BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2013 | 477.00 | 00001910034410 | FRANCISCO RAYLSON DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2013 | 890.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS PREMOLDADAS, SENDO 50 M DE MEIO FIO E 8 MANILHAS PARA SERVIÇOS DE URBANI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2013 | 960.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2013 | 2172.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2013 | 2770.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2013 | 1170.00 | 00011335473890 | JOSE GONÃALO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS ANTONIO ALVES MANGABEIRA, PEDRO FERREIRA E JOSÉ ALEXANDRE FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2013 | 737.00 | 00008436689461 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA PINTURA DA CASA DOS CONSELHOS E DO MATADOURO PÚBLICO.SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2013 | 1677.00 | 00004948318477 | DANIEL SARMENTO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DE DUAS PARADAS DE ÔNIBUS NOS SÍTIOS SACO E TRÊS IRMÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2013 | 720.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇOS DE PINTURA DO MATADOURO PÚBLICO E DA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2013 | 500.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CAVALETES DE MADEIRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2013 | 834.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇOS DE PINTURA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DO PORTAL E DO MEMORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2013 | 6115.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2013 | 2543.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2013 | 1504.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2013 | 610.00 | 00010756684412 | JONAS LISBOA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2013 | 480.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DA LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2013 | 786.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2013 | 1220.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COM CAÇAMBA E MINE CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2013 | 477.00 | 00008249244443 | SUENIA PINHEIRO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2013 | 477.00 | 00010895533405 | GÉSSICA JOANA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2013 | 358.00 | 00005643106469 | JACINTA ALVES CABOCLO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2013 | 1125.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2013 | 1579.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA BR 411, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2013 | 791.50 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL SÉRIE "D" DE Nº 00333 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2013 | 420.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2013 | 358.00 | 00001246963418 | PEDRO DIAS BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2013 | 179.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2013 | 300.00 | 00002148647407 | IDELBERTO GUALBERTO DE SA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2013 | 359.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2013 | 480.00 | 00002245168410 | BIANOR AFONSO MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2013 | 630.00 | 00032769709453 | VALDECE MAURILO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO PORTAL, REPONDO PEDRAS QUE ESTAVAM DEFEITUOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2013 | 420.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALVENARIA NA PRAÇA DO PORTAL. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2013 | 26048.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2013 | 3456.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2013 | 5348.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2013 | 2029.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/05/2013 | 3155.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2013 | 24.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2013 | 382.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2013 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2013 | 477.00 | 00018158757472 | JOSE BEZERRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2013 | 358.00 | 00028146154832 | SANDRINHA GONÇALO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2013 | 358.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2013 | 477.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2013 | 239.00 | 00010893361445 | MAYRA MACIEL GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2013 | 596.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2013 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2013 | 298.00 | 00025374669850 | ROSILENE SANTOS MACIEL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2013 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2013 | 143.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2013 | 405.00 | 00057065284468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2013 | 239.00 | 00008871016408 | CAMILA CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2013 | 358.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2013 | 239.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO COMO GUARDA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2013 | 239.00 | 00003027097466 | MARILENE AMANCIO RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2013 | 239.00 | 00008543238480 | MARIA EVYLMA DIAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2013 | 239.00 | 00008018032416 | ROSINETE FÉLIX | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2013 | 239.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUÁ NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2013 | 477.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2013 | 179.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLVERIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO MO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2013 | 239.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2013 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2013 | 274.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2013 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2013 | 239.00 | 00002987106416 | MARIA ANACLETO GALIZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2013 | 239.00 | 00054962129368 | ROSA HELENA MONTEIRO PARNA#BA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2013 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2013 | 239.00 | 00009818444485 | MARIA GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIS GOMES DE BRITO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2013 | 477.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2013 | 274.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2013 | 239.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2013 | 239.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PILÕES COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2013 | 240.00 | 00009559416448 | ELIANE DANTAS ROBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2013 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2013 | 917.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2013 | 239.00 | 00005951496420 | FRANCISCO ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2013 | 300.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2013 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2013 | 298.00 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SÍTIO CANTINHO COMO PROFESSORA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2013 | 702.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2013 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2013 | 950.00 | 00055928250304 | DORIAN LISBOA | SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA E PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2013 | 760.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2013 | 1126.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2013 | 120.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2013 | 2720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2013 | 300.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA-GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2013 | 976.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2013 | 200.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À CIDADE DE PATOS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2013 | 240.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB E CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2013 | 20.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À CIDADE DE SOUSA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2013 | 3844.46 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2013 | 3600.00 | 00005591919448 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL PÓS GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA AP´LICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 554/2012.PROFESSORES BENEFICIADOS: MARIADO SOCORRO BATISTA,CPF:055919194-48,MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA,CPF:911204974-34,MARCELANDIA BEZERRA ALVES GOMES,CPF:675294964-68,MARIA GILBERLEIDE DA SILVA SOARES,CPF:965669144-04,ANTONIO NILTON PINHEIRO,CPF:181549484-00,ESPEDITO SALIOMARQU | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2013 | 6440.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS-PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2013 | 2300.00 | 03351997000112 | GLEONACIO GOMES FEITOSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIARIOS ESCOLARES E CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2013 | 468.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL E ORGANIZAÇÃO DE TOALHAS,MESAS E CADEIRAS PARA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2013 | 310.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2013 | 2120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2013 | 1800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2013 | 5035.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2013 | 4245.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2013 | 1662.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2013 | 6300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2013 | 16893.19 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2013 | 104835.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2013 | 32463.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2013 | 21515.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FPM,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2013 | 9977.51 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2013 | 21280.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2013 | 4624.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO-FPM,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2013 | 16365.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2013 | 1000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS E CONSERTOS DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2013 | 290.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2013 | 1150.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2013 | 1900.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2013 | 5790.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2013 | 2645.04 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2013 | 4192.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2013 | 2296.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2013 | 2556.50 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2013 | 239.00 | 00006052863455 | ROSA LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2013 | 239.00 | 00009746917471 | LAYANNE MONTEIRO GONÇALVES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2013 | 298.00 | 00011657680460 | LEONARDO COSTA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2013 | 358.00 | 00002703067496 | MARIA DE LOURDES MACIEL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2013 | 358.00 | 00005130621492 | ANA LÚCIA GONÇALVES DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DO SÍTIO GENIPAPEIRO COMO PROFESSORA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2013 | 239.00 | 00010173093450 | MARIA SYBELLE MANGABEIRA LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2013 | 239.00 | 00008451148409 | ELIANE FERREIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2013 | 10996.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2013 | 9570.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO-PEJA-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATOS-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2013 | 2154.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2013 | 358.00 | 00026793475878 | ANTÔNIA DANIEL DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2013 | 48.00 | 00067429149472 | MARIA IRANY LISBOA LIBERATO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2013 | 596.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO COMO PROFESSORA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2013 | 477.00 | 00048627828415 | EDIVAR DIAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO VIGIA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2013 | 30.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2013 | 596.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA COMO PROFESSORA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2013 | 2178.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2013 | 1579.00 | 00006340309496 | FRANCISCO SALATIEL ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM CAÇAMBA NAS ESTRUTURAÇÕES DA PISTA DO MOTOCROSS PARA O TRIUNFEST 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2013 | 632.00 | 00006509799405 | ANTÔNIO SITONIO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA INFRA-ESTRUTURA FAZENDO O CERCAMENTO DA PISTA DE MOTOCROSS DO TRIUNFEST 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2013 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2013 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007055203406 | ELIANA LISBOA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002299064435 | MARIA HELENA RAMALHO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2013 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ADRIANA DE SOUSA REALIZADO NO CAPS EM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2013 | 60.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2013 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2013 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2013 | 150.00 | 00002827996480 | LUCINEINE ALVES DE MENESES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2013 | 150.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2013 | 40.00 | 00080783430191 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO PAGAR A PRESTAÇÃO DO ÓCULOS DE GRAUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2013 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2013 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2013 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2013 | 500.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE Mª DAS GRAÇAS LOPES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003308683490 | MARIA IRISMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2013 | 175.90 | 00006205599422 | LETICIA CELSO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESA DA PASSAGEM DE IDA E VOLTA À JOÃO -PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004518175409 | FRANCIELHA MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO A SRª FRANCIELHA MATIAS DA SILVA, PARA PAGAR EXAMES REALIZADOS NO SEU FILHO JOSÉ LEVI MATIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2013 | 200.00 | 00008233378470 | ELIANE BARBOSA DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2013 | 250.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2013 | 808.00 | 00036745057468 | JO#O CIRILO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO CONSELHO TUTELAR COMO CONSELHEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2013 | 808.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2013 | 229.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VACINAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2013 | 346.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2013 | 300.00 | 00010169206440 | KELIANE FERREIRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCÍNIO PARA EVENTO RELIGIOSO ORGANIZADO POR KELIANE FERREIRA MONTEIRO NO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2013 | 100.80 | 00006331500456 | EROCILEIDE ALVES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2013 | 200.00 | 00004259489437 | MARIA LUC�LIA CESµRIO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007349618476 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2013 | 200.00 | 00018362618884 | ANTONIO FERREIRA GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2013 | 290.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2013 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2013 | 355.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-M E | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DANÇA PARA O PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2013 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2013 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2013 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2013 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2013 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2013 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2013 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA, ARTE E CULTURA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2013 | 870.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2013 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR DE OFICINAS, ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2013 | 855.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÓ-JOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2013 | 1744.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2013 | 347.80 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES PARA REUNIÕES COM FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2013 | 100.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2013 | 40.00 | 00005492485440 | JOSE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2013 | 2625.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -COMISSÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006909882490 | FRANCIEUDA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2013 | 160.00 | 00001059237458 | MARIA LINDACY DE ABREU | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2013 | 80.00 | 00039315026861 | ANA CRISTINA DOS ANJOS FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2013 | 250.00 | 00007055441412 | JOSÉ FERNANDES GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2013 | 150.00 | 00002073288464 | MARIA ALVES BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2013 | 80.00 | 00009408814460 | AURELIA SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2013 | 200.00 | 00026606013801 | EDILSON JOSÉ DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO PAGAR UM PADRÃO DE ENERGIA MONOFÁSICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2013 | 80.00 | 00004355498476 | NEIDIMAR CLAUDINO DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2013 | 80.00 | 00044943919804 | JAYRA MARIA VIEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2013 | 80.00 | 00007822314467 | MARISA LISBOA DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2013 | 80.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2013 | 50.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2013 | 300.00 | 00032575009472 | MARIA DO SOCORRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A SRª MARIA DO SOCORRO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2013 | 150.00 | 00010812834402 | ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2013 | 300.00 | 00054961599387 | MARIA MOREIRA AMARO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2013 | 282.80 | 00006277372424 | MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA TORQUATO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À JOÃO-PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2013 | 80.00 | 00010895472422 | JÉSSICA LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2013 | 80.00 | 00003185317475 | OZENILDA SOARES GENUINO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2013 | 900.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL CRA 1P 261 L BR PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2013 | 250.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | COMPRA DE CAMISETA CORES PIQUET GOLA POLO E PUNHOS COM IMPRESSÃO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2013 | 150.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | COMPRA DE CAMISETA CORES PIQUET GOLA POLO E PUNHOS COM IMPRESSÃO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2013 | 528.00 | 00007969958427 | EXPEDITA LISBOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2013 | 1000.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO ABDOMEN SUPERIOR MÉDICOS REALIZADA EM MARIA DANIEL ALVES,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/06/2013 | 150.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/06/2013 | 299.98 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/06/2013 | 20.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/06/2013 | 90.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/06/2013 | 250.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUR SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/06/2013 | 30.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/06/2013 | 200.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/06/2013 | 1133.31 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO EM VIAGENS À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/06/2013 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE VALDECI P. DE ANDRADE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/06/2013 | 350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS,PLACAS,SINALIZAÇÃO VISUAL,BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/06/2013 | 15040.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/06/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR C/ AR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/06/2013 | 1381.38 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/06/2013 | 1028.35 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/06/2013 | 70.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/06/2013 | 399.00 | 00003308969467 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO TRIUNFEST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/06/2013 | 516.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO EVENTO DO TRIUNFEST 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/06/2013 | 358.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO EVENTO DO TRIUNFEST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/06/2013 | 15000.00 | 07908870000102 | K.K.LANDIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO TRIUNFEST 2013, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/06/2013 | 1895.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM 15 HORAS DE TRATOR NA ESTRUTURAÇÃO DA PISTA DO MOTOCROSS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/06/2013 | 4106.00 | 00013339068704 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM RETRO-ESCAVADEIRA NA ESTRUTURAÇÃO DA PISTA DO MOTOCROSS PARA O TRIUNFEST 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/06/2013 | 550.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA PISTA DO MOTOCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002574 | 03/06/2013 | 54500.00 | 14209749000158 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "TRIUNFEST 2013" NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002575 | 03/06/2013 | 30300.00 | 07908870000102 | K.K.LANDIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO TRIUNFEST 2013, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/06/2013 | 400.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E DESPESAS COM MÚSICOS DA BANDA JOAQUIM MOREIRA E SILVA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS NA CIDADE DE SÃO MIGUEL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/06/2013 | 1549.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, QUANDO PARTICIPARAM EM EVENTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/06/2013 | 422.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL NO TRIUNFEST 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/06/2013 | 2200.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇOES E PROD.AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/06/2013 | 3329.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB EM FAVOR DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/06/2013 | 3329.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/06/2013 | 143.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/06/2013 | 243.00 | 00009229244490 | JOSÉ MÁRIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2013 | 188.00 | 00021727256840 | AURI JOSÉ DE ABREU | AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MES CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2013 | 390.00 | 00007841405456 | FRANCISCO DIOGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TORNEIO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES REALIZADO NO DISTRITO DE CAJUÍ NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/06/2013 | 350.00 | 00008933240438 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TORNEIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2013 | 400.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIPARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM, VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/06/2013 | 60.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/06/2013 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social) COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/06/2013 | 239.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/06/2013 | 150.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/06/2013 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social) COMO AUXILIAR NO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/06/2013 | 150.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/06/2013 | 100.00 | 00049864319434 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/06/2013 | 50.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002968044443 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/06/2013 | 100.00 | 00090558084745 | DAMIÃO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006706189421 | GILDENIRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/06/2013 | 250.00 | 00003912197407 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA J.PESSOA-PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/06/2013 | 60.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/06/2013 | 80.00 | 08298235000113 | IVAN LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 PÃES DE QUEIJO, 30 ESFIRRAS, 06 BOLOS E 06 REFRIGERANTES PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE "OS PAPÉIS DO CONSELHO TUTELAR E DE DIREITO A LUZ DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/06/2013 | 400.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/06/2013 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social) COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/06/2013 | 808.00 | 00036745057468 | JO#O CIRILO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO CONSELHO TUTELAR COMO CONSELHEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/06/2013 | 808.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003026729400 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2013 | 300.00 | 00004835791495 | MARIA ALVILINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/06/2013 | 900.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO FALECIDO EDMAR GONÇALVES BRASIL, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/06/2013 | 150.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA COROA NATURAL PARA FALECIMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/06/2013 | 109.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/06/2013 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR DE OFICINAS, ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/06/2013 | 870.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/06/2013 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA, ARTE E CULTURA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/06/2013 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/06/2013 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/06/2013 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/06/2013 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/06/2013 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/06/2013 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/06/2013 | 350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS,PLACAS,SINALIZAÇÃO VISUAL,BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/06/2013 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.4 COMPLETO,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007980351452 | ELIZANGELA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/06/2013 | 143.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002506 | 03/06/2013 | 1462.11 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/06/2013 | 54.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/06/2013 | 54.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/06/2013 | 120.00 | 00060242728472 | JOSÉ DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/06/2013 | 100.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO O SR. MANOEL PEREIRA GENUINO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006229613492 | JOAQUIM CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/06/2013 | 80.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/06/2013 | 472.50 | 11627738000108 | GEMIA GORGANDI TORRES DE LIMA | AQUISIÇÃO DE 30 EXEMPLARES DE LIVROS 100 REPENTES MEMORÁVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/06/2013 | 100.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/06/2013 | 543.00 | 00002929748419 | FRANCISCA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/06/2013 | 543.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2013 | 600.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS )DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO -BA À SERVIÇO DESDE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/06/2013 | 300.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA V. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA PALESTRA SOBRE PALNO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-NOVAS PESPECTIVAS EDUCAÇÃO TRIUNFENSE-II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/06/2013 | 360.00 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/06/2013 | 304.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/06/2013 | 596.00 | 00007590044474 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE TRES IRMÃOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013 COMO PROFESSORA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2013 | 298.00 | 00025374669850 | ROSILENE SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2013 | 274.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/06/2013 | 405.00 | 00057065284468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/06/2013 | 239.00 | 00010893361445 | MAYRA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2013 | 477.00 | 00011272519457 | ANTÔNIA EVISLÂNDIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGÚ NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/06/2013 | 808.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO PROFESSORA NO M~ES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/06/2013 | 702.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/06/2013 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/06/2013 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/06/2013 | 239.00 | 00054962129368 | ROSA HELENA MONTEIRO PARNA#BA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/06/2013 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/06/2013 | 239.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/06/2013 | 477.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/06/2013 | 358.00 | 00005130621492 | ANA LÚCIA GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DO SÍTIO GENIPAPEIRO COMO PROFESSORA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/06/2013 | 239.00 | 00005564777409 | ROZINEIDE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DO SÍTIO CACIMBA NOVA COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/06/2013 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/06/2013 | 239.00 | 00008871016408 | CAMILA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/06/2013 | 358.00 | 00002703067496 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2013 | 239.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PILÕES COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2013 | 300.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2013 | 239.00 | 00009818444485 | MARIA GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIS GOMES DE BRITO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/06/2013 | 477.00 | 00048627828415 | EDIVAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO VIGIA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2013 | 274.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/06/2013 | 239.00 | 00010173093450 | MARIA SYBELLE MANGABEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/06/2013 | 358.00 | 00004355752445 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/06/2013 | 239.00 | 00002987106416 | MARIA ANACLETO GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/06/2013 | 239.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO COMO GUARDA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/06/2013 | 1072.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/06/2013 | 239.00 | 00008018032416 | ROSINETE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/06/2013 | 477.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/06/2013 | 239.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUÁ NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/06/2013 | 239.00 | 00006052863455 | ROSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/06/2013 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/06/2013 | 292.50 | 00007864631479 | CEZAR JUNIOR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS CONSERTOS DE CARTEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/06/2013 | 239.00 | 00009746917471 | LAYANNE MONTEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/06/2013 | 239.00 | 00005951496420 | FRANCISCO ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/06/2013 | 179.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/06/2013 | 239.00 | 00008543238480 | MARIA EVYLMA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/06/2013 | 477.00 | 00009456516431 | ANTONIA KARLIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/06/2013 | 358.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/06/2013 | 120.00 | 00006331500456 | EROCILEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/06/2013 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/06/2013 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/06/2013 | 359.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLVERIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO MO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/06/2013 | 477.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/06/2013 | 239.00 | 00003027097466 | MARILENE AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/06/2013 | 358.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/06/2013 | 239.00 | 00008451148409 | ELIANE FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/06/2013 | 358.00 | 00026793475878 | ANTÔNIA DANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/06/2013 | 239.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/06/2013 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/06/2013 | 298.00 | 00011657680460 | LEONARDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/06/2013 | 596.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO COMO PROFESSORA NO MÊS DE MAIOL DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/06/2013 | 358.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/06/2013 | 360.00 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/06/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO À TAXA DE INSCRIÇÃO DE TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO NO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO/BA, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/06/2013 | 239.00 | 00009559416448 | ELIANE DANTAS ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GERIMUM NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/06/2013 | 400.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS )DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/06/2013 | 239.00 | 00009121647437 | MARIA LUANA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/06/2013 | 358.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/06/2013 | 2122.00 | 12405990000127 | RONI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000178 E 000177. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/06/2013 | 350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS,PLACAS,SINALIZAÇÃO VISUAL,BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2013 | 5604.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/06/2013 | 4499.04 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/06/2013 | 1105.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/06/2013 | 1781.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/06/2013 | 10747.72 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/06/2013 | 5502.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002463 | 03/06/2013 | 4875.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002464 | 03/06/2013 | 12783.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002465 | 03/06/2013 | 5500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/06/2013 | 1826.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/06/2013 | 8791.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/06/2013 | 4508.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002480 | 03/06/2013 | 229318.13 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÃAO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A 7ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFACIA TIPO B, CONVÊNIO Nº 703301/2010, FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00082011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/06/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR C/ AR,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/06/2013 | 425.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002487 | 03/06/2013 | 48632.37 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÃAO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A 8ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFACIA TIPO B, CONVÊNIO Nº 703301/2010, FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00082011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2013 | 400.00 | 00005652191465 | ROBERLAN ALVES DE BRAEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MATERIAIS NA ESCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/06/2013 | 1166.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/06/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/06/2013 | 1160.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/06/2013 | 1004.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002467 | 03/06/2013 | 14490.74 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/06/2013 | 10250.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/06/2013 | 736.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022013 | 0002472 | 03/06/2013 | 1363.30 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002474 | 03/06/2013 | 1695.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002477 | 03/06/2013 | 2912.70 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/06/2013 | 630.00 | 00018603157472 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO DE PLACA Nº JWH 2449, COM PACIENTES DOS SÍTIOS JUÁ E RIACHÃO PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE UIRAÚNA-PB E SOUSA-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/06/2013 | 650.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE SOUSA-PB E PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/06/2013 | 350.01 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2013 | 600.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002501 | 03/06/2013 | 1160.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/06/2013 | 1670.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPARAÇÃO DE MESAS , ARMÁRIOS E CAMAS E CONFECCIONANDO ESTOFADOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/06/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/06/2013 | 93.25 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO EM VIAGENS À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/06/2013 | 100.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA PREFEITURA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/06/2013 | 444.55 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E PLOTAGEM DO PROJETO- ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/06/2013 | 300.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (CONSULTA MÉDICA), FAVORECENDO O PACIENTE AURIVAM JOSÉ DE ABEU. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/06/2013 | 700.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (CONSULTA MÉDICA), FAVORECENDO A PACIENTE FRANCISCA FERNANDES GONÇALVES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/06/2013 | 200.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA C.G.FORMIGA MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO PEDIÁTRICO AO MENOR ANTHONY GABRIEL DE PAULA DUARTE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/06/2013 | 30.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINAGREANDE-PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/06/2013 | 500.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/06/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/06/2013 | 200.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROGRAMA TRILHAS NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/06/2013 | 1084.30 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FAZENDO ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/06/2013 | 845.30 | 00006340309496 | FRANCISCO SALATIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS NOVAS CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/06/2013 | 90.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DO PROFESSORES DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/06/2013 | 44392.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/06/2013 | 500.00 | 13250842000143 | JOSÉ CID MOREIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/06/2013 | 740.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BARRA DO JUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004078564470 | ROBERTO GUEDES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/06/2013 | 691.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/06/2013 | 179.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/06/2013 | 477.00 | 00008249244443 | SUENIA PINHEIRO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/06/2013 | 239.00 | 00010338299432 | CAMILA BARBOSA LISBOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/06/2013 | 120.00 | 00056047509487 | EDEGINO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/06/2013 | 477.00 | 00001910034410 | FRANCISCO RAYLSON DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/06/2013 | 477.00 | 00010895533405 | GÉSSICA JOANA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/06/2013 | 318.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/06/2013 | 150.00 | 00011015964494 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/06/2013 | 358.00 | 00005643106469 | JACINTA ALVES CABOCLO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/06/2013 | 358.00 | 00001246963418 | PEDRO DIAS BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/06/2013 | 834.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COM CAÇAMBA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/06/2013 | 834.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM A CAÇAMBA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/06/2013 | 750.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/06/2013 | 340.00 | 00002148647407 | IDELBERTO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/06/2013 | 162.50 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO SEU VEÍCULO DE PLACA Nº HWA 3318 DE TRIUNFO-PB À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/06/2013 | 335.00 | 00022291962353 | GERILUCIA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO FARDAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/06/2013 | 560.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | VALOR QUE SE E EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/06/2013 | 239.00 | 00057011230491 | FRANCISCO NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/06/2013 | 239.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/06/2013 | 358.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/06/2013 | 142.50 | 00001371756473 | FILEMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2013 | 142.50 | 00054959888334 | FRANCISCO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/06/2013 | 450.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/06/2013 | 620.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR DE SPLIT,CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/06/2013 | 9649.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/06/2013 | 477.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/06/2013 | 358.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/06/2013 | 239.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/06/2013 | 120.00 | 00003015147471 | CLAUDIANA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/06/2013 | 417.00 | 00008933240438 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/06/2013 | 239.00 | 00018158757472 | JOSE BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/06/2013 | 358.00 | 00004163638490 | FRANCISCO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/06/2013 | 120.00 | 00031563869870 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/06/2013 | 239.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/06/2013 | 298.00 | 00004990197410 | GEAN CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/06/2013 | 358.00 | 00010765722437 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/06/2013 | 358.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/06/2013 | 239.00 | 00008210478419 | ANTÔNIO JOSÉ SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGIA DA PRAÇA PÚBLICA DE PILÕES NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/06/2013 | 739.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/06/2013 | 980.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/06/2013 | 786.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/06/2013 | 1310.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/06/2013 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/06/2013 | 179.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/06/2013 | 1653.00 | 00007659767496 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/06/2013 | 835.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDY ROSENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AMIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/06/2013 | 808.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/06/2013 | 358.00 | 00002693431484 | NOBERTO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/06/2013 | 477.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/06/2013 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/06/2013 | 239.00 | 00095183159491 | JOSÉ GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/06/2013 | 417.00 | 00009291867888 | FRANÇUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/06/2013 | 810.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/06/2013 | 858.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/06/2013 | 120.00 | 00033484988487 | GERALDO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO CAPOEIRAS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/06/2013 | 60.00 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/06/2013 | 235.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/06/2013 | 566.00 | 00034418786805 | FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/06/2013 | 756.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (SETOR-LIMPEZA PÚBLICA)NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/06/2013 | 774.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/06/2013 | 715.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/06/2013 | 739.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/06/2013 | 179.00 | 00006052098473 | FRANCISCA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DE BARRA DO JUÁ NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/06/2013 | 739.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/06/2013 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO AMÂNCIO (RIACHÃO) NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/06/2013 | 179.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/06/2013 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/06/2013 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/06/2013 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/06/2013 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/06/2013 | 328.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/06/2013 | 477.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/06/2013 | 756.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/06/2013 | 685.00 | 00096550627400 | FRANCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/06/2013 | 774.00 | 00010432098402 | CLAUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/06/2013 | 756.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTUTA NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/06/2013 | 1240.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/06/2013 | 905.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/06/2013 | 536.00 | 00005452153403 | ALUIZIO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/06/2013 | 950.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/06/2013 | 209.00 | 00010651482402 | ABMAEL BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/06/2013 | 5516.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/06/2013 | 775.00 | 00008436689461 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PINTANDO AS PARADAS DE ÔNIBUS DOS SÍTIOS MULUNGUZINHO, SACO E PASSAGEM RASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/06/2013 | 757.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL SÉRIE "D" DE Nº 00338 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/06/2013 | 536.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/06/2013 | 1607.50 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/06/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB/L 1513, DIESEL,BASCULANTE.DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/06/2013 | 350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS,PLACAS,SINALIZAÇÃO VISUAL,BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2013 | 320.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS,PLACAS,SINALIZAÇÃO VISUAL,BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES PARA IDENTIFICAÇÃO DE TRECHOS DE LOMBADAS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00008797418480 | JOSÉ ORLANDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE MAIO DE 2013 NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/06/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO MÉDIO 1.8 COMPLETO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/06/2013 | 1225.00 | 00011335473890 | JOSE GONÃALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/06/2013 | 795.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/06/2013 | 620.00 | 00002261395493 | JOSÉ WELINTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 05:00 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/06/2013 | 450.00 | 00002896811460 | ZACARIAS ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VISCINAL DO SITIO SACO. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/06/2013 | 180.00 | 00002938446152 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/06/2013 | 1084.00 | 00086131486891 | NELSON K. R. SAKAGUCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS DE JOÃO-PESSOA-PB À TRIUNFO-PB, TRANSPORTANDO A RETRO-ESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/06/2013 | 360.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA PRAÇA DO PORTAL RECUPERANDO O ARCO DA PRAÇA REPONDO PEDRAS FRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/06/2013 | 360.00 | 00004948318477 | DANIEL SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA REFORMA DAS PARADAS DE ÔNIBUS NOS SÍTIOS SACO, VERTENTES E PASSAGEM RASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/06/2013 | 679.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/06/2013 | 490.00 | 00008428871485 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/06/2013 | 774.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/06/2013 | 203.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/06/2013 | 230.00 | 00009403511451 | FRANCISCO VALDENEZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/06/2013 | 230.00 | 00095182829434 | FRANCISCO FABIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/06/2013 | 275.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS PARTES DE MADEIRA DO CARROÇÃO DO TRATOR MUNICIPAL E COLOCAÇÃO DE PORTAS DE PRÉDIO PÚBLICO. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/06/2013 | 450.00 | 00010756684412 | JONAS LISBOA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DEJ.PESSOA-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2013 | 90.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À BARBALHA-CE À SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE J.PESSOA-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/06/2013 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE J.PESSOA-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/06/2013 | 808.00 | 00005369496463 | JOSEFA BEATRIZ FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE TIRANDO LICENÇA DE MARIA LUCIA LISBOA BATISTA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/06/2013 | 808.00 | 00025429840858 | CLAUDIVANIA SOARES DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/06/2013 | 358.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/06/2013 | 900.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/06/2013 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/06/2013 | 500.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.(SEC.DE SAÚDE). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/06/2013 | 239.00 | 00002584418444 | MARLENE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/06/2013 | 477.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/06/2013 | 953.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/06/2013 | 477.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/06/2013 | 536.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/06/2013 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/06/2013 | 358.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/06/2013 | 477.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/06/2013 | 358.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/06/2013 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/06/2013 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/06/2013 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/06/2013 | 150.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PILÕES NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/06/2013 | 239.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MATERIAIS ELETRICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/06/2013 | 322.00 | 00009691218496 | THANNYLA BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/06/2013 | 239.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/06/2013 | 596.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/06/2013 | 239.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/06/2013 | 215.00 | 00051837986487 | RAIMUNDA ESTRELA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/06/2013 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/06/2013 | 358.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/06/2013 | 536.00 | 00007878429405 | MIRIAN GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE NO POSTO JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/06/2013 | 596.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2013 | 444.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/06/2013 | 358.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/06/2013 | 145.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE VILA MACENA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/06/2013 | 358.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/06/2013 | 239.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAÚDE EM VILA MACENA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/06/2013 | 1178.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/06/2013 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/06/2013 | 1165.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/06/2013 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE LIDIA ROSENDO ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/06/2013 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHYA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA MOREIRA AMARO DA SILVA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/06/2013 | 220.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO SEU VEÍCULO DE PLACA HY 6709/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/06/2013 | 299.98 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2013 | 500.22 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2013 | 700.40 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEIOCULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2013 | 427.02 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/06/2013 | 140.05 | 08435592000186 | ENEROIL RUI CARNEIRO COM.COMBUST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/06/2013 | 100.00 | 10975306000117 | L.O COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2013 | 50.00 | 35075597000460 | POSTO CAUIPE REV.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/06/2013 | 120.02 | 01575424000147 | REVENDEDORA DE COMB.JPG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/06/2013 | 103.49 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/06/2013 | 130.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/06/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/06/2013 | 280.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UMA ENDOSCOPIA DIHGESTIVA ALTA, NO SR. FRANCIGLEUDO JOSÉ MONTEIRO,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/06/2013 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADA EM GEANE DIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/06/2013 | 350.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (CONSULTA MÉDICA), FAVORECENDO A PACIENTE FRANCISCA MARIA BANDEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/06/2013 | 540.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PULMONAR REALIZADO AM ANTONIO FERREIRA GUEDES,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003945302412 | PIETRO FORMIGA MACIEL ALVES | PAGAMENTO DE UM EXAME DE PEATE(POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO) DO MENOR PEDRO GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/06/2013 | 500.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL REALIZADA NO PACIENTE VALTER DIAS DA SILVA, | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/06/2013 | 190.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LIDIA ROSENDO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/06/2013 | 210.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR AS CIDADES DE PATOS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/06/2013 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE J.PESSOA-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/06/2013 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISCAN. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001950633411 | DAVILA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/06/2013 | 439.90 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/06/2013 | 2211.71 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002275 | 03/06/2013 | 675.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 CAMISAS POLO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002276 | 03/06/2013 | 2550.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7 CALÇAS EM BRIM,28 CAMISAS EM PV E 6 MACACÕES PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/06/2013 | 3260.73 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/06/2013 | 2426.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/06/2013 | 646.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/06/2013 | 19.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/06/2013 | 150.00 | 00067329403415 | DRA. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOB DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA IRISMAR MANGUEIRA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/06/2013 | 70.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DE DOIS RAIO X DO QUADRIL DIREITO NO VALOR DE 70,00 REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ROSENDO ALVES,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/06/2013 | 200.00 | 00067618685487 | Dr. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA NO PACIENTE FRANCISCO ANACLETO ALVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/06/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/06/2013 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL DE JACIARA BLUMENÁRIA PEREIRA, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2013, PELO DR. MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/06/2013 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE O.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE HUGO SOARES LISBOA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/06/2013 | 230.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO SRA. ANÁLIA CAVALCANTE DUARTE ,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/06/2013 | 46.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DES SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/06/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/06/2013 | 90.13 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/06/2013 | 100.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/06/2013 | 350.01 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/06/2013 | 90.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND. COMPRESSÃO E COM. DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/06/2013 | 143.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/06/2013 | 148.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/06/2013 | 200.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/06/2013 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO NA 10º DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/06/2013 | 100.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A PATOS À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/06/2013 | 100.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/06/2013 | 100.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A PATOS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/06/2013 | 30.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/06/2013 | 60.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA JUNTA NA 10º DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2013 | 160.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB, SOISA-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÇO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/06/2013 | 440.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB E DUAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/06/2013 | 298.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/06/2013 | 48.45 | 00005534446463 | NOZICASSIO GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/06/2013 | 670.00 | 00007878425400 | DAYANE TAIS DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/06/2013 | 358.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/06/2013 | 477.00 | 00011566409462 | LEANDRO FÉLIX | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO/PB NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/06/2013 | 1077.00 | 00060107189453 | HUGO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/06/2013 | 239.00 | 00057011230491 | FRANCISCO NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO SÍTIO SACO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/06/2013 | 239.00 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO GINÁSIO DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/06/2013 | 477.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/06/2013 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EXTRA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/06/2013 | 358.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2013 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/06/2013 | 358.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/06/2013 | 120.00 | 00006909882490 | FRANCIEUDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/06/2013 | 239.00 | 00010233379401 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/06/2013 | 381.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/06/2013 | 239.00 | 00003014758493 | ANTONIO GOMES SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/06/2013 | 90.00 | 00004124539401 | FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/06/2013 | 600.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/06/2013 | 239.00 | 00010682763470 | BRUNA DE CÁSSIA BATISTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/06/2013 | 120.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2013 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/06/2013 | 239.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/06/2013 | 239.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/06/2013 | 427.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/06/2013 | 678.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/06/2013 | 239.00 | 00004384980469 | MARIA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/06/2013 | 239.00 | 00010682763470 | BRUNA DE CÁSSIA BATISTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/06/2013 | 239.00 | 00003306838454 | ANA VILMA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PRÉ-ESCOLAR MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/06/2013 | 870.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/06/2013 | 358.00 | 00008665639462 | SIMONE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/06/2013 | 239.00 | 00003256134432 | FRANCISCO BENISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/06/2013 | 239.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/06/2013 | 300.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/06/2013 | 250.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA J. GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002157 | 03/06/2013 | 794.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002159 | 03/06/2013 | 970.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002160 | 03/06/2013 | 727.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR À JOÃO-PESSOA À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/06/2013 | 200.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/06/2013 | 300.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/06/2013 | 166.00 | 16706433000105 | KALYANNE DELFINO FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/06/2013 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/06/2013 | 200.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/06/2013 | 38.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/06/2013 | 233.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/06/2013 | 33.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELATIVO A ENVIO DE MERDADORIAS PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/06/2013 | 200.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/06/2013 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA 10º DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/06/2013 | 140.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ANTENA USB PARABOLA GRADE 10 METROS DE CABO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/06/2013 | 881.97 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/06/2013 | 58.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FILTRO TECFIL PSC 79 E UM FILTRO TECFIL PSL P62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/06/2013 | 130.00 | 16706433000105 | KALYANNE DELFINO FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/06/2013 | 218.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/06/2013 | 114.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/06/2013 | 327.00 | 00012949177816 | ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 À 30 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/06/2013 | 1286.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ARVORES NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/06/2013 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PARCELA DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/06/2013 | 893.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL DO PORTAL E NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/06/2013 | 810.00 | 00002148647407 | IDELBERTO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/06/2013 | 560.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/06/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR C/ AR,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/06/2013 | 2041.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/06/2013 | 3901.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/06/2013 | 0.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002428 | 03/06/2013 | 521.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/06/2013 | 1464.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2013 | 5278.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2013 | 39047.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2013 | 12609.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/06/2013 | 62.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/06/2013 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/06/2013 | 0.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/06/2013 | 1450.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/06/2013 | 60.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO ATIVIDADES RELATIVO A OBRAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/06/2013 | 2700.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/06/2013 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA ATENDER A DEMANDA DE PROJETOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/06/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PARCELA DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/06/2013 | 1361.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2013 | 3002.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0002500 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ACESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002507 | 03/06/2013 | 3499.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/06/2013 | 300.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/06/2013 | 4689.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS QUE ESTÃO À SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/06/2013 | 1365.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002527 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/06/2013 | 30.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/06/2013 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO-PESSOA À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE POMBAL-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/06/2013 | 30.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006740104425 | GILMARIA GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO LEVANTAMENTO FÍSICO E TOPOGRÁFICO DA SEDE DO PETI E GINÁSIO (NOVO) POLIESPORTIVO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002564 | 03/06/2013 | 768.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002573 | 03/06/2013 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA ATENDER A DEMANDA DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. CONFORME LICITAÇÃO REALIZADA EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/06/2013 | 60.00 | 00076883957472 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/06/2013 | 30.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/06/2013 | 358.21 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO -PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/06/2013 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/06/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/06/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/06/2013 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/06/2013 | 198.11 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/06/2013 | 893.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/06/2013 | 250.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002452 | 03/06/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/06/2013 | 48.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/06/2013 | 55.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/06/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/06/2013 | 5.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/06/2013 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002546 | 03/06/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/06/2013 | 1561.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.ADM E FINANÇAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/06/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINAÇAS35-COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/06/2013 | 1069.00 | 24073694002522 | CIL-COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/06/2013 | 150.00 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO:25/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/06/2013 | 251.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DILIGÊNCIA-2A VARA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/06/2013 | 1452.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/06/2013 | 491.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS TIRADAS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/06/2013 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES DE NOTAS,AVISOS E ENTREVISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/06/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/06/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/06/2013 | 1980.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/06/2013 | 5463.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/06/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/06/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/06/2013 | 700.00 | 07216130000105 | PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/06/2013 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/06/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/06/2013 | 16534.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/06/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/06/2013 | 8802.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/06/2013 | 678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/06/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE TRANSPORTE COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/06/2013 | 25456.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/06/2013 | 3456.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/06/2013 | 16276.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/06/2013 | 116661.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/06/2013 | 32915.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/06/2013 | 20173.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/06/2013 | 10668.11 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-60%-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/06/2013 | 23527.55 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-60% DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/06/2013 | 4624.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO-FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/06/2013 | 10996.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/06/2013 | 2154.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FUNDEB-40% CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/06/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FUNDEB-60% CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/06/2013 | 9570.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES CONTRATOS-PEJA DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/06/2013 | 49974.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/06/2013 | 5988.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/06/2013 | 10810.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-PSF-EFETIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/06/2013 | 5260.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/06/2013 | 18246.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-AGENTES DO PAB DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/06/2013 | 11424.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDSE-CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/06/2013 | 3132.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/06/2013 | 19528.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/06/2013 | 6378.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/06/2013 | 6200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE -CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLKICO-SAMU DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002514 | 04/06/2013 | 26800.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEICULO CHASSI 9BD15844AD6847000 MODELO: AUT.UNO MILLE WAY ECON 4 PAUT.UNO MILLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS- 0 KM M FIAT FAB 2013 MOD-2013 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR ALAG PRETO COD. RENAVAM: 102632 NUM. MOTOR: 146E1011* 1559178* COR INTERNA:TEAR ALAG PRETO COMBUSTÍVEL/;FLEX OPCIONAIS:025 VI. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/06/2013 | 3303.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/06/2013 | 3616.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/06/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE MEIO HABIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/06/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/06/2013 | 2178.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE CULTURA DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA Z.RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002450 | 22/06/2013 | 121024.71 | 12793164000100 | NOBRE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME CONVENIO FORMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A FUNASA. CONVÊNIO DE Nº PAC 0480/2008. | 00092013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00076080544415 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA O TRIUNFEST 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0003095 | 01/07/2013 | 30300.00 | 07908870000102 | K.K.LANDIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO TRIUNFEST 2013, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003096 | 01/07/2013 | 54500.00 | 14209749000158 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "TRIUNFEST 2013" NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/07/2013 | 358.00 | 00041267265434 | JOSÉ RIGONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/07/2013 | 678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/07/2013 | 2200.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇOES E PROD.AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HÍDRICOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2013 | 1582.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2013 | 50.00 | 00001485449405 | SONIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2013 | 200.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2013 | 376.00 | 00090440161304 | JULIETA BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAOXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2013 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2013 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2013 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2013 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004133201469 | SANDRA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003306972428 | CICERA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2013 | 50.00 | 00003308969467 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003308173450 | LUCIMAR SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009389510414 | FRANCISCA FABÍOLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2013 | 150.00 | 00055927300391 | RITA MARIA DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008496910440 | THAMIRES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2013 | 60.00 | 00091276136404 | MARCELANDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA REALIZAR UM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003307598414 | HENRIQUE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO REALIZAR UM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2013 | 40.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002964003432 | ELIETE MIGUEL FURTADO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO A SRª ELIETE MIGUEL FURTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2013 | 200.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007349618476 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMNPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2013 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2013 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2013 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2013 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2013 | 150.00 | 00005251353405 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2013 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2013 | 48.00 | 00002299064435 | MARIA HELENA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR A PRESTAÇÃO DO ÓCULOS DE GRAUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2013 | 210.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2013 | 100.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2013 | 14.30 | 00003308379406 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA TIRAR A 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2013 | 150.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003308214407 | LUZINETE ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2013 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005159975446 | JOANA DARC TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2013 | 60.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003794133455 | ROSANGELA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2013 | 200.00 | 00023639652487 | ANTÔNIO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2013 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MARIA TEREZA FEITOSA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2013 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2013 | 20.00 | 00005683047480 | PAULO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2013 | 135.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2013 | 200.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO AO SR. CAVALCANTE D. DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004400374416 | AURIVAN JOSÉ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002245970438 | GERALDO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000874102499 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2013 | 210.55 | 00006532439444 | WALÉRIA ALEXANDRE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO APLICATIVO DO SIVAN BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2013 | 290.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2013 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2013 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2013 | 290.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2013 | 342.12 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA REUNIÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS NA SEDE, SÍTIO SACO E SITIO PILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2013 | 405.00 | 00057065284468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2013 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO AUXILIAR NO CREAS NO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2013 | 808.00 | 00075293234404 | NORMA BATISTA DE S.ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2013 | 808.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCÍNIO DESTINADO A EVENTOS RELIGIOSOS REALIZADOS NO SÍTIO GAMELAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002908 | 01/07/2013 | 304.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002914 | 01/07/2013 | 707.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2013 | 450.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 150 BONÉS PARA GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/07/2013 | 51.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2013 | 51.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2013 | 58.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/07/2013 | 40.00 | 00007539334460 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SOM DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/07/2013 | 60.00 | 00075293234404 | NORMA BATISTA DE S.ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS À CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇOS DO CONSELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/07/2013 | 40.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA 2ª VIA DE UM REGISTRO DE NASCIMENTO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002999 | 01/07/2013 | 1279.62 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUSE UMA CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/07/2013 | 1240.00 | 00002021974413 | ROSÁLIA JARDILINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRª ROSÁLIA JARDILINA DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO IMUNOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2013 | 418.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO DETRAN RELATIVO AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2013 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2013 | 655.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA, ARTE E CULTURA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2013 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2013 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/07/2013 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/07/2013 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JUNHON DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2013 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/07/2013 | 979.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/07/2013 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/07/2013 | 435.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/07/2013 | 421.10 | 00009659793421 | DAISY CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE ARTE E CULTURA AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/07/2013 | 800.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL E ORGANIZAÇÃO DE TOALHAS,MESAS E CADEIRAS, TALHERES E PRATOS PARA A REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003098 | 01/07/2013 | 58200.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 DOBLO ATTRACTIVE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/07/2013 | 2000.00 | 35585694000150 | JOÃO DINO NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE UM SHOW PARA OS IDOSOS, COM JOÃO DINO E SUA BANDA E PARTICIPAÇÃO DO SANFONEIRO HUGO LINARD, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2013 | 284.50 | 00007659767496 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/07/2013 | 900.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL CRA 1P 261 L BR PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/07/2013 | 3303.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/07/2013 | 3616.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/07/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/07/2013 | 750.00 | 00009157111413 | PEDRO ROBSOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2013 | 750.00 | 00009534356441 | MIRIAN JOSSETTE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2013 | 358.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2013 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2013 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2013 | 239.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2013 | 150.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PILÕES NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2013 | 477.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2013 | 477.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2013 | 239.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAÚDE EM VILA MACENA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2013 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2013 | 500.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.(SEC.DE SAÚDE). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2013 | 239.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE VILA MACENA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2013 | 444.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2013 | 239.00 | 00002584418444 | MARLENE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2013 | 239.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MATERIAIS ELETRICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2013 | 239.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2013 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2013 | 808.00 | 00025429840858 | CLAUDIVANIA SOARES DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB, PATOS-PB E CAMPINA-GRANDE-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2013 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO DA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2013 | 30.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À PATOS-PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB,À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2013 | 30.00 | 00053730798472 | SANDRA MARIA DE MOURA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A MESMA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS PARA FISCAIS E COORDENADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2013 | 107.80 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2013 | 358.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2013 | 536.00 | 00007878429405 | MIRIAN GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE NO POSTO JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2013 | 596.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2013 | 358.00 | 00002638179469 | ESPEDITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2013 | 506.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2013 | 596.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2013 | 358.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2013 | 715.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2013 | 900.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2013 | 358.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2013 | 358.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2013 | 480.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2013 | 808.00 | 00010169205479 | ANDRESSA RAQUEL LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2013 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2013 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/07/2013 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2013 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2013 | 280.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2013 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LASÃ DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2013 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LASÃ DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2013 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/07/2013 | 596.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA OS HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2013 | 650.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM RX DO TORAX DE ABDOMEN SIMPLES E UMA URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADA EM MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2013 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2013 | 500.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2013 | 966.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO COM PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2013 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2013 | 80.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/07/2013 | 169.96 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE KENNALINE EGIDIO ANDRADE PEREIRA NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/07/2013 | 30.00 | 00006795982432 | ISAAC SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/07/2013 | 420.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2013 | 280.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2013 | 358.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2013 | 150.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL, REALIZADA NA PACIENTE ERISMAR DE FREITAS BRASIL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003000 | 01/07/2013 | 3204.05 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003001 | 01/07/2013 | 5541.33 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2013 | 922.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRAJETO JOÃO PESSOA-PB À BRASÍLIA-DF DA SECRETÁRIA DE SAUDE A SERVIÇO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2013 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A UM RX DA COXA EM PAR E PERFIL REALIZADO EM VIRGINIA SAMARA LUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2013 | 170.00 | 08999674000153 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CORREIA PARA AMBULÂNCIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2013 | 7150.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE À EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PLATONISTA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2013 | 800.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.DESPESA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2013 | 800.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2013 | 1178.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2013 | 188.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2013 | 953.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2013 | 1165.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2013 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/07/2013 | 771.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS-PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/07/2013 | 1083.00 | 00089196341300 | LUIZ PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO SEU VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA-GRANDE-PB E JOÃO-PESSOA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/07/2013 | 1550.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/07/2013 | 1368.50 | 00041434382400 | EVILÁSIO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA KAE-4103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003051 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LICITAÇÃO 11/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2013 | 687.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2013 | 1053.53 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2013 | 109.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2013 | 88.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/07/2013 | 1024.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003058 | 01/07/2013 | 1289.86 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULO DA SEC. DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/07/2013 | 2220.36 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2013 | 620.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR DE SPLIT,CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2013 | 1049.38 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO EM VIAGENS À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2013 | 1557.98 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO EM VIAGENS À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2013 | 800.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2013 | 800.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2013 | 800.00 | 00001950633411 | DAVILA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2013 | 800.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2013 | 800.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/07/2013 | 150.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO PERNA ESQUERDA, REALIZADA NA PACIENTE GISELDA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/07/2013 | 2211.71 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/07/2013 | 2211.71 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2013 | 930.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOBINAMENTO DE 03 BOMBAS SUBMERSAS E REGULAGEM DO BOMBEADOR. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2013 | 596.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2013 | 625.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS ORGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/07/2013 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA IRISMAR MANGUEIRA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001028709420 | DR.MARCOS SUEL BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA NA PACIENTE LUZIA ABRANTES LEITE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/07/2013 | 230.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA SRA.FRANCISCA ELIZETE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/07/2013 | 160.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DA PRÓSTATAS E VIAS URINÁRIAS DO SENHOR ADALBERTO ANACLETO CABRAL,REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/07/2013 | 150.00 | 01110791000175 | DR.LEONID SOUZA DE ABREU-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NO DIA 5/7/2013, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO AMÂNCIO AQUINO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022013 | 0003131 | 01/07/2013 | 3260.73 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/07/2013 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA DE REGIÃO MENTUNIANA REALIZADA EM PEDRO RAFAEL PEREIRA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2013 | 210.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE: JOANA DARCK SOARES DANTAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/07/2013 | 75.00 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/07/2013 | 100.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ESCANOMETRIA MMII, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO AMÂNCIO AQUINO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/07/2013 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO AMÂNCIO (RIACHÃO) NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/07/2013 | 3073.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/07/2013 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/07/2013 | 179.00 | 00006052098473 | FRANCISCA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DE BARRA DO JUÁ NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/07/2013 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/07/2013 | 477.00 | 00008249244443 | SUENIA PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/07/2013 | 179.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/07/2013 | 3149.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/07/2013 | 1517.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/07/2013 | 312.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE MOTOCOMPRESSORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/07/2013 | 51150.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO (FPM) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/07/2013 | 5988.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SAUDE(COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/07/2013 | 11488.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET DE SAÚDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/07/2013 | 5034.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET SAÚDE BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/07/2013 | 19322.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SAÚDE AGENTES PAB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/07/2013 | 11424.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/07/2013 | 3132.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE COMBAT. ENDEMIAS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/07/2013 | 19528.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/07/2013 | 6378.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/07/2013 | 6200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONT.EXP.INT.PÚBLICO-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/07/2013 | 370.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMÁRIA E COLPOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/07/2013 | 249.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2013 | 7401.84 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/07/2013 | 182.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/07/2013 | 721.07 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEIOCULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2013 | 665.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2013 | 358.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2013 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2013 | 239.00 | 00010173093450 | MARIA SYBELLE MANGABEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2013 | 596.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO COMO PROFESSORA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2013 | 477.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2013 | 500.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM PORTÃO E UMA GRADE PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELA VISTA. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2013 | 358.00 | 00005130621492 | ANA LÚCIA GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DO SÍTIO GENIPAPEIRO COMO PROFESSORA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2013 | 239.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2013 | 143.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2013 | 239.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PILÕES COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2013 | 239.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUÁ NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2013 | 596.00 | 00009456516431 | ANTONIA KARLIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2013 | 179.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2013 | 239.00 | 00006052863455 | ROSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2013 | 100.00 | 00027382946851 | FRANCISCO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2013 | 808.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO PROFESSORA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2013 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2013 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2013 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2013 | 358.00 | 00026793475878 | ANTÔNIA DANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2013 | 239.00 | 00008451148409 | ELIANE FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2013 | 239.00 | 00003027097466 | MARILENE AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2013 | 358.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2013 | 239.00 | 00009746917471 | LAYANNE MONTEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2013 | 239.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO COMO GUARDA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2013 | 239.00 | 00008543238480 | MARIA EVYLMA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2013 | 279.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2013 | 655.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLVERIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO MO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2013 | 358.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2013 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2013 | 96.00 | 00004413427440 | JESUS GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2013 | 125.00 | 00002639654497 | JADIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 (QUATRO) QUADROS DE GIZ E 01 (UM) BIRÔ PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2013 | 477.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2013 | 239.00 | 00009559416448 | ELIANE DANTAS ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GERIMUM COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2013 | 239.00 | 00002987106416 | MARIA ANACLETO GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2013 | 200.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DO MOTORISTA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO-PESSOA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2013 | 190.00 | 00009032471430 | FRANCISCA SILVANIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2013 | 870.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2013 | 239.00 | 00005564777409 | ROZINEIDE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DO SÍTIO CACIMBA NOVA COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2013 | 141.00 | 00077971680406 | MARIA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2013 | 239.00 | 00008018032416 | ROSINETE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2013 | 477.00 | 00004956537484 | JANAINA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO COMO PROFESSORA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2013 | 298.00 | 00011657680460 | LEONARDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2013 | 358.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2013 | 298.00 | 00025374669850 | ROSILENE SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2013 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2013 | 239.00 | 00054962129368 | ROSA HELENA MONTEIRO PARNA#BA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2013 | 239.00 | 00005951496420 | FRANCISCO ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2013 | 239.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2013 | 279.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/07/2013 | 239.00 | 00008871016408 | CAMILA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2013 | 477.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/07/2013 | 239.00 | 00009818444485 | MARIA GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIS GOMES DE BRITO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2013 | 120.00 | 00006331500456 | EROCILEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2013 | 274.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2013 | 300.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2013 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/07/2013 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2013 | 179.00 | 00011606714430 | CLAUDIVÂNIO GONÇALO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/07/2013 | 239.00 | 00003306838454 | ANA VILMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PRÉ-ESCOLAR MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/07/2013 | 477.00 | 00048627828415 | EDIVAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO VIGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2013 | 702.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2013 | 596.00 | 00011272519457 | ANTÔNIA EVISLÂNDIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGÚ NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2013 | 239.00 | 00010893361445 | MAYRA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2013 | 358.00 | 00002703067496 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/07/2013 | 274.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/07/2013 | 253.50 | 00007864631479 | CEZAR JUNIOR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS CONSERTOS DE TRINTA E NOVE CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002802 | 01/07/2013 | 2655.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00039579581487 | JOSIMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA NPU 1180 NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2013 | 2192.00 | 00003845654414 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNX 3759 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2013 | 5320.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNH 7081, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2013 | 5000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2013 | 1644.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNJ 1165 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL OARA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2013 | 2192.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA MNW 3359 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2013 | 5200.00 | 00010812834402 | ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTE EM SEU VEICULO DE PLACA MNX 8180 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2013 | 5200.00 | 00010812834402 | ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA MNX 8180 DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2013 | 3800.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO FDA PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNZ 8710 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2013 | 3800.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNZ 8710 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESESB DE MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2013 | 2610.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEIOTAS EM SEU VEICULO DE PLACA BML 4546 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA JJZ 7190 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002904 | 01/07/2013 | 735.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2013 | 1968.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2013 | 2720.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2013 | 67.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA EMISSÃO DA ART DO GINASIO POLIESPORTIVO DA CIDADE. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2013 | 1720.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002939 | 01/07/2013 | 10000.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | PAGAMENTO REF. A 1ª MEDIÇÃO REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.BASE DE CÁLCULO DO INSS ( 50% R$ 5.000,00) DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 610/13 A RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL ( 3,5 % R$ 175,00). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2013 | 30.00 | 00098122118453 | ESPEDITA ALVES MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇOS DA EDILIDADE. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2013 | 100.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2013 | 4350.69 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/07/2013 | 360.00 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/07/2013 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIÁRIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2013 | 542.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DIRECIONADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/07/2013 | 1305.00 | 00012742590889 | MARCOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM VEÍCULO DE PLACA Nº GVW 3131, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002987 | 01/07/2013 | 1509.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2013 | 37.00 | 00004437938402 | AUDEMIR GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE UM BOTIJÃO DE GÁS (LÍQUIDO) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2013 | 600.00 | 00003944148452 | JOSÉ RICARDO A. JACÓ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA JOSÉ ADRIANO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2013 | 596.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003002 | 01/07/2013 | 14342.51 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2013 | 785.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS DA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2013 | 7443.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0003013 | 01/07/2013 | 3503.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/07/2013 | 950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/07/2013 | 1901.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2013 | 2735.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003018 | 01/07/2013 | 90.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS TP-LINK WR740N. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2013 | 3507.60 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO AM CORTE E CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003034 | 01/07/2013 | 1724.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2013 | 1072.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/07/2013 | 592.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/07/2013 | 1450.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO E AS NOVAS CARTEIRAS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/07/2013 | 927.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2013 | 900.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇOS DE PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2013 | 450.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL E ORGANIZAÇÃO DE TOALHAS,MESAS E CADEIRAS, PARA A REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA A CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013 COMO MOTORISTA. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2013 | 842.00 | 00033824118491 | ISAAC BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NA ESCOLA JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2013 | 774.00 | 00008436689461 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PINTANDO O GINÁSIO POLIESPORTIVO IDELVÂNIO GUALBERTO DE SÁ NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2013 | 1305.00 | 00012742590889 | MARCOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM VEÍCULO DE PLACA Nº GVW 3131, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003102 | 01/07/2013 | 15600.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA DE FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE TRIUNFO-PB COM DURAÇÃO DE 40 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/07/2013 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2013 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2013 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2013 | 6723.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO A 1ª APRECELA 30 13º SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/07/2013 | 14464.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/07/2013 | 51401.83 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2013 | 534.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/07/2013 | 750.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/07/2013 | 11145.54 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/07/2013 | 15850.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/07/2013 | 125892.06 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.PROF.C/HABILIT.(FUND.60%) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/07/2013 | 34967.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.AUX.SERV. 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/07/2013 | 21483.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/07/2013 | 10668.11 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO CONTRATADOS 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/07/2013 | 23831.42 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUC.PROFES.REITE.(FUNDEF 60%) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/07/2013 | 4624.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- FPM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/07/2013 | 10996.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/07/2013 | 2154.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.40%.AUXILIAR SERV.GERAIS EXCEP.INT.PÚB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/07/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.PROFESSORES CONTRATADOS-EJA-60%. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2013 | 9570.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.PROFESSORES CONTRATADOS-PEJA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0003205 | 01/07/2013 | 4900.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 490 CAMISAS DE PV PARA ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/07/2013 | 3507.60 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO EM CORTE E CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2013 | 1248.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX EM GERAL DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/07/2013 | 298.00 | 00004990197410 | GEAN CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/07/2013 | 715.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/07/2013 | 239.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2013 | 358.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/07/2013 | 120.00 | 00021850593353 | ITAMAR HERMINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/07/2013 | 120.00 | 00004433649406 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICAS DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2013 | 678.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/07/2013 | 239.00 | 00008210478419 | ANTÔNIO JOSÉ SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGIA DA PRAÇA PÚBLICA DE PILÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/07/2013 | 477.00 | 00001910034410 | FRANCISCO RAYLSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/07/2013 | 477.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2013 | 300.00 | 00011898134405 | JOSUÉ FIRMINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2013 | 477.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2013 | 727.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTUTA NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2013 | 358.00 | 00034418786805 | FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2013 | 950.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2013 | 894.00 | 00011480310492 | MATHEUS DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2013 | 596.00 | 00006086138869 | JOSE MARLOS M.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2013 | 786.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2013 | 286.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2013 | 358.00 | 00002693431484 | NOBERTO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/07/2013 | 786.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2013 | 477.00 | 00010895533405 | GÉSSICA JOANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/07/2013 | 808.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2013 | 239.00 | 00095183159491 | JOSÉ GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2013 | 239.00 | 00018158757472 | JOSE BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2013 | 358.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2013 | 60.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/07/2013 | 120.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2013 | 622.00 | 00007033047479 | ANTONIO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/07/2013 | 371.00 | 00009552123402 | CLAUDINO FILHO ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2013 | 786.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2013 | 715.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2013 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2013 | 358.00 | 00004163638490 | FRANCISCO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2013 | 328.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2013 | 667.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2013 | 387.00 | 00010432098402 | CLAUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2013 | 715.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2013 | 822.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2013 | 756.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇO REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2013 | 358.00 | 00010765722437 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2013 | 477.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2013 | 834.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2013 | 239.00 | 00010338299432 | CAMILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2013 | 120.00 | 00004948318477 | DANIEL SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2013 | 691.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2013 | 300.00 | 00096550627400 | FRANCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2013 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2013 | 715.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2013 | 515.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2013 | 120.00 | 00033484988487 | GERALDO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2013 | 120.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2013 | 929.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ARVORES NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2013 | 477.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2013 | 715.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (SETOR-LIMPEZA PÚBLICA)NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2013 | 239.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2013 | 358.00 | 00005643106469 | JACINTA ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2013 | 179.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2013 | 358.00 | 00001246963418 | PEDRO DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2013 | 179.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2013 | 536.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2013 | 120.00 | 00057064890410 | AURIVAN FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2013 | 239.00 | 00002148647407 | IDELBERTO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2013 | 120.00 | 00003015147471 | CLAUDIANA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2013 | 387.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2013 | 318.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2013 | 358.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBTRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/07/2013 | 568.58 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA PARA TRATOR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/07/2013 | 150.00 | 00015101323845 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2013 | 1377.00 | 00007659767496 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SETORES PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/07/2013 | 3100.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000420,000422 E 000431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2013 | 5040.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2013 | 1060.00 | 00020456204415 | VALDECI TOMÉ PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA CARREGANDO MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/07/2013 | 1070.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2013 | 2330.00 | 00008797418480 | JOSÉ ORLANDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA CARREGADEIRA NA RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/07/2013 | 358.00 | 00045726566491 | JOAO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO SÍTIO RAPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/07/2013 | 596.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO LAZAN E SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/07/2013 | 26286.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (FPM) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2013 | 3456.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA INFRA-ESTRUTURA(COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/07/2013 | 1254.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/07/2013 | 4551.50 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/07/2013 | 9788.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2013 | 120.00 | 00010752321471 | EMILIANY BEZERRA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2013 | 477.00 | 00008183010407 | ARIANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2013 | 358.00 | 00008665639462 | SIMONE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2013 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2013 | 239.00 | 00057011230491 | FRANCISCO NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO SÍTIO SACO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2013 | 358.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2013 | 358.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2013 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2013 | 678.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Leilão | 000012013 | 0002675 | 01/07/2013 | 427.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2013 | 566.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/07/2013 | 239.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2013 | 239.00 | 00003014758493 | ANTONIO GOMES SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2013 | 239.00 | 00010682763470 | BRUNA DE CÁSSIA BATISTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/07/2013 | 90.00 | 00004124539401 | FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2013 | 600.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2013 | 239.00 | 00004384980469 | MARIA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2013 | 239.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2013 | 480.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2013 | 239.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2013 | 239.00 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO GINÁSIO DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2013 | 298.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2013 | 120.00 | 00006909882490 | FRANCIEUDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2013 | 358.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2013 | 381.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2013 | 239.00 | 00010233379401 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/07/2013 | 3758.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2013 EM FAVOR DO PASEP-RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/07/2013 | 69.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 NO MES DE JULHO DE 2013 EM FAVOR DO PASEP-RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/07/2013 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 NO MES DE JULHO DE 2013 EM FAVOR DO PASEP-RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2013 | 0.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 NO MES DE JULHO DE 2013 EM FAVOR DO PASEP-RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PARCELA DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/07/2013 | 1365.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2013 | 200.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR À JOÃO-PESSOA AFIM DE PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002927 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2013 | 300.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2013 | 830.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2013 | 630.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA SETOR DE IDENTIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2013 | 621.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2013 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/07/2013 | 103.80 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À SOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PB E UIRAÚNA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2013 | 600.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/07/2013 | 60.00 | 00091876958472 | ANA D. MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA,AUTENTICAÇÕES,XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/07/2013 | 2469.60 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS QUE ESTÃO À SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/07/2013 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO STIO CAPOEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOZARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/07/2013 | 1322.20 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/07/2013 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO STIO CAPOEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002981 | 01/07/2013 | 497.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/07/2013 | 200.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/07/2013 | 200.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2013 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2013 | 100.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2013 | 239.00 | 00003256134432 | FRANCISCO BENISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002997 | 01/07/2013 | 6502.62 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002998 | 01/07/2013 | 2801.61 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003003 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ACESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2013 | 832.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS DA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2013 | 1495.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA : JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2013 | 11943.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS-PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2013 | 200.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR À JOÃO-PESSOA AFIM DE PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/07/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2013 | 440.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0003081 | 01/07/2013 | 510.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2013 | 500.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR À JOÃO-PESSOA À SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0003099 | 01/07/2013 | 1790.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2013 | 101.11 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/07/2013 | 30.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO NA 10ª DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/07/2013 | 60.00 | 00007841405456 | FRANCISCO DIOGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/07/2013 | 104.50 | 16706433000105 | KALYANNE DELFINO FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/07/2013 | 808.00 | 00060107189453 | HUGO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/07/2013 | 200.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/07/2013 | 200.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/07/2013 | 8124.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2013 | 984.19 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/07/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003206 | 01/07/2013 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA ATENDER A DEMANDA DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/07/2013 | 517.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX EM GERAL DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2013 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/07/2013 | 1748.58 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JDO A FAVOR DE DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA-PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/07/2013 | 30.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS DOMÍNIOS DE triunfopb.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/07/2013 | 640.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2013 | 1210.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF PLACA MOV-7626, REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15.07.2013 À 19.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2013 | 3027.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2013 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/07/2013 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2013 | 300.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2013 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/07/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFONICAS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS,AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2013 | 526.34 | 00038034573434 | JOSÉ DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/07/2013 | 215.70 | 10737526000102 | GUATANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/07/2013 | 17212.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/07/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GAB.DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/07/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/07/2013 | 48.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 NO MES DE JULHO DE 2013 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/07/2013 | 48.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 NO MES DE JULHO DE 2013 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 NO MES DE JULHO DE 2013 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/07/2013 | 821.52 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFAS E ENCARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2013 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2013 | 30.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 NO MES DE JULHO DE 2013 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.187-3 NO MES DE JULHO DE 2013 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/07/2013 | 250.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/07/2013 | 1700.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003006 | 01/07/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003153 | 01/07/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/07/2013 | 1561.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (FPM) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/07/2013 | 893.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/08/2013 | 450.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/08/2013 | 273.02 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM-B2W-CIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RELEFONE DECT SEM FIO COM ID. CHAMADAS, VIVA DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/08/2013 | 1700.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/08/2013 | 162.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/08/2013 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003646 | 01/08/2013 | 1600.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/08/2013 | 382.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/08/2013 | 48.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DE BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/08/2013 | 41.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 10.882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/08/2013 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/08/2013 | 62.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/08/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003702 | 01/08/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/08/2013 | 1861.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(FPM). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/08/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/08/2013 | 778.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ADM FINANÇAS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/08/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/08/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/08/2013 | 100.28 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO EM COMBUSTIVEL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/08/2013 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.4 COMPLETO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/08/2013 | 9000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/08/2013 | 3310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/08/2013 | 700.00 | 07216130000105 | PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/08/2013 | 60.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/08/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFONICAS E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS,AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/08/2013 | 300.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE DOS EVENTOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/08/2013 | 18190.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GAB. DO PREFEITO (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GAB DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/08/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2013 | 123.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2013 | 632.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA REMOÇÃO DE POSTES PARA SUBSTITUÍ-LOS NA AVENIDA JOSÉ DUARTE DE SÁ EM FRENTE AO GINÁSIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2013 | 430.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2013 | 381.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2013 | 239.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2013 | 239.00 | 00003014758493 | ANTONIO GOMES SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2013 | 358.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2013 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2013 | 477.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2013 | 239.00 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO GINÁSIO DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2013 | 239.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2013 | 808.00 | 00060107189453 | HUGO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2013 | 678.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/08/2013 | 239.00 | 00003256134432 | FRANCISCO BENISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/08/2013 | 477.00 | 00008183010407 | ARIANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/08/2013 | 358.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/08/2013 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/08/2013 | 239.00 | 00057011230491 | FRANCISCO NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO SÍTIO SACO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/08/2013 | 239.00 | 00010682763470 | BRUNA DE CÁSSIA BATISTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004124539401 | FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Leilão | 000012013 | 0003297 | 01/08/2013 | 427.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2013 | 600.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/08/2013 | 120.00 | 00006909882490 | FRANCIEUDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2013 | 120.00 | 00010895501465 | NATALICY SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2013 | 239.00 | 00010233379401 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/08/2013 | 358.00 | 00007349618476 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/08/2013 | 239.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/08/2013 | 239.00 | 00004384980469 | MARIA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/08/2013 | 120.00 | 00010752321471 | EMILIANY BEZERRA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/08/2013 | 358.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/08/2013 | 358.00 | 00008665639462 | SIMONE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/08/2013 | 298.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/08/2013 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO DA JUNTA MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA 10º DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/08/2013 | 250.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO GUALBERTO DE ANDRADE DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/08/2013 | 250.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO GUALBERTO DE ANDRADE DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/08/2013 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/08/2013 | 200.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA PARA PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/08/2013 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/08/2013 | 200.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/08/2013 | 600.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB PARA RECEBER A PATROL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/08/2013 | 550.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL E ORGANIZAÇÃO DE TOALHAS,MESAS E CADEIRAS, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/08/2013 | 1263.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, QUANDO PARTICIPARAM EM EVENTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2013 | 464.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EFETUADOS EM 02 GELAGUAS E EM 04 VENTILADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003579 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/08/2013 | 636.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS:08/1996,09/1996,10/1996,11/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/08/2013 | 3431.57 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS QUE ESTÃO À SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003610 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ACESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/08/2013 | 241.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/08/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR COM AR DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/08/2013 | 520.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/08/2013 | 1530.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA: 07 / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/08/2013 | 2450.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE JOÃO-PESSOA-PB PARA TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/08/2013 | 48.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/08/2013 | 91.23 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/08/2013 | 2105.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS:08/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/08/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVO A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/08/2013 | 4914.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/08/2013 | 12678.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS/JUROS/MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/08/2013 | 74.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/08/2013 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/08/2013 | 0.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/08/2013 | 4064.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/08/2013 | 1676.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/08/2013 | 234.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/08/2013 | 3879.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/08/2013 | 772.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS AO ORGÃO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0003681 | 01/08/2013 | 1503.60 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/08/2013 | 21.20 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICPAL DE TRIUNFO - SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0003683 | 01/08/2013 | 1503.60 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/08/2013 | 30.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/08/2013 | 300.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/08/2013 | 859.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/08/2013 | 2765.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/08/2013 | 5068.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2013 | 454.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/08/2013 | 120.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0003730 | 01/08/2013 | 399.73 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANOS DE INTERNET COMODATO 660 KBPS,1100 KBPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/08/2013 | 1365.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003737 | 01/08/2013 | 4049.74 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/08/2013 | 399.73 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANOS DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/08/2013 | 1802.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2013 | 410.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV. DE APOIO A MIC. E PEQ.EMPRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONSULTORIA TECNICA E GERENCIAL DENTRO DAS AÇÕES DO PROJETO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO AGRONEGÓCIO-ARSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003762 | 01/08/2013 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2013 | 8124.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIST.-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/08/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/08/2013 | 14200.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2013 | 179.00 | 00002938446152 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2013 | 358.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2013 | 632.00 | 00001174272333 | ELIOMAR DUARTE CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGIA DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2013 | 179.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA MARCAÇÃO DE POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2013 | 298.00 | 00004990197410 | GEAN CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2013 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2013 | 477.00 | 00001910034410 | FRANCISCO RAYLSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2013 | 239.00 | 00008210478419 | ANTÔNIO JOSÉ SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGIA DA PRAÇA PUBLICA DE PILÕES NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2013 | 239.00 | 00018158757472 | JOSE BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2013 | 239.00 | 00002148647407 | IDELBERTO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2013 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/08/2013 | 239.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/08/2013 | 691.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2013 | 477.00 | 00010895533405 | GÉSSICA JOANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/08/2013 | 417.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2013 | 115.00 | 00010831529474 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/08/2013 | 536.00 | 00011480310492 | MATHEUS DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GARI NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/08/2013 | 161.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/08/2013 | 894.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/08/2013 | 858.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/08/2013 | 808.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/08/2013 | 239.00 | 00095183159491 | JOSÉ GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/08/2013 | 463.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/08/2013 | 120.00 | 00057064890410 | AURIVAN FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/08/2013 | 477.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/08/2013 | 477.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/08/2013 | 358.00 | 00010765722437 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/08/2013 | 477.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE APREENÇÃO DE ANIMAIS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2013 | 358.00 | 00002693431484 | NOBERTO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/08/2013 | 358.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2013 | 762.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/08/2013 | 358.00 | 00004163638490 | FRANCISCO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/08/2013 | 300.00 | 00011898134405 | JOSUÉ FIRMINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/08/2013 | 120.00 | 00003015147471 | CLAUDIANA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/08/2013 | 179.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/08/2013 | 318.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/08/2013 | 358.00 | 00005643106469 | JACINTA ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/08/2013 | 358.00 | 00001246963418 | PEDRO DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2013 | 239.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/08/2013 | 239.00 | 00010338299432 | CAMILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/08/2013 | 120.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SETORES PUBLICOS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/08/2013 | 179.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/08/2013 | 524.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/08/2013 | 786.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/08/2013 | 477.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/08/2013 | 881.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/08/2013 | 808.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2013 | 477.00 | 00006086138869 | JOSE MARLOS M.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/08/2013 | 120.00 | 00033484988487 | GERALDO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO CAPOEIRAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/08/2013 | 786.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2013 | 655.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/08/2013 | 774.00 | 00096550627400 | FRANCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/08/2013 | 804.00 | 00010432098402 | CLAUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/08/2013 | 739.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/08/2013 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/08/2013 | 768.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2013 | 768.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/08/2013 | 768.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/08/2013 | 745.00 | 00009463639438 | JOSE GONÃALO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/08/2013 | 786.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/08/2013 | 1357.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL SÉRIE "D" DE Nº 00349 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/08/2013 | 965.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ARVORES NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/08/2013 | 1013.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/08/2013 | 1165.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Leilão | 000012013 | 0003498 | 01/08/2013 | 1191.00 | 00015101323845 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM A CAÇAMBA DE PLACA Nº GLJ 1895, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE ATERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/08/2013 | 1430.00 | 00007987540447 | VALDEONES DANTAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM A CAÇAMBA DE PLACA Nº MNC 3304/PB, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO MATERIAL DE ATERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/08/2013 | 650.00 | 00010756684412 | JONAS LISBOA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/08/2013 | 749.50 | 00011335473890 | JOSE GONÃALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/08/2013 | 345.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/08/2013 | 5500.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 07 (SETE) POSTER PREMOLDADOS PARA MANUTENLÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/08/2013 | 739.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/08/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO FECHADO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/08/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB 1513,DIESEL, BASCULANTE DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/08/2013 | 756.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/08/2013 | 239.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO CONSERTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/08/2013 | 244.50 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2013 | 477.00 | 00002245168410 | BIANOR AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/08/2013 | 700.00 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2013 | 700.00 | 00010873388402 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO CNSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2013 | 700.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2013 | 5196.43 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/08/2013 | 1053.10 | 00004999875438 | CLAUDIO ROBERTO LISBOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2013 | 9000.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 CAIXAS DAGUA DE 5000 LITROS CADA PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/08/2013 | 26254.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (FPM) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/08/2013 | 3456.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/08/2013 | 9788.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/08/2013 | 820.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MNECANICOS EM VEICULO LOCADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/08/2013 | 430.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO LOCADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2013 | 358.00 | 00003163713432 | CELMA BRAZ BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2013 | 477.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2013 | 179.00 | 00009217545821 | FRANCISCO ASSIS FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO OLHO DÁGUA NA LIMPEZA DE MATO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2013 | 400.00 | 00005025146470 | GISELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MENINOS DO FUTURO COMO AUXILIAR. SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2013 | 480.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ( SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/08/2013 | 487.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2013 | 239.00 | 00008871016408 | CAMILA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2013 | 239.00 | 00005564777409 | ROZINEIDE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DO SÍTIO CACIMBA NOVA COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/08/2013 | 239.00 | 00010893361445 | MAYRA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/08/2013 | 596.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO COMO PROFESSORA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2013 | 808.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO PROFESSORA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2013 | 239.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PILÕES COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/08/2013 | 358.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/08/2013 | 239.00 | 00008451148409 | ELIANE FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/08/2013 | 358.00 | 00026793475878 | ANTÔNIA DANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/08/2013 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/08/2013 | 300.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/08/2013 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/08/2013 | 655.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLVERIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO MO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/08/2013 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/08/2013 | 358.00 | 00002703067496 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2013 | 239.00 | 00010173093450 | MARIA SYBELLE MANGABEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/08/2013 | 477.00 | 00048627828415 | EDIVAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO VIGIA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/08/2013 | 298.00 | 00011657680460 | LEONARDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/08/2013 | 596.00 | 00011272519457 | ANTÔNIA EVISLÂNDIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGÚ NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/08/2013 | 596.00 | 00009456516431 | ANTONIA KARLIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/08/2013 | 179.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/08/2013 | 274.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/08/2013 | 179.00 | 00011606714430 | CLAUDIVÂNIO GONÇALO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2013 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2013 | 120.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TAPERA COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2013 | 239.00 | 00002987106416 | MARIA ANACLETO GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2013 | 239.00 | 00006052863455 | ROSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/08/2013 | 358.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2013 | 298.00 | 00025374669850 | ROSILENE SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2013 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2013 | 702.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/08/2013 | 358.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/08/2013 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/08/2013 | 239.00 | 00054962129368 | ROSA HELENA MONTEIRO PARNA#BA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2013 | 239.00 | 00008543238480 | MARIA EVYLMA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/08/2013 | 274.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/08/2013 | 298.00 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SÍTIO CANTINHO COMO PROFESSORA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2013 | 239.00 | 00009818444485 | MARIA GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIS GOMES DE BRITO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/08/2013 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/08/2013 | 358.00 | 00005408689492 | MARIA DAIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/08/2013 | 477.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/08/2013 | 239.00 | 00009746917471 | LAYANNE MONTEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/08/2013 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/08/2013 | 405.00 | 00057065284468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/08/2013 | 596.00 | 00007545327470 | MARLA MABEL BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO PROFESSORA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/08/2013 | 239.00 | 00009559416448 | ELIANE DANTAS ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GERIMUM COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/08/2013 | 477.00 | 00005334520406 | MARIA ELIAMARY FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/08/2013 | 477.00 | 00004956537484 | JANAINA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO COMO PROFESSORA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/08/2013 | 239.00 | 00005951496420 | FRANCISCO ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/08/2013 | 239.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/08/2013 | 239.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUÁ NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/08/2013 | 239.00 | 00003306838454 | ANA VILMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PRÉ-ESCOLAR MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/08/2013 | 239.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/08/2013 | 239.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/08/2013 | 477.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/08/2013 | 239.00 | 00006871398481 | MARTA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2013 | 120.00 | 00006331500456 | EROCILEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/08/2013 | 239.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO COMO GUARDA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/08/2013 | 358.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/08/2013 | 1053.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F LUIZ GOMES DE BRITO NA SEDE E DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAJUÍ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/08/2013 | 1484.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE COM VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA Nº KBG 2604/PB, PARA A ENTREGA DA MERENDA E MATERIAL ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/08/2013 | 1165.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/08/2013 | 1072.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/08/2013 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LASAN DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/08/2013 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/08/2013 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/08/2013 | 1426.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE COM VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA Nº KFH 8814/PB, PARA A ENTREGA DA MERENDA E MATERIAL ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2013 | 315.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL E ORGANIZAÇÃO DE TOALHAS,MESAS E CADEIRAS, PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/08/2013 | 596.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇOS DE PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/08/2013 | 595.46 | 00007055432421 | MARIA VIVIANE FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/08/2013 | 685.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO SÍTIO JENIPAPEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/08/2013 | 1450.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPARAÇÃO DE MESAS , ARMÁRIOS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2013 | 600.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EFETUADOS EM 06 VENTILADORES, 02 GELÁGUAS, 01 REFRIGERADOR E 01 FOGÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2013 | 666.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003582 | 01/08/2013 | 3055.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003583 | 01/08/2013 | 150.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO E REFRIGERAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/08/2013 | 1080.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/08/2013 | 2969.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO DETRAN RELATIVO AOS LICENCIAMENTOS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/08/2013 | 2807.60 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/08/2013 | 2801.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/08/2013 | 3163.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/08/2013 | 7800.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE TRIUNFO-PB COM DURAÇÃO DE 40 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/08/2013 | 40.00 | 00026292530400 | JOSE LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICPAL DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003644 | 01/08/2013 | 2615.55 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/08/2013 | 300.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO II NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003648 | 01/08/2013 | 8916.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/08/2013 | 600.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM E BANDA MUSICAL DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA LEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/08/2013 | 173.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO NA SEMANA DA LEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/08/2013 | 33213.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS :05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/08/2013 | 36420.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/08/2013 | 11455.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB-40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/08/2013 | 9700.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/08/2013 | 239.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E FAIXAS DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DA LEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/08/2013 | 1417.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/08/2013 | 179.00 | 08476519000152 | MARCOS TEIXEIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE BARRACAS METALICAS DESTINADAS AO EVENTO SEMANA DA LEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003704 | 01/08/2013 | 3070.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR PARA O PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2013 | 1671.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003716 | 01/08/2013 | 3833.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2013 | 5220.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2013 | 3140.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003726 | 01/08/2013 | 1508.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER A FORMAÇÃO DO PROINFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2013 | 120.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2013 | 100.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/08/2013 | 100.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/08/2013 | 650.00 | 00001059237458 | MARIA LINDACY DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003740 | 01/08/2013 | 1301.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003742 | 01/08/2013 | 13159.53 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003744 | 01/08/2013 | 68.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/08/2013 | 15624.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/08/2013 | 124581.42 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PROF.C/ HABILIT.(FUND.60%) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2013 | 33753.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.AUX.SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2013 | 21031.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/08/2013 | 9450.83 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/08/2013 | 28734.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFES.REITE.(FUNDEF 60%) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/08/2013 | 5302.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FPM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2013 | 10996.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/08/2013 | 2154.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.40%.AUXILIAR SERV.GERAIS EXCEP.INT.PÚB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/08/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC. PROFESSORES CONTRATADO-EJA -60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/08/2013 | 9570.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC. PROFESSORES CONTRATADO-PEJA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/08/2013 | 2969.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2013 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2013 | 150.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA PARA PACIENTE SANTANA GONÇALO SILVA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PEZINHO). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2013 | 100.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PEZINHO). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2013 | 100.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PEZINHO). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2013 | 100.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2013 | 100.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2013 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) TOMOGRAFIA DE CRÂNIO FAVORECENDO O SR. ANTÔNIO CARLOS BEZERRA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2013 | 500.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO NA PACIENTE MARIA FERNANDA DIAS DE SOUSA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2013 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA DA SENHORA TEREZINHA JOSEFA DA SILVA, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2013 | 774.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2013 | 239.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2013 | 150.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PILÕES NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2013 | 477.00 | 00008249244443 | SUENIA PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2013 | 596.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2013 | 298.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE VILA MACENA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2013 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2013 | 239.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2013 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2013 | 715.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2013 | 477.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/08/2013 | 300.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (CONSULTA MÉDICA), FAVORECENDO A PACIENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/08/2013 | 358.00 | 00008167585492 | RAFAELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE BERNARDINO JOSÉ BATISTA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2013 | 300.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/08/2013 | 60.00 | 00006795982432 | ISAAC SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAJEM A CIDADE DE CAJASEIRAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SISIPNCD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/08/2013 | 200.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE TRIUNFO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/08/2013 | 30.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/08/2013 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA EM VIAJENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/08/2013 | 60.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA EM VIAJENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB E UIRAUNA - PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUNZINFO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUNZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUNZINFO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUNZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUNZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUNZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/08/2013 | 1178.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/08/2013 | 30.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUNZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/08/2013 | 1165.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/08/2013 | 30.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/08/2013 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A SAUDE DOS QUILOMBOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/08/2013 | 90.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA O FUNCIONARIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS - PB E SOUSA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2013 | 150.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM VIAGENS A CIDADES DE SOUSA-PB E UIRAUNA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/08/2013 | 30.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/08/2013 | 953.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LASAN DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/08/2013 | 1168.47 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO EM VIAGENS À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/08/2013 | 280.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO N ARUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/08/2013 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/08/2013 | 200.00 | 00005713490483 | MARIA EVANGELISTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/08/2013 | 200.00 | 00005713490483 | MARIA EVANGELISTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/08/2013 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/08/2013 | 100.00 | 00049921118153 | VANDERLUCIO TAVARES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/08/2013 | 200.00 | 00005713490483 | MARIA EVANGELISTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/08/2013 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/08/2013 | 477.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/08/2013 | 358.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/08/2013 | 239.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DO POSTO DE SAUDE EM VILA MACENA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/08/2013 | 358.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE BERNARDINO JOSE BATISTA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/08/2013 | 500.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/08/2013 | 358.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/08/2013 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/08/2013 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GAMELAS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/08/2013 | 239.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONSERTO DE MATERIAIS ELETRICOS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/08/2013 | 536.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/08/2013 | 710.00 | 00007659767496 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE SOM AUTOMOTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA E CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/08/2013 | 358.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/08/2013 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/08/2013 | 477.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/08/2013 | 477.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003536 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LICITAÇÃO 11/2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/08/2013 | 358.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/08/2013 | 358.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/08/2013 | 808.00 | 00010169205479 | ANDRESSA RAQUEL LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/08/2013 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/08/2013 | 179.00 | 00006052098473 | FRANCISCA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DO JUA NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2013 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO AMANCIO (RIACHÃO) NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/08/2013 | 1053.00 | 00033841497420 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/08/2013 | 800.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/08/2013 | 800.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/08/2013 | 800.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/08/2013 | 800.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/08/2013 | 800.00 | 00001950633411 | DAVILA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/08/2013 | 3609.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E PARA AS BASES DE CAIXAS DÁGUA DE 5000 LITROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/08/2013 | 1048.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2013 | 1064.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003575 | 01/08/2013 | 450.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO, HIDRAULICO, LIMPEZA DE BICO, INSTALAÇÃO PARABRISA NO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/08/2013 | 900.00 | 41223389000111 | JOSE EDMONTIE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IUMA BOMBA SUB. ELETROP. MPNO 1/2 220W PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/08/2013 | 1192.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/08/2013 | 94.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/08/2013 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/08/2013 | 239.00 | 00002584418444 | MARLENE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/08/2013 | 179.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAÇIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/08/2013 | 536.00 | 00007878429405 | MIRIAN GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/08/2013 | 444.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/08/2013 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/08/2013 | 239.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO PILÕES NO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PLATONISTA NO CENTRO DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO PLATONISTA NO CENTRO DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/08/2013 | 399.99 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICUILOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTE MUNICIPIO EM JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003616 | 01/08/2013 | 495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/08/2013 | 100.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND. COMPRESSÃO E COM. DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/08/2013 | 590.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/08/2013 | 2779.68 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/08/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR COM AR DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003636 | 01/08/2013 | 1603.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003652 | 01/08/2013 | 1430.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/08/2013 | 100.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/08/2013 | 160.00 | 01477086000100 | DR. FRANCISCO X.DE F.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME REALIZADO NO PACIENTE KELIANE FERREIRA MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/08/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEZINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/08/2013 | 358.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/08/2013 | 1947.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/08/2013 | 688.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2013 | 229.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003711 | 01/08/2013 | 1451.89 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDIZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2013 | 200.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDIZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO APARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003718 | 01/08/2013 | 1788.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2013 | 7656.85 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003723 | 01/08/2013 | 2005.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2013 | 6500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003738 | 01/08/2013 | 7200.49 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/08/2013 | 9120.69 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/08/2013 | 190.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/08/2013 | 176.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/08/2013 | 1006.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/08/2013 | 1232.02 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/08/2013 | 110.76 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/08/2013 | 225.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/08/2013 | 119.95 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/08/2013 | 588.10 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2013 | 58.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/08/2013 | 1443.80 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/08/2013 | 112.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2013 | 1824.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/08/2013 | 1600.08 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/08/2013 | 3315.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2013 | 685.35 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2013 | 82.74 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003767 | 01/08/2013 | 35400.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II-VILA MACENA-NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2012. | 00102012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003768 | 01/08/2013 | 17671.67 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA IV-JOSE BERNARDINO-NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2012. | 00102012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003769 | 01/08/2013 | 10993.58 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DUARTE-NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2012. | 00102012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/08/2013 | 50304.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (FPM) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2013 | 5988.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2013 | 5034.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2013 | 10810.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/08/2013 | 20000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES PAB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/08/2013 | 11424.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2013 | 3630.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2013 | 19528.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2013 | 6378.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/08/2013 | 6200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONT.EXP.INT.PUBLICO-SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2013 | 80.00 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA APOIO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003306822450 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMÃ CRISTIANA ROSA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2013 | 50.00 | 00002106967454 | ANTONIO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GEBNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2013 | 50.00 | 00006955343432 | JOCERLÂNDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR AO RIO DE JANIERO - RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2013 | 100.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2013 | 200.00 | 00049186280449 | JOAQUINA PARNA#BA DE MENEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2013 | 50.00 | 00003309116433 | SEBASTIÃO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2013 | 50.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2013 | 90.00 | 00003750278407 | TEREZINHA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2013 | 90.00 | 00044603121822 | MANOEL LIANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2013 | 250.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2013 | 200.00 | 00009121647437 | MARIA LUANA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2013 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MARIA TEREZA FEITOSA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2013 | 200.00 | 00055927432387 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004835788435 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA VIJAR PARA SÃO PAULO - SP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA EXAME MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2013 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE CA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2013 | 20.00 | 00003306822450 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2013 | 100.00 | 00080604188404 | JOSE SILVINO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2013 | 90.00 | 00090558084745 | DAMIÃO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2013 | 50.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/08/2013 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/08/2013 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/08/2013 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DESTE MUNICPIO QUE FAZEM HEMODIALISE EM CAJAZIERAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/08/2013 | 160.00 | 00054961670359 | ADALBERTO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/08/2013 | 160.00 | 00002894719400 | MARIA DO SOCORRO AMANCIO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/08/2013 | 200.00 | 00004901392484 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008572165460 | MARIA ROSALIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/08/2013 | 50.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA APOIO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/08/2013 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DESTE MUNICPIO QUE FAZEM HEMODIALISE EM CAJAZEIRAS - PB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2013 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE EM CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2013 | 400.00 | 00018362618884 | ANTONIO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2013 | 40.00 | 00004075506401 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/08/2013 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2013 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/08/2013 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2013 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2013 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2013 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMÃ ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/08/2013 | 50.00 | 00003912197407 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/08/2013 | 200.00 | 00060141123400 | JOSE GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2013 | 200.00 | 00030494575204 | MARIA DOLORES SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/08/2013 | 300.00 | 00010895525488 | GESSICA CABOCLO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2013 | 200.00 | 00012090137460 | JOSE TIAGO DANTAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2013 | 100.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/08/2013 | 150.00 | 00002931550469 | MARILENE GLORIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/08/2013 | 35.00 | 00091276136404 | MARCELANDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2013 | 70.00 | 00004204680488 | JOSICLEA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/08/2013 | 150.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/08/2013 | 20.00 | 00007881743476 | LUIZ CARLOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/08/2013 | 808.00 | 00015610124409 | ANTONIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR COMO CONSELHEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/08/2013 | 808.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/08/2013 | 142.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/08/2013 | 477.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO AUXILIAR NO CREAS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/08/2013 | 300.00 | 00010835952452 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/08/2013 | 150.00 | 00001571767894 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003307274430 | ESPEDITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/08/2013 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/08/2013 | 150.00 | 00003308173450 | LUCIMAR SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/08/2013 | 90.00 | 00003057197426 | FRANCISCA MIRIAM DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/08/2013 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004697369416 | ERISMAR DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008192988406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/08/2013 | 870.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/08/2013 | 290.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/08/2013 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/08/2013 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/08/2013 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/08/2013 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/08/2013 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2013 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2013 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2013 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA, ARTE E CULTURA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2013 | 417.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL E ORGANIZAÇÃO DE TOALHAS,MESAS E CADEIRAS, PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/08/2013 | 200.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2013 | 500.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, REALIZADA EM 02 DE AGOSTO 2013, CONFORME O PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/08/2013 | 80.00 | 08298235000113 | IVAN LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE LANCHES PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/08/2013 | 478.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO NAILON CANARIO-GEN E 11 FLAUTAS SOPRANO GERM YRS23 MUSICAL EXPRESS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/08/2013 | 150.00 | 00673834000400 | FREITAS E ALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003621 | 01/08/2013 | 230.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO REALIZADO NO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/08/2013 | 1050.00 | 09247313000113 | LOJA DO POVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS FESTAS JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/08/2013 | 314.02 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-M E | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS FESTAS JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/08/2013 | 750.00 | 00009534356441 | MIRIAN JOSSETTE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/08/2013 | 750.00 | 00009157111413 | PEDRO ROBSOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/08/2013 | 120.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/08/2013 | 150.00 | 00030836687833 | DAMI#O PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICPIO PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/08/2013 | 229.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003719 | 01/08/2013 | 1421.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003727 | 01/08/2013 | 1901.69 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003728 | 01/08/2013 | 1501.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/08/2013 | 415.00 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003770 | 01/08/2013 | 70000.00 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO PETI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00112013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003771 | 01/08/2013 | 30000.00 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO PETI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00112013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2013 | 3303.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/08/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/08/2013 | 100.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AGRICOLA DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003650 | 01/08/2013 | 2083.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HÍDRICOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULT.EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/08/2013 | 2632.00 | 08334971000180 | HELIO CEZAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM MONUMENTO AOS VENDEDORES DE PANELA EM CIMENTO ARMADO MEDINDO 2 METROS DE ALTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2013 | 678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/08/2013 | 800.00 | 11995145000196 | MARIA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/09/2013 | 200.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/09/2013 | 678.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/09/2013 | 3329.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/09/2013 | 3329.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/09/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HÍDRICOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/09/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET.DE AGRICULT.EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/09/2013 | 160.00 | 00010895501465 | NATALICY SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/09/2013 | 80.00 | 00007055445400 | SANDRA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/09/2013 | 80.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/09/2013 | 80.00 | 00005858589421 | LUIZA PINHEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/09/2013 | 80.00 | 00007829316422 | SUZANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/09/2013 | 80.00 | 00008160871481 | MAIRLA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/09/2013 | 1110.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/09/2013 | 80.00 | 00008496910440 | THAMIRES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/09/2013 | 80.00 | 00003840660467 | ANTONIA SILVERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/09/2013 | 80.00 | 00010893321494 | HOZANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/09/2013 | 80.00 | 00009421470494 | FRANCIELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/09/2013 | 80.00 | 00010893337498 | GEANE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/09/2013 | 80.00 | 00005985695450 | MARIA JANICLEIDE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/09/2013 | 80.00 | 00005768218459 | LUCINEIDE ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/09/2013 | 30.00 | 00003848830442 | VASCONCELOS ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/09/2013 | 200.00 | 00056230885549 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A PSICOLOGA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/09/2013 | 200.00 | 00006040165499 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/09/2013 | 50.00 | 00010656504420 | JOCELIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/09/2013 | 60.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/09/2013 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/09/2013 | 100.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA PARA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/09/2013 | 2362.00 | 87270690001582 | COM DE AP MUSICAIS MIL SONS LG 15 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/09/2013 | 65.00 | 00007881726466 | ELIONAI RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/09/2013 | 130.00 | 00016415913824 | MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/09/2013 | 50.00 | 00005090007462 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009691221446 | LUIZ FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/09/2013 | 250.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/09/2013 | 200.00 | 00005848150427 | ROGERIO MONTEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/09/2013 | 150.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003876 | 02/09/2013 | 2079.84 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO-SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/09/2013 | 100.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRAMANENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/09/2013 | 54.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/09/2013 | 80.00 | 00010955990467 | JUCILEIDE PEREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/09/2013 | 80.00 | 00010746345437 | MARIA CRISTINA BARROS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/09/2013 | 80.00 | 00010893347450 | ANDREZA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/09/2013 | 40.00 | 00011163633801 | LUZIA JULIAO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM FERRO ELETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/09/2013 | 179.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/09/2013 | 164.50 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/09/2013 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA, ARTE E CULTURA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/09/2013 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/09/2013 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/09/2013 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/09/2013 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/09/2013 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/09/2013 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/09/2013 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/09/2013 | 870.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003971 | 02/09/2013 | 30000.00 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO PETI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00112013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/09/2013 | 100.00 | 00011813882444 | REGINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR A PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/09/2013 | 120.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002031468405 | LIDIA ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/09/2013 | 200.00 | 00004524660402 | SUSANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/09/2013 | 100.00 | 00084085207415 | GERALDA CARMINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/09/2013 | 150.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/09/2013 | 120.00 | 00016040341491 | JOAO RAIMUNDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/09/2013 | 150.00 | 00098280627472 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/09/2013 | 100.00 | 00089373103334 | PATRICIA EUGENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/09/2013 | 200.00 | 00026793475878 | ANTÔNIA DANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/09/2013 | 150.00 | 00010817869492 | LEANDRO DANTAS GAUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/09/2013 | 100.00 | 00030931878420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010236496409 | MARIA POLIANA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/09/2013 | 150.00 | 00010179027476 | SILVANA BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/09/2013 | 40.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/09/2013 | 40.00 | 00003866012403 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/09/2013 | 40.00 | 00008871017471 | ELIENE DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/09/2013 | 120.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA FAZR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/09/2013 | 50.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/09/2013 | 50.00 | 00009948915470 | CARLOS RAIR ALVILINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/09/2013 | 60.00 | 00003888219493 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/09/2013 | 50.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/09/2013 | 60.00 | 00005389603451 | MARCOS CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/09/2013 | 60.00 | 00008496910440 | THAMIRES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/09/2013 | 60.00 | 00007055433401 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/09/2013 | 50.00 | 00003309297470 | WILSON ADAUTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/09/2013 | 50.00 | 00009077532480 | GESSILDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O ALGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/09/2013 | 50.00 | 00003308969467 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/09/2013 | 50.00 | 00010893321494 | HOZANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/09/2013 | 50.00 | 00004044625450 | JOSEFA MARIA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/09/2013 | 50.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/09/2013 | 50.00 | 00009195099409 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/09/2013 | 100.00 | 00052604250306 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/09/2013 | 200.00 | 00025317515807 | JOSE PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/09/2013 | 200.00 | 00012386924866 | ELIOMAR BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/09/2013 | 130.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/09/2013 | 130.00 | 00004355496422 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/09/2013 | 150.00 | 00010119283450 | JUNIOR CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001696288177 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003307304445 | FELISBERTO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/09/2013 | 200.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/09/2013 | 100.00 | 00021457321874 | GILBERTINA MARIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002656195489 | ANTONIA MARIA FILHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003026681440 | F.F.INFORMATICA E CELULAR E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001485449405 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/09/2013 | 200.00 | 00004501554479 | FRANCIELMA RUFINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/09/2013 | 715.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO AUXILIAR NO CREAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004224171490 | LUZIA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/09/2013 | 808.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/09/2013 | 2625.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/09/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/09/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005211943422 | ANTONIO TEODOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/09/2013 | 120.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/09/2013 | 60.00 | 00009082348489 | VALERIA HERCILIA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/09/2013 | 150.00 | 00001983274470 | EDILEUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/09/2013 | 100.00 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/09/2013 | 150.00 | 00008160871481 | MAIRLA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/09/2013 | 100.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003731307405 | ESPEDITA FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/09/2013 | 100.00 | 00045726965434 | NELSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006677048411 | FABIO JUNIOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/09/2013 | 186.50 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESA DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/09/2013 | 200.00 | 00004828155406 | DORALICE TEIXEIRA ABRANTES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES MEDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006510119498 | RAIMIUNDO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/09/2013 | 30.00 | 00090558084745 | DAMIÃO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/09/2013 | 120.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/09/2013 | 14.26 | 00003306822450 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR O PAPEL DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/09/2013 | 50.00 | 00002214640428 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/09/2013 | 50.00 | 00054961718300 | TEREZINHA CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/09/2013 | 424.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/09/2013 | 50.00 | 00025429840858 | CLAUDIVANIA SOARES DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DENTÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/09/2013 | 50.00 | 00003308379406 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/09/2013 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMÃ ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004242 | 02/09/2013 | 1599.76 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/09/2013 | 210.00 | 00054962560387 | MARIA SILVANILDES DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/09/2013 | 150.00 | 00007941766400 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/09/2013 | 48.00 | 00002299064435 | MARIA HELENA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR A PRESTAÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/09/2013 | 20.00 | 00009032471430 | FRANCISCA SILVANIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002489191489 | FRANCISCO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/09/2013 | 120.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/09/2013 | 54.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/09/2013 | 460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIAT DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/09/2013 | 90.00 | 00067429149472 | MARIA IRANY LISBOA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LENÇOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/09/2013 | 200.00 | 00004657874365 | SONIA PRISCILA SAMPAIO BORGES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL VIAJAR A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/09/2013 | 750.00 | 00009534356441 | MIRIAN JOSSETTE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/09/2013 | 750.00 | 00009157111413 | PEDRO ROBSOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/09/2013 | 200.00 | 00056230885549 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A PSICOLOGA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/09/2013 | 100.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SE. DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/09/2013 | 784.05 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO EM VIAGENS À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/09/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR C/ AR ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/09/2013 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE EM CAJAZEIRAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003867 | 02/09/2013 | 773.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/09/2013 | 30.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/09/2013 | 100.20 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/09/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA SAUDE (PEZINHO). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/09/2013 | 100.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA JOZELIA FERREIRA MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/09/2013 | 30.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/09/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/09/2013 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/09/2013 | 100.00 | 35075597000460 | POSTO CAUIPE REV.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/09/2013 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/09/2013 | 125.01 | 09141763000550 | DPN-DIST.DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/09/2013 | 150.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/09/2013 | 134.01 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/09/2013 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/09/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEZINHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/09/2013 | 800.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/09/2013 | 800.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/09/2013 | 800.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/09/2013 | 800.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO SAMU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/09/2013 | 163.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/09/2013 | 133.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/09/2013 | 49.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/09/2013 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/09/2013 | 1245.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003966 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LICITAÇÃO 11/2013. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/09/2013 | 544.08 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO PLATONISTA NO CENTRO DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PLATONISTA NO CENTRO DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/09/2013 | 800.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/09/2013 | 800.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.DESPESA DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/09/2013 | 1600.00 | 00005715428408 | MARIA APARECIDA PINTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, COM PLANTÕES DE 48:00 SEMANAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/09/2013 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/09/2013 | 358.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DE VILA MACENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/09/2013 | 477.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/09/2013 | 477.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/09/2013 | 808.00 | 00010169205479 | ANDRESSA RAQUEL LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/09/2013 | 358.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/09/2013 | 500.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/09/2013 | 1178.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/09/2013 | 1165.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/09/2013 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/09/2013 | 953.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/09/2013 | 477.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/09/2013 | 715.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/09/2013 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/09/2013 | 477.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/09/2013 | 358.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/09/2013 | 536.00 | 00007878429405 | MIRIAN GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/09/2013 | 596.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/09/2013 | 477.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/09/2013 | 477.00 | 00008249244443 | SUENIA PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/09/2013 | 358.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/09/2013 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/09/2013 | 444.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/09/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/09/2013 | 30.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARI CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/09/2013 | 50078.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (FPM) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/09/2013 | 5988.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. SAUDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/09/2013 | 10810.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET DE SAÚDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/09/2013 | 5034.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET DE SAÚDE BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/09/2013 | 19096.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE AGENTES PAB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/09/2013 | 1206.13 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DE PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/09/2013 | 11424.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/09/2013 | 3598.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFETI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/09/2013 | 19528.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET DE SAÚDE-PSF-CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/09/2013 | 6378.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET DE SAÚDE BUCAL-PSF-CONTRAT REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/09/2013 | 6500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONT.EXP.INT.PUBLICO-SAMÚ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/09/2013 | 60.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/09/2013 | 30.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/09/2013 | 171.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACA NOA 7565/PB DE TRIUNFO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/09/2013 | 450.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E ULTRASSONOGRAFIA DO AB. TOTAL REALIZADA EM AMRIA APARECIDA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/09/2013 | 400.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM LUZIA ZUZA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/09/2013 | 150.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIDEONASOFIBRIOSCOPIA DO MENOR FRANCISCO MARLON GONÇALVES ADELINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/09/2013 | 100.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/09/2013 | 239.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADOS NO CONSERTO DE MATERIAIS ELETRICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/09/2013 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA IRISMAR MANGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/09/2013 | 108.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004238 | 02/09/2013 | 6011.17 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004239 | 02/09/2013 | 3499.41 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004241 | 02/09/2013 | 778.05 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/09/2013 | 150.00 | 05487945000101 | PETROCLUB PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/09/2013 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/09/2013 | 358.00 | 00005768249419 | APARECIDA ROSÁLIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA UNIDADE SANITÁRIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/09/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PEZINHO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/09/2013 | 9000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/09/2013 | 105.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO POSTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/09/2013 | 302.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/09/2013 | 650.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSA DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/09/2013 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU .SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/09/2013 | 250.00 | 08491340000174 | INSTITUTO DO CEREBRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/09/2013 | 1160.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/09/2013 | 80.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE DA SENHORA LUCIANA MISTS GOMES BRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/09/2013 | 800.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004305 | 02/09/2013 | 990.85 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/09/2013 | 598.02 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/09/2013 | 1042.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/09/2013 | 2669.05 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/09/2013 | 429.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/09/2013 | 1383.27 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022013 | 0004320 | 02/09/2013 | 1025.35 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/09/2013 | 483.27 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/09/2013 | 2429.00 | 02674088000233 | QUALITECCH COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER FUJITSU SCANSNAP 1X500 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003858 | 02/09/2013 | 14528.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/09/2013 | 39907.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB-60% DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/09/2013 | 11309.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB-40% DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/09/2013 | 894.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO IMETRO PARA VERIFICAÇÃO DO TACÓGRAFO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/09/2013 | 600.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/09/2013 | 405.00 | 00047755687449 | MARIA DE FATIMA ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/09/2013 | 116.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA VEICULO FIAT DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/09/2013 | 80.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E SERVIÇO DE SOLDA DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO E TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/09/2013 | 247.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA DESFILE DA SEMANA DA LEITURA. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/09/2013 | 660.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADO NA FABRICAÇÃO DE MESAS E 02 (DOIS) BANCOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/09/2013 | 120.00 | 00034260927434 | JOAO BOSCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/09/2013 | 346.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/09/2013 | 695.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO À SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/09/2013 | 695.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/09/2013 | 60.00 | 00004355752445 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/09/2013 | 477.00 | 00009899513407 | DANIEL SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB RALIZADO NA SEMANA DA LEITURA NESTA CIDADE. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/09/2013 | 359.21 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/09/2013 | 970.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/09/2013 | 980.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/09/2013 | 1072.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/09/2013 | 808.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO PROFESSORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/09/2013 | 702.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/09/2013 | 358.00 | 00005408689492 | MARIA DAIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/09/2013 | 358.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/09/2013 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/09/2013 | 405.00 | 00057065284468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/09/2013 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/09/2013 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/09/2013 | 358.00 | 00002703067496 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/09/2013 | 596.00 | 00011272519457 | ANTÔNIA EVISLÂNDIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGÚ NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/09/2013 | 596.00 | 00007545327470 | MARLA MABEL BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO PROFESSORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/09/2013 | 358.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/09/2013 | 477.00 | 00048627828415 | EDIVAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO VIGIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/09/2013 | 477.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/09/2013 | 596.00 | 00009456516431 | ANTONIA KARLIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/09/2013 | 477.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/09/2013 | 477.00 | 00004956537484 | JANAINA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO COMO PROFESSORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/09/2013 | 596.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO COMO PROFESSORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/09/2013 | 15398.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/09/2013 | 124761.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.PROF.C/HABILIT.(FUND.60%) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/09/2013 | 32387.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.AUX.SERV. 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/09/2013 | 22512.54 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/09/2013 | 11944.81 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/09/2013 | 26623.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUC.PROFES.REITE.(FUNDEF 60%) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/09/2013 | 5302.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FPM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/09/2013 | 11126.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS 60% REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/09/2013 | 2154.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUC.40%.AUXILIAR SERV.GERAIS EXCEP.INT.PÚB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/09/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO PROFESSORES CONTRATADOS-EJA-60% REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/09/2013 | 9570.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO PROFESSORES CONTRATADOS-PEJA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/09/2013 | 300.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/09/2013 | 239.00 | 00010173093450 | MARIA SYBELLE MANGABEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXLIAR DA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/09/2013 | 120.00 | 00006331500456 | EROCILEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/09/2013 | 358.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004234 | 02/09/2013 | 3869.64 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004235 | 02/09/2013 | 9979.84 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/09/2013 | 1634.40 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/09/2013 | 1262.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/09/2013 | 239.00 | 00003308423405 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/09/2013 | 120.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO COMO AUXILIAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/09/2013 | 239.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/09/2013 | 239.00 | 00057011230491 | FRANCISCO NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/09/2013 | 239.00 | 00008567737435 | MARIA RADAIC GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/09/2013 | 3843.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/09/2013 | 9464.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/09/2013 | 307.03 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/09/2013 | 1697.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004277 | 02/09/2013 | 7380.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 410 CONJUNTOS SHORTS/CAMISETA PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/09/2013 | 575.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS EM LONA E ADESIVOS IMPRESSOS PARA A SEMANA DA LEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/09/2013 | 1000.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/09/2013 | 501.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/09/2013 | 834.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS, ARMARIOS E PARTILHEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS PILÔES, CAJUI E DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/09/2013 | 316.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM OS AUXILIARES DE SERVIÇO E MERENDEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/09/2013 | 310.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/09/2013 | 1390.20 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, GELAGUA E FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/09/2013 | 1457.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2013 | 1136.50 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2013 | 1670.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO E CONSERVAÇÃO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO JÚA MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/09/2013 | 264.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/09/2013 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 TACÓGRAFOS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/09/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/09/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO FECHADO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/09/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DIESEL ,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/09/2013 | 1398.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO LOCADO A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/09/2013 | 672.00 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/09/2013 | 4274.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/09/2013 | 922.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/09/2013 | 5717.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/09/2013 | 858.00 | 00002245168410 | BIANOR AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA EM OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/09/2013 | 477.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/09/2013 | 1294.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ARVORES NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/09/2013 | 745.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/09/2013 | 477.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE APREENÇÃO DE ANIMAIS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/09/2013 | 536.00 | 00011480310492 | MATHEUS DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GARI NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/09/2013 | 477.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/09/2013 | 450.00 | 00001174272333 | ELIOMAR DUARTE CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGIA DESTA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/09/2013 | 774.00 | 00096550627400 | FRANCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/09/2013 | 810.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/09/2013 | 691.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/09/2013 | 953.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/09/2013 | 420.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/09/2013 | 477.00 | 00010895533405 | GÉSSICA JOANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/09/2013 | 477.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/09/2013 | 477.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/09/2013 | 417.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/09/2013 | 477.00 | 00001910034410 | FRANCISCO RAYLSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/09/2013 | 630.00 | 00004433649406 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/09/2013 | 750.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/09/2013 | 750.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/09/2013 | 750.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/09/2013 | 739.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/09/2013 | 808.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/09/2013 | 715.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/09/2013 | 596.00 | 00006086138869 | JOSE MARLOS M.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/09/2013 | 358.00 | 00010765722437 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/09/2013 | 1165.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/09/2013 | 954.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/09/2013 | 739.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/09/2013 | 715.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/09/2013 | 631.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/09/2013 | 477.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/09/2013 | 644.00 | 00010831529474 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/09/2013 | 739.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/09/2013 | 745.00 | 00010432098402 | CLAUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/09/2013 | 745.00 | 00009463639438 | JOSE GONÃALO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/09/2013 | 808.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/09/2013 | 450.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/09/2013 | 26554.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (FPM) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/09/2013 | 3456.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA(COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/09/2013 | 320.50 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/09/2013 | 300.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA E ULTIMA NO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE TUBULAR PARA O MATADOURO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/09/2013 | 154.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/09/2013 | 239.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/09/2013 | 239.00 | 00095183159491 | JOSÉ GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/09/2013 | 404.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA À SERVIÇO DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004244 | 02/09/2013 | 3128.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004245 | 02/09/2013 | 3871.70 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/09/2013 | 339.00 | 00090558084745 | DAMIÃO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/09/2013 | 1080.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/09/2013 | 300.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE TUBULAR PARA O MATADOURO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/09/2013 | 822.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/09/2013 | 786.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO PEDREIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/09/2013 | 360.00 | 00078403758391 | FRANCISCO LETARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA DO MUNICIPO DURANTE 03 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/09/2013 | 5225.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0003819 | 02/09/2013 | 1790.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/09/2013 | 200.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/09/2013 | 1365.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/09/2013 | 2296.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS QUE ESTÃO À SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003843 | 02/09/2013 | 4291.07 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/09/2013 | 25.20 | 08707061001177 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARGA N/°CAJ-E-86 PARA A PREFEITURA MUNCIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003880 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ACESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/09/2013 | 890.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/09/2013 | 250.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO GAULBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/09/2013 | 10.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/09/2013 | 860.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PAPEIS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/09/2013 | 300.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/09/2013 | 536.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE A.R.T DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/09/2013 | 60.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA 10° DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE A.R.T REGULARIZAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE A.R.T REGULARIZAÇÃO - PRAÇA DO MIRANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005768342460 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/09/2013 | 30.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUINCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PRA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/09/2013 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/09/2013 | 400.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/09/2013 | 200.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/09/2013 | 590.00 | 18249733000120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO ONDE SE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR COLOCANDO FÔRRO DE GESSO E FAZENDO UMA DIVISÃO PAREDE NO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003974 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/09/2013 | 98.08 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE A.R.T DE OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/09/2013 | 1596.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/09/2013 | 17492.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICMS, Nº 10882-0 EM FAVOR DA ENERGISA-PARAIBA-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/09/2013 | 808.00 | 00060107189453 | HUGO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/09/2013 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/09/2013 | 566.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/09/2013 | 678.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/09/2013 | 600.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Leilão | 000012013 | 0004072 | 02/09/2013 | 427.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/09/2013 | 477.00 | 00008183010407 | ARIANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/09/2013 | 4067.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETRENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/09/2013 | 20990.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/09/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVO A PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/09/2013 | 78.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/09/2013 | 1.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/09/2013 | 1308.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 23.727-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/09/2013 | 8502.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/09/2013 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 18407-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/09/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET.DE ADMINIST.-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/09/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004243 | 02/09/2013 | 2900.55 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/09/2013 | 209.40 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 2.094 XEROX A 0,10 CENTAVOS(UNIDADE) DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/09/2013 | 60.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUINCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PRA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA J.S.MILITAR NA DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/09/2013 | 215.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/09/2013 | 239.00 | 00010233379401 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004269 | 02/09/2013 | 399.73 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANOS DE INTERNET COMODATO 660 KBPS,1100 KBPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/09/2013 | 67.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DO PROJETO DE ARQUITETURA DA PRAÇA DO MIRANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/09/2013 | 211.00 | 00088483550482 | LUIZ BARROZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/09/2013 | 300.00 | 00025061208315 | MARIA DO SOCORRO EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, EM VIRTUDE DO MEU AFASTAMENTO DA EDILIDADE POR MOTIVOS PARTICULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/09/2013 | 500.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA ARQUIVO PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/09/2013 | 1500.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/09/2013 | 200.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2013 | 1180.00 | 00006528367477 | FRANCISCO NETO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2013 | 541.00 | 00001059237458 | MARIA LINDACY DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ORGÃOS PUBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/09/2013 | 20016.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS- EMPRESA-PARCELAMENTO DE DEBITO.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/09/2013 | 700.00 | 07216130000105 | PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/09/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/09/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/09/2013 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.4 COMPLETO ,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/09/2013 | 1105.20 | 02674088000233 | QUALITECCH COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG GT-19082L(N.A) PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/09/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/09/2013 | 400.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/09/2013 | 30.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA À CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/09/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/09/2013 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/09/2013 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/09/2013 | 957.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/09/2013 | 18236.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GAB DO PREFEITO(COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/09/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GAB DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/09/2013 | 224.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/09/2013 | 600.00 | 09175526000187 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NA REVISTA DESTAQUE Nº 95(AGOSTO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/09/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/09/2013 | 1497.30 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, QUANDO PARTICIPARAM EM EVENTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/09/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/09/2013 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES DE NOTAS,AVISOS E ENTREVISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/09/2013 | 300.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE DOS EVENTOS DO MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/09/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/09/2013 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/09/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/09/2013 | 400.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003908 | 02/09/2013 | 1700.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/09/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/09/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/09/2013 | 49.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOS MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/09/2013 | 26.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/09/2013 | 63.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/09/2013 | 68.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/09/2013 | 2071.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ADM FINANÇAS (FPM) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/09/2013 | 289.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 23.727-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/09/2013 | 35.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/09/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/09/2013 | 778.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.ADM FINANÇAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004281 | 02/09/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/09/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/09/2013 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/09/2013 | 250.00 | 17210296000178 | ROSEMARY FERNANDES CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/10/2013 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004425 | 01/10/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/10/2013 | 18.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/10/2013 | 2071.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.ADM. E FINANÇAS (FPM) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/10/2013 | 778.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADM FINANÇAS CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/10/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/10/2013 | 55.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/10/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/10/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/10/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/10/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004630 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/10/2013 | 96.62 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/10/2013 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.4 COMPLETO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/10/2013 | 18190.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GAB DO PREFEITO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/10/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GAB DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/10/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/10/2013 | 2030.28 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA A FAVOR DE DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA-PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/10/2013 | 753.15 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/10/2013 | 41.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/10/2013 | 586.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/10/2013 | 2679.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/10/2013 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/10/2013 | 790.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/10/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/10/2013 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES DE NOTAS,AVISOS E ENTREVISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/10/2013 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/10/2013 | 957.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/10/2013 | 300.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0004339 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ACESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/10/2013 | 100.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/10/2013 | 4366.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RELATIVO A COMPETÊNCIA: 11/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/10/2013 | 358.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A SERVIÇOS RADIALISTICOS NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕA MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/10/2013 | 17.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/10/2013 | 1201.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/10/2013 | 1410.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/10/2013 | 1604.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO FGTS RELATIVO A COMPETÊNCIA: 12/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004372 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS QUE ESTÃO À SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/10/2013 | 334.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/10/2013 | 655.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE AGUA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/10/2013 | 310.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/10/2013 | 763.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOSE PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/10/2013 | 1531.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/10/2013 | 830.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/10/2013 | 5059.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/10/2013 | 590.00 | 18249733000120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO ONDE SE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR COLOCANDO FÔRRO DE GESSO E FAZENDO UMA DIVISÃO PAREDE NO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/10/2013 | 80.00 | 09318585000167 | MICHEL DANTAS M.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA, XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PMCMV2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/10/2013 | 300.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMANUFATURA DE 06 CARTUCHOS DE TONER HP E SAMSUNG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/10/2013 | 387.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/10/2013 | 434.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/10/2013 | 69.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/10/2013 | 190.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/10/2013 | 1594.33 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/10/2013 | 4387.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004525 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/10/2013 | 8502.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO-COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/10/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET.DE ADMINIST.-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/10/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/10/2013 | 4067.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/10/2013 | 27282.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS -PARCELAMENTO.DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/10/2013 | 84.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/10/2013 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/10/2013 | 2.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/10/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004576 | 01/10/2013 | 2829.69 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0004624 | 01/10/2013 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA PARA ATENDER A DEMANDA DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/10/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/10/2013 | 1276.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNER DE IMPRESSORAS A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/10/2013 | 200.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/10/2013 | 217.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEÍCULO DE PLACA Nº MMS 5408/PB, DE TRIUNFO-PB À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/10/2013 | 1264.00 | 00007922217455 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CALÇAMENTO DAS RUAS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/10/2013 | 1043.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL SÉRIE "D" DE Nº 00359 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/10/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO,DIESEL,TIPO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/10/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO,DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/10/2013 | 590.02 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/10/2013 | 9788.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/10/2013 | 404.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAÇAMBA À SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/10/2013 | 1042.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/10/2013 | 4477.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/10/2013 | 417.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE FEITA COM METALÃO PARA O MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/10/2013 | 227.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/10/2013 | 239.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/10/2013 | 239.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/10/2013 | 239.00 | 00011015964494 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/10/2013 | 375.00 | 00007659767496 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS EM SUA CARROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/10/2013 | 250.00 | 00009463639438 | JOSE GONÃALO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/10/2013 | 239.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/10/2013 | 239.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/10/2013 | 239.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/10/2013 | 239.00 | 00003307208489 | EDVANILSON LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/10/2013 | 239.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/10/2013 | 270.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/10/2013 | 737.00 | 00003117575537 | EDILSON MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DO TERRENO DO LIXÃO MUNICIPAL REF. A 5 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/10/2013 | 473.00 | 00009552123402 | CLAUDINO FILHO ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/10/2013 | 526.50 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERÂMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/10/2013 | 27232.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. INFRA-ESTRUTURA (FPM) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/10/2013 | 2856.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/10/2013 | 120.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MARCENARIA NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/10/2013 | 750.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO PEDREIRO EM OBRAS-PÚBLICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/10/2013 | 950.00 | 00007922217455 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CALÇAMENTO DAS RUAS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/10/2013 | 579.00 | 00011335473890 | JOSE GONÃALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/10/2013 | 1685.00 | 00057066019415 | LINDO JONHSON CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAÇAMBA PARA CONCERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/10/2013 | 328.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/10/2013 | 7197.81 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTUURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/10/2013 | 6236.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/10/2013 | 1250.00 | 00006528367477 | FRANCISCO NETO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/10/2013 | 930.00 | 00006528367477 | FRANCISCO NETO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/10/2013 | 460.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/10/2013 | 741.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SOLDA ELÉTRICA E BORRACHARIA EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E EM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/10/2013 | 750.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO PEDREIRO EM OBRAS PÚBLICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/10/2013 | 5374.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/10/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO FECHADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/10/2013 | 583.04 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/10/2013 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR .SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/10/2013 | 5700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS , CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/10/2013 | 38450.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS- EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/10/2013 | 11653.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 40% REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/10/2013 | 40.00 | 00026292530400 | JOSE LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/10/2013 | 39.00 | 00004437938402 | AUDEMIR GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JÚA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004382 | 01/10/2013 | 18665.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004383 | 01/10/2013 | 8515.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/10/2013 | 675.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/10/2013 | 100.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013 EM JOÃO PESSOA-PB DO PACOTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/10/2013 | 250.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/10/2013 | 4710.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/10/2013 | 525.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/10/2013 | 1507.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/10/2013 | 1628.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/10/2013 | 12800.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DESTINADO A 11 PROFESSORES QUE ATUAM NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, O CURSO TERÁ UMA DURAÇÃO DE 80 HORAS AULAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/10/2013 | 360.00 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/10/2013 | 550.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/10/2013 | 316.00 | 00031212559835 | HILDO SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DURANTE 02 FINAIS DE SEMANA PARA O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/10/2013 | 2500.77 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/10/2013 | 14946.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/10/2013 | 127891.43 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUC.PROF.C/HABILIT.(FUND.60%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/10/2013 | 42936.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUC.AUX.SERV. 40% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/10/2013 | 23513.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/10/2013 | 16393.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS 60% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/10/2013 | 26318.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUC.PROFES.REITE.(FUNDEF 60%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/10/2013 | 5297.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/10/2013 | 11352.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS 60% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/10/2013 | 2154.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUC.40%.AUXILIAR SERV.GERAIS EXCEP.INT.PÚB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/10/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUC. PROFESSORES CONTRATADOS-EJA-60% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/10/2013 | 1084.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/10/2013 | 3425.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO EM CORTE E CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004574 | 01/10/2013 | 11900.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/10/2013 | 900.00 | 00011718764405 | JUCIELDO VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM CONSERTOS DE CADEIRAS,MESAS E ARMÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/10/2013 | 900.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL E ORGANIZAÇÃO DE TOALHAS,MESAS E CADEIRAS, PARA A SEMANA DA LEITURA REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/10/2013 | 126.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DE 2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/10/2013 | 2625.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/10/2013 | 2693.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032013 | 0004631 | 01/10/2013 | 5155.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ESTUDANTES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/10/2013 | 1574.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/10/2013 | 705.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNER DE IMPRESSORAS A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/10/2013 | 9570.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATATADOS-PEJA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/10/2013 | 100.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/10/2013 | 322.00 | 00008717027462 | ALAN DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ROÇO DE MATO NOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/10/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEZINHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/10/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEZINHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/10/2013 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/10/2013 | 200.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUNÇÃO DE NODULO NA MAMA REALIZADA NA PACIENTE FRANCIELMA RUFINO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/10/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR C/ AR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/10/2013 | 3577.43 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/10/2013 | 3767.22 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 CAIXAS D'ÁGUA DE 5000 LITROS PARA O SANEAMENTO BÁSICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/10/2013 | 1210.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA POSTOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/10/2013 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/10/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEZINHO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004401 | 01/10/2013 | 1887.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/10/2013 | 202.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/10/2013 | 2.75 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/10/2013 | 92.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.(POSTO DO SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/10/2013 | 249.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/10/2013 | 75.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/10/2013 | 800.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/10/2013 | 800.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/10/2013 | 800.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/10/2013 | 349.99 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/10/2013 | 272.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) CAIXAS TÉRMICAS PARA TRANSPORTAR VACINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/10/2013 | 1510.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/10/2013 | 185.60 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA PARA O POSTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/10/2013 | 150.00 | 00067618685487 | Dr. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/10/2013 | 675.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/10/2013 | 127.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/10/2013 | 100.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/10/2013 | 1703.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/10/2013 | 100.03 | 35075597000460 | POSTO CAUIPE REV.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/10/2013 | 100.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/10/2013 | 214.02 | 07211715000132 | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/10/2013 | 125.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/10/2013 | 3160.00 | 00007948732438 | RAQUEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/10/2013 | 60.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/10/2013 | 1600.00 | 00005715428408 | MARIA APARECIDA PINTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, COM PLANTÕES DE 48:00 SEMANAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/10/2013 | 800.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO SAMU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/10/2013 | 800.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/10/2013 | 220.00 | 00004624680464 | MANASSEIS MATIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMPNHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/10/2013 | 220.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/10/2013 | 220.00 | 00076916596449 | FRANCILENE LOPES PARNA#BA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/10/2013 | 220.00 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PLATONISTA NO CENTRO DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO PLATONISTA NO CENTRO DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/10/2013 | 500.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO HI NI GRIPE, ´POLIOMELITE, MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/10/2013 | 500.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO HI NI ( GRIPE) , POLIOMELITE,MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/10/2013 | 688.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO HI NI ( GRIPE) , POLIOMELITE,MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/10/2013 | 500.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO HI NI (GRIPE), POLIOMELITE, MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/10/2013 | 200.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VACINAS H1N1 (GRIPE) ,POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/10/2013 | 100.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/10/2013 | 200.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/10/2013 | 500.00 | 00006522052407 | ERICA FREITAS DE PAULA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 (GRIPE), POLIOMELITE, MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/10/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PEZINHO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0004510 | 01/10/2013 | 1500.15 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004511 | 01/10/2013 | 2130.45 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/10/2013 | 354.97 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSTITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004517 | 01/10/2013 | 680.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004518 | 01/10/2013 | 300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/10/2013 | 400.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM OLGA LACERDA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004522 | 01/10/2013 | 3375.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/10/2013 | 9150.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/10/2013 | 53768.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. SAUDE E SANEAMENTO (FPM) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/10/2013 | 5988.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/10/2013 | 11143.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET DE SAÚDE-PSF-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/10/2013 | 5334.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET DE SAÚDE BUCAL-PSF-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/10/2013 | 19548.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET DE SAÚDE AGENTES PAB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/10/2013 | 12192.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/10/2013 | 3824.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFETI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/10/2013 | 19528.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET DE SAÚDE-PSF-CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/10/2013 | 6378.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET DE SAÚDE BUCAL-PSF-CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/10/2013 | 8354.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONT.EXP.INT.PUBLICO-SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004573 | 01/10/2013 | 8693.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004577 | 01/10/2013 | 975.56 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO SAMU.-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/10/2013 | 100.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/10/2013 | 800.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA.DESPESA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/10/2013 | 480.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/10/2013 | 2458.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO E ELEVAÇÃO DE BASES PARA SUSTENTAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA QUE ESTÃO ABASTECENDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/10/2013 | 469.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SOLDA ELETRICA E BORRACHARIA EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/10/2013 | 105.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004607 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/10/2013 | 48572.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS -EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FPM.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO F.P.M DE Nº 1069-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/10/2013 | 159.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/10/2013 | 530.50 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/10/2013 | 625.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNER DE IMPRESSORAS A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/10/2013 | 250.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/10/2013 | 596.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/10/2013 | 370.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMÁRIA E COLPOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/10/2013 | 692.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/10/2013 | 1214.00 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/10/2013 | 870.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/10/2013 | 183.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/10/2013 | 264.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/10/2013 | 365.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/10/2013 | 3160.00 | 00033841497420 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO GAMELAS NESTE MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001815313480 | REGINALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/10/2013 | 100.00 | 00036861685372 | HELITON JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/10/2013 | 200.00 | 00003307864408 | JOSE GONCALO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/10/2013 | 140.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/10/2013 | 150.00 | 00002964172463 | EROILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005707972412 | JOSE RONIELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/10/2013 | 200.00 | 00033824096404 | DORIAN GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008531336465 | DAMIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007242496489 | MARIA ZELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/10/2013 | 200.00 | 00002505147450 | FRANCISCO SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/10/2013 | 50.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GENÊROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/10/2013 | 30.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GENÊROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/10/2013 | 54.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/10/2013 | 54.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/10/2013 | 200.00 | 00056230885549 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/10/2013 | 130.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA VEICULO DOBLO ATTRACTIVE DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/10/2013 | 90.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009079963453 | MANUEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/10/2013 | 100.00 | 00080783430191 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/10/2013 | 200.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/10/2013 | 50.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006134943428 | ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/10/2013 | 870.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO COMO ORIENTADOR DAS OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/10/2013 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO COMO ORIENTADOR NA OFICINA ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL (PETI) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/10/2013 | 513.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004426 | 01/10/2013 | 30000.00 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO PETI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00112013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/10/2013 | 130.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/10/2013 | 300.00 | 00673834000400 | FREITAS E ALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NO MÊS DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/10/2013 | 60.00 | 00044603121822 | MANOEL LIANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/10/2013 | 100.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/10/2013 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/10/2013 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA, ARTE E CULTURA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/10/2013 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/10/2013 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/10/2013 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/10/2013 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/10/2013 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/10/2013 | 300.00 | 00004835791495 | MARIA ALVILINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/10/2013 | 250.00 | 00004355752445 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/10/2013 | 20.00 | 00002814718355 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/10/2013 | 250.00 | 00002245970438 | GERALDO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/10/2013 | 200.00 | 00008149619402 | ADRIANA CESÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/10/2013 | 120.00 | 00002814718355 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/10/2013 | 160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/10/2013 | 2625.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL/CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/10/2013 | 3616.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET.DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/10/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004575 | 01/10/2013 | 1252.54 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/10/2013 | 300.00 | 00004511245452 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/10/2013 | 290.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTE MUNCIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/10/2013 | 400.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL E ORGANIZAÇÃO DE TOALHAS,MESAS E CADEIRAS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS PARA AS CRIANÇAS DO PETI NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/10/2013 | 91.90 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LÚCIA DE FÁTIMA LIBERATO DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESA DE PASSAGEM DE JOÃO-PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/10/2013 | 300.00 | 00004705606493 | JOÃO PAULO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/10/2013 | 808.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/10/2013 | 808.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/10/2013 | 400.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/10/2013 | 750.00 | 00009157111413 | PEDRO ROBSOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/10/2013 | 700.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/10/2013 | 300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNER DE IMPRESSORAS A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/10/2013 | 750.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/10/2013 | 300.00 | 00011296577368 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/10/2013 | 500.00 | 00098280627472 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/10/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HÍDRICOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/10/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRET.DE AGRICULT.EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/10/2013 | 2218.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/10/2013 | 200.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/10/2013 | 650.00 | 00009456513416 | EDINEIDE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/10/2013 | 15000.00 | 18413414000108 | LUCIO ALVES BARROSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS ESTRUTURA DE SOM PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/11/2013 | 595.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/11/2013 | 2218.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/11/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/11/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003308755408 | MARIA LUCIMAR DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PRESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/11/2013 | 150.00 | 00045100969415 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/11/2013 | 100.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/11/2013 | 91.90 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR DESPESA DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/11/2013 | 50.00 | 00003307585436 | GIZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/11/2013 | 100.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/11/2013 | 50.00 | 00004988916405 | MARIA GENY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/11/2013 | 50.00 | 00002968044443 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/11/2013 | 60.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/11/2013 | 25.00 | 00030836687833 | DAMI#O PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/11/2013 | 30.00 | 00003307304445 | FELISBERTO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003256134432 | FRANCISCO BENISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/11/2013 | 50.00 | 00056588356153 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008531336465 | DAMIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/11/2013 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMÃ ADRIANA DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004337056475 | JUCELITA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/11/2013 | 60.00 | 00008496910440 | THAMIRES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/11/2013 | 100.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/11/2013 | 100.00 | 00049864319434 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/11/2013 | 120.00 | 00057065284468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/11/2013 | 120.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009852057413 | ROSMERIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/11/2013 | 250.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMÃ MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/11/2013 | 300.00 | 00007556162435 | MARIA DE FATIMA COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/11/2013 | 100.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/11/2013 | 715.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO AUXILIAR NO CREAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/11/2013 | 808.00 | 00004333227488 | MARIA JOSE LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004822 | 01/11/2013 | 940.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/11/2013 | 300.00 | 00012241830372 | MARIA DE FATIMA GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004836 | 01/11/2013 | 350.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004837 | 01/11/2013 | 350.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/11/2013 | 421.00 | 00009533892439 | LUCAS LEO MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SORVETES, PICOLES E GELO, PARA AS REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/11/2013 | 216.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004854 | 01/11/2013 | 480.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004856 | 01/11/2013 | 460.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/11/2013 | 2908.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004870 | 01/11/2013 | 904.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/11/2013 | 716.00 | 18249733000120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/11/2013 | 180.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE EM CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/11/2013 | 180.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/11/2013 | 180.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/11/2013 | 180.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/11/2013 | 180.00 | 00070377916447 | FERNANDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/11/2013 | 180.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/11/2013 | 180.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/11/2013 | 180.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/11/2013 | 180.00 | 00050904710882 | GERALDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE FAZ HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/11/2013 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/11/2013 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA,ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/11/2013 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/11/2013 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/11/2013 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/11/2013 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/11/2013 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/11/2013 | 300.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PRA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/11/2013 | 60.00 | 00056230885549 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICOLÓGA EM VIAGENS À CIDADE DE SOUSA-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB À SERVIÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004657874365 | SONIA PRISCILA SAMPAIO BORGES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/11/2013 | 870.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS ARTE E CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/11/2013 | 890.75 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVELAÇÕES DE FOTOS DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL (GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/11/2013 | 422.00 | 09246133000117 | ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB EM LAZER A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/11/2013 | 500.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/11/2013 | 750.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/11/2013 | 60.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/11/2013 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/11/2013 | 40.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/11/2013 | 100.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/11/2013 | 50.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/11/2013 | 80.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/11/2013 | 200.00 | 00014970002894 | ANTONIO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/11/2013 | 18.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/11/2013 | 330.00 | 07573926000115 | BORGES E BORGES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005036 | 01/11/2013 | 33418.21 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PETI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00112013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/11/2013 | 300.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 100 BONÉS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00018138470453 | HELIO CESAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS MENINOS DO PETI, MEDINDO 1,10M DE ALTURA EM CIMENTO ARMADO E PINTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/11/2013 | 536.20 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE RECEBEM O BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/11/2013 | 381.50 | 09246133000117 | ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB EM LAZER A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/11/2013 | 750.00 | 00009157111413 | PEDRO ROBSOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO M PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/11/2013 | 2625.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/11/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/11/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/11/2013 | 30.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/11/2013 | 30.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/11/2013 | 400.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO DE PLACA HYM5700/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/11/2013 | 358.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/11/2013 | 358.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE SETEMBRO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/11/2013 | 359.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/11/2013 | 359.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/11/2013 | 358.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/11/2013 | 239.00 | 00002584418444 | MARLENE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/11/2013 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO POSTO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/11/2013 | 358.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE VILA MACENA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/11/2013 | 239.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PILÕES NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/11/2013 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/11/2013 | 1178.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/11/2013 | 953.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/11/2013 | 715.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/11/2013 | 750.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/11/2013 | 477.00 | 00008249244443 | SUENIA PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/11/2013 | 1165.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/11/2013 | 500.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/11/2013 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/11/2013 | 678.00 | 00010169205479 | ANDRESSA RAQUEL LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/11/2013 | 715.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/11/2013 | 477.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/11/2013 | 477.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/11/2013 | 536.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004818 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LICITAÇÃO 11/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/11/2013 | 596.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM JOÃO-PESSOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA OS HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/11/2013 | 1045.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 4180 CÓPIAS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/11/2013 | 30.80 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/11/2013 | 40.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004833 | 01/11/2013 | 1328.42 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004834 | 01/11/2013 | 1210.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/11/2013 | 179.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/11/2013 | 100.01 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2013 | 300.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VACINAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2013 | 358.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/11/2013 | 80.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND. COMPRESSÃO E COM. DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/11/2013 | 358.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004851 | 01/11/2013 | 302.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/11/2013 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/11/2013 | 358.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004865 | 01/11/2013 | 570.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004869 | 01/11/2013 | 1214.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004879 | 01/11/2013 | 2054.83 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA O SAMU. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/11/2013 | 412.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/11/2013 | 800.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DO SAMU COMO ENFERMEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/11/2013 | 800.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DO SAMU COMO ENFERMEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/11/2013 | 800.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DO SAMU COMO ENFERMEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/11/2013 | 800.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DO SAMU COMO ENFERMEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/11/2013 | 800.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DO SAMU COMO ENFERMEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/11/2013 | 1600.00 | 00005715428408 | MARIA APARECIDA PINTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DO SAMU COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 48 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/11/2013 | 100.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/11/2013 | 560.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ELEVAÇÃO DE BASES PARA CAIXAS D'ÁGUA QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/11/2013 | 792.53 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA VIAJAREM A JOÃO-PESSOA-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/11/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE J.PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/11/2013 | 298.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO AMÂNCIO (RIACHÃO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/11/2013 | 870.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/11/2013 | 870.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/11/2013 | 200.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (CONSULTA MÉDICA), FAVORECENDO A PACIENTE FRANCISCA FERREIRA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/11/2013 | 300.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA (01) CONSULTA MÉDICA BENEFICIANDO A SRA. MEIRE GABRIELLA CORAGEM LISBOA JÚNIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/11/2013 | 350.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASSON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME PUNÇÃO DA TIREÓIDE REALIZADO NA PACIENTE LUZIA LEITE SOUSA TEIXEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/11/2013 | 693.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/11/2013 | 1765.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA GASTA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/11/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/ AR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/11/2013 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00005715428408 | MARIA APARECIDA PINTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DO SAMU COMO ENFERMEIRA, QUE TIROU ATESTADO MÉDICO DA ENFERMEIRA ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/11/2013 | 160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/11/2013 | 920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 4 PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/11/2013 | 225.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/11/2013 | 92.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE USADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/11/2013 | 500.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/11/2013 | 2300.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/11/2013 | 15.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PEZINHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/11/2013 | 30.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR À CIDADE DE PATOS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/11/2013 | 150.00 | 70098470000891 | POSTO SÃO LUIS VIII | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/11/2013 | 97.20 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/11/2013 | 69.00 | 07872739000132 | POSTO DE COMBUT.S.FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/11/2013 | 75.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0005022 | 01/11/2013 | 1186.88 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS CIRÚRGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0005023 | 01/11/2013 | 1099.05 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0005024 | 01/11/2013 | 1542.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0005025 | 01/11/2013 | 1940.46 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/11/2013 | 445.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/11/2013 | 1190.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/11/2013 | 1151.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/11/2013 | 164.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/11/2013 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/11/2013 | 195.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/11/2013 | 374.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/11/2013 | 380.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005038 | 01/11/2013 | 112280.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-II-VILA MACENA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2012. | 00102012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/11/2013 | 200.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIUÇÃO DE UYMA BOMBA ANAUGER ECCO 220V PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/11/2013 | 295.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/11/2013 | 55.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FERRO ELÉTRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/11/2013 | 19800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS- EMPRESA DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/11/2013 | 2363.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/11/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A J. PESSOA, COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/11/2013 | 341.11 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/11/2013 | 220.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEL BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/11/2013 | 50830.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/11/2013 | 300.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/11/2013 | 130.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COM.DE COMBUST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/11/2013 | 6666.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/11/2013 | 49.99 | 07872739000132 | POSTO DE COMBUT.S.FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/11/2013 | 5300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES DE SAUDE. | 00102012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/11/2013 | 11196.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/11/2013 | 5260.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/11/2013 | 19231.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/11/2013 | 12192.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/11/2013 | 3372.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/11/2013 | 19828.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/11/2013 | 6378.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO-PSF-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/11/2013 | 8554.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO-SAMÚ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/11/2013 | 239.00 | 00005490587458 | MARIA ELIETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/11/2013 | 179.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/11/2013 | 239.00 | 00003306838454 | ANA VILMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PRÉ-ESCOLAR MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/11/2013 | 239.00 | 00006052863455 | ROSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/11/2013 | 239.00 | 00008871016408 | CAMILA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/11/2013 | 298.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/11/2013 | 298.00 | 00011657680460 | LEONARDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/11/2013 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/11/2013 | 358.00 | 00002703067496 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/11/2013 | 358.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SE. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/11/2013 | 239.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/11/2013 | 274.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/11/2013 | 239.00 | 00010173093450 | MARIA SYBELLE MANGABEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/11/2013 | 358.00 | 00003163713432 | CELMA BRAZ BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/11/2013 | 274.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/11/2013 | 358.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/11/2013 | 239.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/11/2013 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/11/2013 | 239.00 | 00054962129368 | ROSA HELENA MONTEIRO PARNA#BA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/11/2013 | 358.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/11/2013 | 239.00 | 00009818444485 | MARIA GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIS GOMES DE BRITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/11/2013 | 239.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUÍ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/11/2013 | 300.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TIRANDO AS FÉRIAS DE EDVÂNIA NA ESCOLA JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/11/2013 | 239.00 | 00009559416448 | ELIANE DANTAS ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GERIMUM COMO AUXILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/11/2013 | 300.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/11/2013 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/11/2013 | 358.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/11/2013 | 300.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE) NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/11/2013 | 702.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/11/2013 | 357.15 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/11/2013 | 477.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO COMO PROFESSORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/11/2013 | 596.00 | 00009456516431 | ANTONIA KARLIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/11/2013 | 596.00 | 00011272519457 | ANTÔNIA EVISLÂNDIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGÚ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/11/2013 | 980.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/11/2013 | 596.00 | 00007545327470 | MARLA MABEL BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO PROFESSORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/11/2013 | 405.00 | 00057065284468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/11/2013 | 477.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/11/2013 | 477.00 | 00048627828415 | EDIVAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO VIGIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/11/2013 | 808.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/11/2013 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/11/2013 | 417.00 | 00008149609440 | HELENA MARIA EVANGELISTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004825 | 01/11/2013 | 2295.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/11/2013 | 169.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/11/2013 | 1096.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO DE PLACA MNW3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/11/2013 | 9837.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/11/2013 | 2308.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/11/2013 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/11/2013 | 300.00 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/11/2013 | 1665.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/11/2013 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/11/2013 | 596.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO COMO PROFESSORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/11/2013 | 239.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO COMO GUARDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/11/2013 | 240.00 | 00054961637300 | ZELIA SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012, CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/11/2013 | 240.00 | 00004329478412 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012, CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/11/2013 | 240.00 | 00041430697415 | RAIMUDA MARIA BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR, PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 554/2012,CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/11/2013 | 240.00 | 00039308197249 | IVANILDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR, PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 554/2012,CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013,SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/11/2013 | 240.00 | 00054961904368 | JOELHA GOMES DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE N°554/2012,CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/11/2013 | 240.00 | 00005249153429 | IZABEL CRISTINA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 554/2012, CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013,SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/11/2013 | 240.00 | 00046616799387 | JOSEFA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 554/2012, CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/11/2013 | 240.00 | 00067529496468 | MARCELANDIA BEZERRA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 554/2012, CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/11/2013 | 240.00 | 00005591919448 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL PÓS GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 554/2012 CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/11/2013 | 4110.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA BYG 4980, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SEEC-PB DURANTE O MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/11/2013 | 9100.00 | 00039579581487 | JOSIMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU 1180, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO ,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SEEC-PB DIRANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/11/2013 | 240.00 | 00091120497434 | MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR, PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 554/2012,CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/11/2013 | 240.00 | 00032769890425 | MARIA IRIS GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR, PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 554/2012,CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/11/2013 | 240.00 | 00096566914404 | MARIA GILBERLEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR, PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 554/2012,CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/11/2013 | 240.00 | 00002839340429 | CLEIDE MARIA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR, PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 554/2012,CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/11/2013 | 240.00 | 00004639000499 | ESPEDITO SALIOMARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR, PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 554/2012,CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/11/2013 | 240.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO,CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR, PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 554/2012,CORRESPONDENTE AS PARCELAS 3ª E 4ª DE 2013, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/11/2013 | 808.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO PROFESSORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/11/2013 | 3260.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS ESCOLARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/11/2013 | 42.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/11/2013 | 1587.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/11/2013 | 38972.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/11/2013 | 11336.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA FUNDEB 40 DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/11/2013 | 1040.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/11/2013 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/11/2013 | 920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/11/2013 | 200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/11/2013 | 340.05 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/11/2013 | 180.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/11/2013 | 1520.00 | 00010812834402 | ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO DE PLACA MNX 8180, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/11/2013 | 2660.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO DE PLACA MNH 7081, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/11/2013 | 2105.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/11/2013 | 2026.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE TRIUNFO-PB AO CREA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/11/2013 | 630.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLA DO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/11/2013 | 906.75 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEMANA DA LEITURA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/11/2013 | 3425.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRANGO EM CORTE E CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/11/2013 | 1000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/11/2013 | 2740.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/11/2013 | 3288.00 | 00003845654414 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNX 3759, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MESES DE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/11/2013 | 2192.00 | 00003845654414 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEOCULO DE PLACA MNX 3759, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/11/2013 | 2192.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEIOCULO DE PLACA MNW 3359, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/11/2013 | 5320.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNH 7081 CONDUZINDO ESTUDANYTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIUPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/11/2013 | 1952.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEOCULO DE PLACA MNZ 8710 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/11/2013 | 5480.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.VEICULO DE PLACA BYG 4980. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/11/2013 | 3040.00 | 00010812834402 | ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/11/2013 | 3904.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNZ 8710 DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/11/2013 | 16648.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/11/2013 | 126864.01 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/11/2013 | 42950.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDED OUTRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/11/2013 | 24279.62 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/11/2013 | 16115.47 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/11/2013 | 27188.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/11/2013 | 6275.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/11/2013 | 10996.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS-60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/11/2013 | 2154.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/11/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/11/2013 | 9570.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-PEJA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/11/2013 | 239.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/11/2013 | 339.00 | 00009965762406 | EDIMAR DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/11/2013 | 358.00 | 00005643106469 | JACINTA ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/11/2013 | 318.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/11/2013 | 239.00 | 00010338299432 | CAMILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/11/2013 | 48.00 | 00010831529474 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/11/2013 | 334.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/11/2013 | 239.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE APREENÇÃO DE ANIMAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/11/2013 | 239.00 | 00002148647407 | IDELBERTO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/11/2013 | 215.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/11/2013 | 736.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ARVORES NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/11/2013 | 477.00 | 00001910034410 | FRANCISCO RAYLSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/11/2013 | 706.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/11/2013 | 808.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/11/2013 | 536.00 | 00011480310492 | MATHEUS DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GARI NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/11/2013 | 715.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/11/2013 | 1430.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/11/2013 | 715.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/11/2013 | 477.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/11/2013 | 715.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/11/2013 | 808.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/11/2013 | 721.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/11/2013 | 477.00 | 00010895533405 | GÉSSICA JOANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/11/2013 | 721.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/11/2013 | 721.00 | 00009463639438 | JOSE GONÃALO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/11/2013 | 478.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/11/2013 | 418.00 | 00001174272333 | ELIOMAR DUARTE CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGIA DESTA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/11/2013 | 715.00 | 00096550627400 | FRANCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/11/2013 | 715.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/11/2013 | 808.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/11/2013 | 655.00 | 00010432098402 | CLAUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/11/2013 | 721.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/11/2013 | 715.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/11/2013 | 808.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/11/2013 | 715.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/11/2013 | 774.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/11/2013 | 477.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/11/2013 | 715.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/11/2013 | 477.00 | 00006086138869 | JOSE MARLOS M.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/11/2013 | 596.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/11/2013 | 477.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/11/2013 | 331.67 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/11/2013 | 258.01 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/11/2013 | 150.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/11/2013 | 546.80 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTINADO AOS CONSERTOS DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/11/2013 | 239.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA ENTREGA DO IPTU DURNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/11/2013 | 740.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA FAZENDO A MEDIÇÃO DA VAZÃO DE 03 POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/11/2013 | 950.00 | 00064442888191 | ANTONIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BARRA DO JUÁ PARA O DIA DE FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/11/2013 | 477.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/11/2013 | 448.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/11/2013 | 820.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/11/2013 | 4635.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/11/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO FECHADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/11/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/11/2013 | 290.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/11/2013 | 525.08 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA CAÇAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/11/2013 | 2468.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/11/2013 | 3000.00 | 05918878000124 | ELETRÔNICA LAMB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/11/2013 | 4653.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/11/2013 | 4908.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/11/2013 | 4072.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/11/2013 | 2692.52 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/11/2013 | 3723.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/11/2013 | 7905.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/11/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO,DIESEL,TIPO PIPA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/11/2013 | 2395.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/11/2013 | 28595.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/11/2013 | 3990.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/11/2013 | 4790.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/11/2013 | 358.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013 NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/11/2013 | 358.00 | 00007349618476 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/11/2013 | 358.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/11/2013 | 358.00 | 00008665639462 | SIMONE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/11/2013 | 566.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/11/2013 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/11/2013 | 477.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/11/2013 | 600.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0004824 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/11/2013 | 15.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DUAS ARTS DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/11/2013 | 30.00 | 00003307547429 | GERALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR À CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0004838 | 01/11/2013 | 440.73 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANOS DE INTERNET COMODATO 1100KBPS, 660KBPS, 4100 KBPS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004849 | 01/11/2013 | 1808.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/11/2013 | 600.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0004877 | 01/11/2013 | 1790.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0004878 | 01/11/2013 | 1790.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/11/2013 | 36.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL/URBANIZAÇÃO E MIRANTE NA ZONA URBANA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/11/2013 | 5038.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA ENERGISA-PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/11/2013 | 822.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/11/2013 | 357.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/11/2013 | 126.50 | 16706433000105 | KALYANNE DELFINO FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/11/2013 | 745.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/11/2013 | 326.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO SEU VEÍCULO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/11/2013 | 55.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/11/2013 | 1693.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0005048 | 01/11/2013 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005049 | 01/11/2013 | 2150.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/11/2013 | 83.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP-RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/11/2013 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP- RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/11/2013 | 2.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/11/2013 | 5657.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/11/2013 | 21831.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/11/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/11/2013 | 28424.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA-FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0005069 | 01/11/2013 | 370.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0005071 | 01/11/2013 | 1127.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA AREA DE INFORMATICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/11/2013 | 8502.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/11/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/11/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/11/2013 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/11/2013 | 799.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/11/2013 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/11/2013 | 2257.00 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JDO/BSB/JDO A FAVOR DE DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/11/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/11/2013 | 600.00 | 09175526000187 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NA REVISTA DESTAQUE 97 (OUT/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/11/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/11/2013 | 200.00 | 00039840662104 | ELISBÃO CLAUDINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/11/2013 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/11/2013 | 18868.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/11/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/11/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ARTICULAÇÃO POLITICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/11/2013 | 1786.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/11/2013 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004857 | 01/11/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004911 | 01/11/2013 | 1428.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/11/2013 | 220.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº-122-5 REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/11/2013 | 53.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA Nº 1096-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/11/2013 | 31.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº-10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/11/2013 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/11/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/11/2013 | 35.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/11/2013 | 1771.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALL DE FINANÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/11/2013 | 778.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/11/2013 | 978.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/11/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS-COMISSÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005308 | 02/12/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005311 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA NO MÊS: 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005459 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA NO MÊS: 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 02/12/2013 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 02/12/2013 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 02/12/2013 | 994.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 02/12/2013 | 140.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/12/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 0033 4185 000130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER REF. A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/12/2013 | 253.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/12/2013 | 45.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/12/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/12/2013 | 1997.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SEC. ADM. E FINANÇAS (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 02/12/2013 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 02/12/2013 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 02/12/2013 | 778.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 02/12/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/12/2013 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 02/12/2013 | 1599.58 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 02/12/2013 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 02/12/2013 | 798.34 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 02/12/2013 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/12/2013 | 239.00 | 00073894176415 | GERALDO MAGELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/12/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS,AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 25/10/2013 À 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/12/2013 | 400.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA EDILIIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/12/2013 | 422.00 | 00005883944400 | ROSEANE ARTUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE SHOW NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0005542 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0005543 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 02/12/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 02/12/2013 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 02/12/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/12/2013 | 600.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/12/2013 | 1270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 02/12/2013 | 2270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 02/12/2013 | 2384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 02/12/2013 | 18868.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/12/2013 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/12/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/12/2013 | 540.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/12/2013 | 750.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO GULABERTO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/12/2013 | 887.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/12/2013 | 715.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/12/2013 | 358.00 | 00007349618476 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/12/2013 | 478.00 | 00004384980469 | MARIA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 02/12/2013 | 239.00 | 00003014758493 | ANTONIO GOMES SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/12/2013 | 200.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DUAS(02) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/12/2013 | 311.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DA COMPETÊNCIA 03/1997 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/12/2013 | 2059.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DA COMPETÊNCIA 01/1997 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/12/2013 | 3626.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DA COMPETÊNCIA:02/1997 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/12/2013 | 5199.98 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/12/2013 | 2033.12 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESCRITURA DE TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/12/2013 | 43.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESCRITURA DE TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/12/2013 | 38.49 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESCRITURA DE TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 02/12/2013 | 315.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0005249 | 02/12/2013 | 2032.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/12/2013 | 609.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0005259 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/12/2013 | 13.83 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/12/2013 | 64.39 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/12/2013 | 900.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA TV. DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/12/2013 | 600.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE FOI DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/12/2013 | 600.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005314 | 02/12/2013 | 2700.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/12/2013 | 5080.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA GASTA NA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/12/2013 | 883.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA GASTA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/12/2013 | 600.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/12/2013 | 430.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/12/2013 | 477.00 | 00009687752416 | JOSE ADRIANO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DO GABINTETE DO PREFEITO POR MEIO DA RADIO MARIANA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 02/12/2013 | 239.00 | 00002148647407 | IDELBERTO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/12/2013 | 100.00 | 00032623640459 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA À SERVIÇO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00002148647407 | IDELBERTO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/12/2013 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/12/2013 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/12/2013 | 30.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA DIARIA CONCEDIDO A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/12/2013 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO DA JUNTA MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/12/2013 | 90.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A TRÊS DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NOTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/12/2013 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO DA JUNTA MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/12/2013 | 30.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA DIARIA CONCEDIDO A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/12/2013 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0005451 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/12/2013 | 1515.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP REFERENTE AO MÊS:10/2013. BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 02/12/2013 | 115.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/1997. CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/12/2013 | 203.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/1997. CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 02/12/2013 | 832.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005526 | 02/12/2013 | 5218.59 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/12/2013 | 5009.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/12/2013 | 316.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0005537 | 02/12/2013 | 1790.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/12/2013 | 1790.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 02/12/2013 | 675.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 02/12/2013 | 58.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 02/12/2013 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 02/12/2013 | 80.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP-RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/12/2013 | 0.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMOENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 02/12/2013 | 0.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/12/2013 | 8535.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/12/2013 | 17466.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTOS - ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/12/2013 | 207.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO FGTS-PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/12/2013 | 8502.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/12/2013 | 960.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013 DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/12/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 02/12/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005637 | 02/12/2013 | 440.73 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANOS DE INTERNET COMODATO 660K COMERCIAL, 04 PLANOS INTERNET COMODATO 1100KBPS PLANO INTERNET COMODATO 4100 KBPS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/12/2013 | 2760.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 600 CANETAS ADESIVADA EM ACRÍLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 02/12/2013 | 7000.00 | 00002503619495 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TERRENO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/12/2013 | 1310.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PINTURA DOS ORGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 02/12/2013 | 358.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/12/2013 | 685.00 | 00025719852808 | FRANCISCO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL NO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/12/2013 | 179.00 | 00002938446152 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE ESTRDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/12/2013 | 239.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA APREENÇÃO DE ANIMAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/12/2013 | 179.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA REALIZANDO LIMPEZA DE ENTULHOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/12/2013 | 600.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/12/2013 | 350.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/12/2013 | 808.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/12/2013 | 1244.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 02/12/2013 | 477.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 02/12/2013 | 678.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/12/2013 | 1165.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/12/2013 | 358.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/12/2013 | 239.76 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/12/2013 | 6503.03 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/12/2013 | 2106.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/12/2013 | 917.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PADAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/12/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO,DIESEL,TIPO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 02/12/2013 | 2106.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 02/12/2013 | 1300.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/12/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FECHADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/12/2013 | 1042.80 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERÂMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/12/2013 | 152.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/12/2013 | 143.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO AMÂNCIO (RIACHÃO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/12/2013 | 478.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011480310492 | MATHEUS DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/12/2013 | 678.00 | 00096550627400 | FRANCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/12/2013 | 716.00 | 00002693431484 | NOBERTO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010432098402 | CLAUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA NESTA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/12/2013 | 179.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/12/2013 | 12000.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/12/2013 | 690.00 | 10690638000155 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005306 | 02/12/2013 | 2157.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005307 | 02/12/2013 | 1920.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MACÂNICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/12/2013 | 2974.05 | 12405990000127 | RONI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/12/2013 | 1695.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/12/2013 | 608.00 | 00070133538176 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/12/2013 | 715.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/12/2013 | 679.00 | 00003307208489 | EDVANILSON LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/12/2013 | 894.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/12/2013 | 894.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/12/2013 | 429.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/12/2013 | 500.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/12/2013 | 429.00 | 00011015964494 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/12/2013 | 608.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/12/2013 | 822.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/12/2013 | 536.00 | 00000987931440 | FRANCISCO DAVI P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/12/2013 | 715.00 | 00034418786805 | FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/12/2013 | 678.00 | 00096550627400 | FRANCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/12/2013 | 358.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/12/2013 | 808.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/12/2013 | 1165.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011480310492 | MATHEUS DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GARI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/12/2013 | 2604.00 | 00005032076406 | JUDIVAN GONÇALO SANTANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE (07) DIÁRIAS DE CAÇAMBA NA LIMPEZA URBANA REMOVENDO ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/12/2013 | 477.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/12/2013 | 678.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/12/2013 | 477.00 | 00001910034410 | FRANCISCO RAYLSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/12/2013 | 792.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/12/2013 | 239.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ARVORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/12/2013 | 239.00 | 00002512506444 | ANTONIO PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MEDIÇÃO DA VAZÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/12/2013 | 239.00 | 00003166888438 | NOSILANGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE UMA CACIMBÃO PUBLICO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM VILA MACENA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/12/2013 | 750.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/12/2013 | 750.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/12/2013 | 1060.00 | 00007922217455 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/12/2013 | 715.00 | 00003307208489 | EDVANILSON LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/12/2013 | 477.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO CONSERTO DE 2 CARROÇÕES DOS TRATORES MUNICIPAIS MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/12/2013 | 643.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO PEDREIRO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TAPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/12/2013 | 750.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/12/2013 | 380.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DO CLUBE RECREATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/12/2013 | 239.00 | 00036099406468 | ERONILDO MIGUEL CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA D PRAÇA PUBLICA DE VILA MACEN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/12/2013 | 72.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/12/2013 | 750.00 | 00006528367477 | FRANCISCO NETO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO N SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENA REFORNAS EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/12/2013 | 894.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUA E PRAÇAS PUBLICAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/12/2013 | 250.00 | 00070306693470 | FRANCISCO MANOEL VIANA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/12/2013 | 679.00 | 00006703164401 | MARCIOS ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/12/2013 | 250.00 | 00011453928499 | ARGEMIRO EDEGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/12/2013 | 358.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/12/2013 | 211.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 02/12/2013 | 750.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 02/12/2013 | 450.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/12/2013 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 02/12/2013 | 5900.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 02/12/2013 | 280.00 | 07945724000157 | WU MINGXI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 28 PISCA PISCAS LED DE 200 LÂMPADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/12/2013 | 23504.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL DE 2013 DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/12/2013 | 28443.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SEC. INFRA-ESTRUTURA (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/12/2013 | 3990.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SEC. INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 02/12/2013 | 4790.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 02/12/2013 | 477.00 | 00001910034410 | FRANCISCO RAYLSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/12/2013 | 239.00 | 00057011230491 | FRANCISCO NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALLIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/12/2013 | 358.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/12/2013 | 358.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/12/2013 | 358.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/12/2013 | 300.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIAJAR A JOÃO-PESSOA À SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/12/2013 | 980.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/12/2013 | 360.06 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA MICROÔNIBUS ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/12/2013 | 994.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE E MARIA DUARTE DE AQUINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0005212 | 02/12/2013 | 15501.76 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/12/2013 | 100.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/12/2013 | 500.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS ENCONTROS DO PNAC E BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/12/2013 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/12/2013 | 400.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/12/2013 | 12800.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, COM A CARGA HORÁRIA DE 40 H. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/12/2013 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/12/2013 | 808.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUICAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/12/2013 | 478.00 | 00006871398481 | MARTA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUICAÇÃO COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/12/2013 | 239.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LASÃ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/12/2013 | 750.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004124539401 | FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO PUBLICO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/12/2013 | 1422.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005327 | 02/12/2013 | 250.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO DE SUSPENÇÃO E TROCA DE EMBREAGEM REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA OFH9088. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005329 | 02/12/2013 | 420.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA O VÉICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/12/2013 | 338.10 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005334 | 02/12/2013 | 7345.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/12/2013 | 600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM, COM ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA (KLP 8554). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/12/2013 | 1145.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA A SEMANA DA LEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005341 | 02/12/2013 | 16553.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/12/2013 | 1001.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/12/2013 | 808.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/12/2013 | 980.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/12/2013 | 155.00 | 00003308917408 | NEURIVANIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA DO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/12/2013 | 200.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAJAR A RECIFE-PE À SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/12/2013 | 596.00 | 00007947182485 | ALBERLANDIA ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/12/2013 | 737.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NA COFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO JENIPAPEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/12/2013 | 239.00 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO COMO GUARDA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/12/2013 | 526.45 | 00047755687449 | MARIA DE FATIMA ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/12/2013 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/12/2013 | 90.00 | 00032769890425 | MARIA IRIS GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA DIARIA CONCEDIDO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA ENCONTRO EDUCAÇÃO PARA A PAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/12/2013 | 900.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/12/2013 | 239.00 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 02/12/2013 | 7116.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005506 | 02/12/2013 | 14607.47 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032013 | 0005512 | 02/12/2013 | 3158.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 02/12/2013 | 5002.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 02/12/2013 | 2052.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 02/12/2013 | 3600.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 02/12/2013 | 115.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032013 | 0005538 | 02/12/2013 | 720.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A A SEMANA DA LEITURA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032013 | 0005541 | 02/12/2013 | 1900.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRÃO ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/12/2013 | 5706.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/12/2013 | 50510.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/12/2013 | 15518.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/12/2013 | 14633.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DO FUNDEB-40% DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 02/12/2013 | 19210.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DA SEC.EDUCAÇÃO - F.P.M7 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/12/2013 | 117329.07 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SECRETARIA DE EDUC.PROF.C/HABILIT.(FUND.60%) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/12/2013 | 42068.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SEC.EDUC.AUX.SERV. 40% NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/12/2013 | 11264.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DO FUNDEB-60% DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/12/2013 | 22785.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/12/2013 | 7652.17 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS 60% DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/12/2013 | 24729.49 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUC.PROFES.REITE.(FUNDEF 60%) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/12/2013 | 6275.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/12/2013 | 534.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 02/12/2013 | 10996.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 02/12/2013 | 2154.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 02/12/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS EJA 60% DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/12/2013 | 9570.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES CONTRATADOS-PEJA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0005638 | 02/12/2013 | 23098.40 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE VOVÓ LOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 02/12/2013 | 9590.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SEEC-PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 02/12/2013 | 1096.00 | 00003845654414 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0005644 | 02/12/2013 | 12069.20 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUE DA CRECHE VOVÔ LOURA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0005649 | 02/12/2013 | 1515.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0005657 | 02/12/2013 | 56887.44 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE PRO-INFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/12/2013 | 600.00 | 00005713490483 | MARIA EVANGELISTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MESDICO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/12/2013 | 300.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/12/2013 | 240.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO TRÊS IRMAÕS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/12/2013 | 300.00 | 00049921118153 | VANDERLUCIO TAVARES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-´PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/12/2013 | 443.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/12/2013 | 358.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/12/2013 | 660.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/12/2013 | 334.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DE VILA MACENA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/12/2013 | 358.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/12/2013 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 02/12/2013 | 716.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 02/12/2013 | 393.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/12/2013 | 358.00 | 00003607502498 | KLEBER SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/12/2013 | 359.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA COMO AUXULIAR MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/12/2013 | 9051.76 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/12/2013 | 1165.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/12/2013 | 1178.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/12/2013 | 358.00 | 00009055124486 | NAYARA GABRIELA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/12/2013 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/12/2013 | 953.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/12/2013 | 1072.00 | 00007878429405 | MIRIAN GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/12/2013 | 477.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/12/2013 | 239.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/12/2013 | 90.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 02/12/2013 | 2690.00 | 00011718764405 | JUCIELDO VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS E REPARAÇÃO DE MESAS E ARMARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0005246 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/12/2013 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR C/ AR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/12/2013 | 350.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (CONSULTA MÉDICA), FAVORECENDO A PACIENTE CLAEDNA ROSENO SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/12/2013 | 716.00 | 00010765722437 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/12/2013 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FR INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/12/2013 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/12/2013 | 211.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/12/2013 | 1104.59 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DO SAMU. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/12/2013 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO FAVORECENDO O SENHOR VALDECIR PEREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/12/2013 | 263.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/12/2013 | 3500.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE 12 (DOZE) BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/12/2013 | 840.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/12/2013 | 600.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005304 | 02/12/2013 | 1385.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005305 | 02/12/2013 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA JOÃO-PESSOA-PB PARA O ACOLHIMENTO DOS MÉDICOS CUBANOS NA PARAÍBA E RECEBIMENTO DA DRA ANA DEL ARCO-MÉDICA CUBANA QUE VEIO PARA TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005313 | 02/12/2013 | 3000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005316 | 02/12/2013 | 711.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005317 | 02/12/2013 | 340.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/12/2013 | 631.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/12/2013 | 1857.80 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0005346 | 02/12/2013 | 533.59 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/12/2013 | 2804.28 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/12/2013 | 1424.00 | 00005715428408 | MARIA APARECIDA PINTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/12/2013 | 800.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 02/12/2013 | 800.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/12/2013 | 800.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/12/2013 | 800.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/12/2013 | 800.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/12/2013 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DA SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/12/2013 | 1178.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/12/2013 | 953.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/12/2013 | 1165.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE VIAJAR À JOÃO-PESSOA A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/12/2013 | 1004.49 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA VIAJAREM A JOÃO-PESSOA-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/12/2013 | 120.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO(04) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 02/12/2013 | 300.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/12/2013 | 18.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEZINHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/12/2013 | 15.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PEZINHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/12/2013 | 120.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/12/2013 | 60.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/12/2013 | 30.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE VIAJAR À JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/12/2013 | 120.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/12/2013 | 100.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/12/2013 | 150.02 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMB.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 02/12/2013 | 100.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 02/12/2013 | 300.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/12/2013 | 122.01 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/12/2013 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 02/12/2013 | 150.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DIARIAS CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 02/12/2013 | 100.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 02/12/2013 | 210.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CRUZ DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/12/2013 | 12400.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 02/12/2013 | 550.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0005456 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES CONFORME LICITAÇÃO 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/12/2013 | 360.00 | 00005408689492 | MARIA DAIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/12/2013 | 300.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA CONSULTA MEDICA FAVORECENDO O PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/12/2013 | 1000.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA SRA TEREZINHA CIRILO DE SA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/12/2013 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMB.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/12/2013 | 129.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/12/2013 | 121.38 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/12/2013 | 148.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 02/12/2013 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/12/2013 | 30.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/12/2013 | 350.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERN.SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA PACIENTE JUDITE LUNA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 02/12/2013 | 1192.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032013 | 0005510 | 02/12/2013 | 416.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/12/2013 | 2500.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 02/12/2013 | 600.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE VIAJAR À BRASÍLIA-DF À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 02/12/2013 | 337.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/12/2013 | 1335.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A VEICULO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 02/12/2013 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032013 | 0005547 | 02/12/2013 | 640.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIORMES DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/12/2013 | 9043.08 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/12/2013 | 80000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DA SEC. DE SAUDE-FPM DOS MESES DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/12/2013 | 39945.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 02/12/2013 | 51500.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/12/2013 | 6666.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/12/2013 | 3318.71 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/12/2013 | 11073.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/12/2013 | 5260.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL -PSF-EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/12/2013 | 1517.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/12/2013 | 20135.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES PAB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/12/2013 | 14932.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/12/2013 | 12192.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATO ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/12/2013 | 2712.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2013, CONF. FOLHA DE PESSOAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/12/2013 | 3372.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFETI DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/12/2013 | 19828.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/12/2013 | 6378.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO-PSF-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/12/2013 | 9394.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO-SAMÚ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005634 | 02/12/2013 | 1392.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005635 | 02/12/2013 | 1688.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 02/12/2013 | 2675.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE VOVÓ LOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005643 | 02/12/2013 | 63649.78 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍÇIA IV-JOSÉ BERNARDINO- NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2012. | 00102012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 02/12/2013 | 2849.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 02/12/2013 | 55.00 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FERRO B & D SECO VFA-1110 220V PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 02/12/2013 | 2363.00 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/12/2013 | 300.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/12/2013 | 150.00 | 00008496910440 | THAMIRES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/12/2013 | 100.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/12/2013 | 30.00 | 00004578498433 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/12/2013 | 180.00 | 00045100969415 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SEU ÓCULOS DE GRAUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002727123450 | REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/12/2013 | 60.00 | 00011614289417 | JOSE AFONSO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/12/2013 | 150.00 | 00052604250306 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/12/2013 | 150.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007845814440 | JOANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004835789407 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/12/2013 | 1350.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENET AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/12/2013 | 200.00 | 00032623640459 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA DO MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002968044443 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO FAZER TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/12/2013 | 50.00 | 00077127307334 | JOSE BRAZ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/12/2013 | 150.00 | 00003154708448 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/12/2013 | 50.00 | 00090558084745 | DAMIÃO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/12/2013 | 250.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DO MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003301972403 | MARIA DE FATIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005564777409 | ROZINEIDE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/12/2013 | 320.00 | 00003308683490 | MARIA IRISMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/12/2013 | 70.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/12/2013 | 150.00 | 00009475989447 | FRANCIVÂNIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/12/2013 | 142.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/12/2013 | 50.00 | 00009489182419 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/12/2013 | 50.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/12/2013 | 286.00 | 00003308787431 | MARIA NILZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALLIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA EXAME MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/12/2013 | 120.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/12/2013 | 400.68 | 00002931485462 | MARIA HORTELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/12/2013 | 300.72 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/12/2013 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMÃ ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/12/2013 | 300.72 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/12/2013 | 200.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/12/2013 | 497.00 | 00034321870410 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS PARA AS REUNIÕES REALIZADAS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM OS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E DE VILA MACENA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/12/2013 | 2532.08 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/12/2013 | 532.00 | 00009533892439 | LUCAS LEO MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE SORVETES, PICOLÉS E GELO PARA REUNIÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/12/2013 | 678.00 | 00036745057468 | JO#O CIRILO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CONSELHO TUTELAR COMO CONSELHEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/12/2013 | 580.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/12/2013 | 1191.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/12/2013 | 200.00 | 00039579093415 | EUCLIDES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/12/2013 | 300.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/12/2013 | 100.00 | 00005206881473 | MARIA DE FATIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/12/2013 | 100.00 | 00076892190472 | MAURICIA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO FAZER TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/12/2013 | 200.00 | 00010233379401 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/12/2013 | 60.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA APOIO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/12/2013 | 100.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/12/2013 | 50.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/12/2013 | 120.00 | 00032676914863 | FRANCISCO QUARESMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 02/12/2013 | 15.00 | 00030836687833 | DAMI#O PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004153413453 | FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNCIPIO PARA COMPRAR AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/12/2013 | 600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM,COM ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL, DE VEÍCULO MODELO DOBLO NA COR BRANCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005450 | 02/12/2013 | 1334.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005455 | 02/12/2013 | 670.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/12/2013 | 750.00 | 00009157111413 | PEDRO ROBSOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006180929432 | ANA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/12/2013 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/12/2013 | 870.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/12/2013 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/12/2013 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/12/2013 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINA,ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/12/2013 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/12/2013 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/12/2013 | 18.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/12/2013 | 55.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 02/12/2013 | 110.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AO CRÁS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 02/12/2013 | 200.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 02/12/2013 | 244.75 | 00009533892439 | LUCAS LEO MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PICOLES PARA ALUNOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 02/12/2013 | 3845.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 02/12/2013 | 4335.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 02/12/2013 | 605.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E DE VILA MACENA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0005508 | 02/12/2013 | 2485.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 02/12/2013 | 500.00 | 00002420822463 | MARIA JANUARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 02/12/2013 | 1996.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 02/12/2013 | 2480.16 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 02/12/2013 | 362.43 | 09246133000117 | ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 02/12/2013 | 1000.44 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/12/2013 | 750.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032013 | 0005539 | 02/12/2013 | 1000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/12/2013 | 870.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS ARTE E CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/12/2013 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/12/2013 | 750.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAINEL DESTINADO A CRECHE VOVÓ LAURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 02/12/2013 | 145.35 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/12/2013 | 2625.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/CRAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/12/2013 | 3390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 02/12/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00007156058444 | FRANCISCO RANIELL SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005651 | 02/12/2013 | 670.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 02/12/2013 | 5000.00 | 13270832000170 | UNIÃO INOX LIMITADA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( PORTAS E JANELAS) DE VIDRO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/12/2013 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HÍDRICOS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/12/2013 | 1299.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SEC.DE AGRICULTURA-EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/12/2013 | 1356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE AGRICULTURA-EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/12/2013 | 339.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO DA SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/12/2013 | 2178.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA NA SECRETARIA DE CULTURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/12/2013 | 2000.00 | 35585694000150 | JOÃO DINO NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE UM SHOW-BAILE COM JOÃO DINO E BANDA, EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO MENINO DEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 02/12/2013 | 4350.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/12/2013 | 1600.75 | 00069050406300 | ANTÔNIO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO NA COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DE ANO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152013 | 0005667 | 20/12/2013 | 61000.00 | 07830603000160 | ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAR EVENTO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062013 | 0005668 | 20/12/2013 | 36300.00 | 07830603000160 | ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO,PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0005662 | 20/12/2013 | 76735.74 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS-PORTE 1- NO DISTRITO DE CAJUI, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 10001/2013 | 00122013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0005663 | 20/12/2013 | 76735.74 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS-PORTE 1 NO CENTRO-ZONA URBANA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00132013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/12/2013 | 280.00 | 07303837000159 | HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA BERNARDO PEREIRA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/12/2013 | 35000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/12/2013 | 264.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0005669 | 27/12/2013 | 116173.48 | 18578731000184 | DB - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
Quantidade de Registros: 5651
Última atualização: 11/06/2024